國密項(xiàng)目管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司國密項(xiàng)目的規(guī)范化管理，確保國密項(xiàng)目的順利實(shí)施，保障信息安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及國密技術(shù)應(yīng)用的項(xiàng)目，包括但不限于國密產(chǎn)品研發(fā)、國密系統(tǒng)建設(shè)、國密服務(wù)提供等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家關(guān)于國密管理的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，通過國密技術(shù)的應(yīng)用，保障項(xiàng)目涉及的信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性。3.可控性原則：對國密項(xiàng)目的全過程進(jìn)行有效控制，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等符合預(yù)期目標(biāo)。4.保密性原則：項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的國密技術(shù)、信息等嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、項(xiàng)目立項(xiàng)（一）立項(xiàng)申請1.項(xiàng)目需求部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出國密項(xiàng)目立項(xiàng)申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、技術(shù)方案、預(yù)期成果、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算等。2.立項(xiàng)申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至公司國密項(xiàng)目管理辦公室（以下簡稱“國密辦”）。（二）立項(xiàng)評審1.國密辦收到立項(xiàng)申請后，組織相關(guān)部門和專家對立項(xiàng)申請進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)方案的合理性、安全性等。2.根據(jù)評審意見，國密辦對立項(xiàng)申請進(jìn)行審批。審批通過的項(xiàng)目，列入公司國密項(xiàng)目計(jì)劃；審批不通過的項(xiàng)目，由國密辦反饋給需求部門，并說明原因。（三）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.項(xiàng)目承擔(dān)部門根據(jù)立項(xiàng)審批意見，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、里程碑節(jié)點(diǎn)、人員分工、資源配置等。2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至國密辦備案。三、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建1.項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組建專業(yè)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的技術(shù)能力、經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)，熟悉國密技術(shù)和相關(guān)法律法規(guī)。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)明確各成員的職責(zé)和分工，確保項(xiàng)目實(shí)施過程中各項(xiàng)工作有人負(fù)責(zé)。（二）技術(shù)方案實(shí)施1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)按照經(jīng)過評審的技術(shù)方案進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。在實(shí)施過程中，如需對技術(shù)方案進(jìn)行調(diào)整或變更，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于國密技術(shù)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保國密產(chǎn)品和系統(tǒng)的質(zhì)量和安全性。（三）項(xiàng)目進(jìn)度管理1.項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，定期對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)分析原因，并采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。2.國密辦應(yīng)定期對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和通報(bào)，對進(jìn)度嚴(yán)重滯后的項(xiàng)目，督促項(xiàng)目承擔(dān)部門采取措施加快進(jìn)度。（四）項(xiàng)目質(zhì)量管理1.項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，對項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)控。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和測試，確保國密產(chǎn)品和系統(tǒng)符合質(zhì)量要求。3.項(xiàng)目完成后，應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，方可交付使用；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。（五）項(xiàng)目安全管理1.項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)建立項(xiàng)目安全管理制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全管理。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)采取有效的安全防護(hù)措施，確保國密產(chǎn)品和系統(tǒng)的運(yùn)行安全。3.加強(qiáng)對項(xiàng)目涉及的人員、設(shè)備、場地等的安全管理，防止發(fā)生安全事故。四、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)向國密辦提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請。驗(yàn)收申請應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)、技術(shù)文檔、測試報(bào)告、用戶使用報(bào)告等。2.國密辦收到驗(yàn)收申請后，對申請材料進(jìn)行審核。審核通過的，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收組織1.國密辦負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。驗(yàn)收組成員應(yīng)包括公司內(nèi)部相關(guān)部門的人員、技術(shù)專家、用戶代表等。2.驗(yàn)收組應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、技術(shù)方案實(shí)施情況、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目安全等。（三）驗(yàn)收報(bào)告1.驗(yàn)收組完成驗(yàn)收工作后，應(yīng)出具項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收結(jié)論、存在問題及整改建議等。2.驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)驗(yàn)收組成員簽字確認(rèn)后，報(bào)國密辦審核。國密辦審核通過的，作為項(xiàng)目驗(yàn)收的最終結(jié)果。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目收尾工作，并將項(xiàng)目成果交付使用部門。2.驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收組提出的整改建議進(jìn)行整改，整改完成后重新提交驗(yàn)收申請。五、項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類1.國密項(xiàng)目文檔分為項(xiàng)目管理文檔、技術(shù)文檔、安全文檔等。2.項(xiàng)目管理文檔包括立項(xiàng)申請、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告、項(xiàng)目安全報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等。3.技術(shù)文檔包括技術(shù)方案、設(shè)計(jì)文檔、測試文檔、用戶手冊等。4.安全文檔包括安全策略、安全審計(jì)報(bào)告、安全漏洞報(bào)告等。（二）文檔編制與審核1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)按照各自職責(zé)，及時(shí)編制項(xiàng)目文檔。文檔編制應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。2.項(xiàng)目文檔編制完成后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核通過的文檔，方可作為項(xiàng)目文檔進(jìn)行歸檔。（三）文檔歸檔與保管1.項(xiàng)目文檔應(yīng)按照分類進(jìn)行歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。2.項(xiàng)目文檔的保管期限應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，如需銷毀，應(yīng)按照相關(guān)程序進(jìn)行審批。六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對可能影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別。風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識別可采用問卷調(diào)查、頭腦風(fēng)暴、專家咨詢等方法進(jìn)行。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法進(jìn)行。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施可包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施效果進(jìn)行評估，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對措施。七、項(xiàng)目監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.國密辦負(fù)責(zé)對公司國密項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、文檔管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等。2.國密辦應(yīng)定期對項(xiàng)目進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合國家相關(guān)部門對國密項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。如