園區(qū)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范園區(qū)采購行為，加強采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于園區(qū)內(nèi)各部門、各單位及下屬企業(yè)的采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的參與機會。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。4.誠信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)園區(qū)設(shè)立采購管理委員會，作為采購決策機構(gòu)，負責(zé)審議重大采購事項，包括采購預(yù)算、采購方式、采購合同等。采購管理委員會由園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人等組成。（二）采購執(zhí)行部門1.采購部門：負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施，包括采購計劃制定、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂與執(zhí)行等。2.需求部門：提出采購需求，參與采購過程中的技術(shù)要求制定、驗收等工作。（三）職責(zé)分工1.采購部門職責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)采購的法律法規(guī)和園區(qū)采購管理辦法。制定采購工作流程和操作規(guī)范。編制采購計劃，根據(jù)需求部門的采購申請，結(jié)合庫存情況和預(yù)算安排，確定采購數(shù)量、規(guī)格、時間等。開展供應(yīng)商調(diào)查與評估，建立供應(yīng)商檔案，選擇合格供應(yīng)商。組織采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負責(zé)采購文件的整理、歸檔和保管。定期統(tǒng)計采購數(shù)據(jù)，分析采購成本和效益，提出改進建議。2.需求部門職責(zé)準確提出采購需求，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等，并對需求的合理性和準確性負責(zé)。參與采購前期的市場調(diào)研和供應(yīng)商考察。協(xié)助采購部門進行采購談判，提供技術(shù)支持和商務(wù)意見。負責(zé)采購物資的驗收工作，確保物資符合要求。對采購物資的使用情況進行跟蹤和反饋。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)園區(qū)年度工作計劃和各部門的需求預(yù)測，會同財務(wù)部門編制采購預(yù)算草案。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目、采購金額、采購時間等內(nèi)容，并細化到具體的采購品目和供應(yīng)商。3.采購預(yù)算草案經(jīng)采購管理委員會審議通過后，報園區(qū)決策層批準執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴格按照批準的采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得超預(yù)算采購。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。需求部門提出預(yù)算調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)采購部門審核、財務(wù)部門會簽后，報采購管理委員會審議，園區(qū)決策層批準。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財務(wù)部門負責(zé)對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，定期向采購管理委員會報告預(yù)算執(zhí)行情況。2.審計部門對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保采購活動合規(guī)、高效。四、采購方式（一）公開招標1.適用范圍：達到規(guī)定金額標準以上的貨物、工程和服務(wù)采購項目，一般應(yīng)采用公開招標方式。2.招標程序采購部門編制招標文件，明確招標項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準等內(nèi)容。在指定媒體上發(fā)布招標公告，邀請潛在供應(yīng)商參加投標。組織開標、評標和定標，按照評標標準確定中標供應(yīng)商。向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書，并與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。（二）邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.邀請程序采購部門確定邀請供應(yīng)商名單，一般不少于三家。向邀請供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書，提供招標文件。組織開標、評標和定標，確定中標供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序采購部門成立談判小組，成員不少于三人，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款等。邀請不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加談判。談判小組與供應(yīng)商進行談判，要求供應(yīng)商提交最后報價。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序采購部門組織專業(yè)人員進行論證，說明采用單一來源采購方式的理由。將論證意見報采購管理委員會批準。與單一供應(yīng)商進行談判，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序采購部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。采購部門對供應(yīng)商的報價進行比較，選擇報價最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.采購部門制定供應(yīng)商準入標準，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商申請準入時，應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料。3.采購部門對供應(yīng)商提交的資料進行審核，并實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況，符合準入標準的，納入供應(yīng)商檔案管理。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進行評估與考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等方面。2.建立供應(yīng)商評估指標體系，設(shè)定各項指標的權(quán)重，通過量化評分的方式對供應(yīng)商進行評估。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機會；對于不合格供應(yīng)商，及時淘汰。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.建立供應(yīng)商激勵機制，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先支付貨款、提供培訓(xùn)與技術(shù)支持等。2.建立供應(yīng)商約束機制，對于違反合同約定、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、售后服務(wù)不到位等的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的懲罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消準入資格等。六、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字。2.采購申請表提交給采購部門，采購部門對采購申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)采購申請和庫存情況，制定采購計劃，明確采購項目、采購數(shù)量、采購時間、采購方式等。2.采購計劃報采購管理委員會審批，經(jīng)批準后組織實施。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購項目的特點和采購方式，采購部門選擇合適的供應(yīng)商。2.對于公開招標、邀請招標項目，按照招標程序選擇供應(yīng)商；對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項目，按照相應(yīng)的程序選擇供應(yīng)商。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商進行采購談判，就采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款達成一致意見。2.根據(jù)談判結(jié)果，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（五）采購執(zhí)行與驗收1.采購部門按照采購合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。2.貨物到貨后，需求部門組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準等是否符合合同要求。驗收合格后，填寫驗收報告。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款申請手續(xù)。付款申請應(yīng)附采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關(guān)資料。2.財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照合同約定支付貨款。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門定期對采購活動進行風(fēng)險識別與評估，識別可能存在的風(fēng)險，如供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險，應(yīng)采取重點監(jiān)控、加強管理等措施；對于中風(fēng)險，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；對于低風(fēng)險，可進行一般關(guān)注。2.建立風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險跡象，提前采取應(yīng)對措施，降低風(fēng)險損失。八、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督制度，對采購活動進行全過程監(jiān)督，確保采購行為合規(guī)、公正、透明。2.審計部門定期對采購項目