外委外協(xié)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外委外協(xié)工作的管理，規(guī)范外委外協(xié)行為，確保外委外協(xié)工作質(zhì)量，控制外委外協(xié)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外委外協(xié)項(xiàng)目的管理，包括但不限于產(chǎn)品加工、工程施工、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備維修等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外委外協(xié)工作必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的外委外協(xié)供應(yīng)商，確保外委外協(xié)工作的質(zhì)量達(dá)到公司要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外委外協(xié)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：外委外協(xié)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂等過程應(yīng)遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)。5.監(jiān)督管理原則：加強(qiáng)對(duì)外委外協(xié)工作的全過程監(jiān)督管理，確保外委外協(xié)工作按照合同要求順利進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）外委外協(xié)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善外委外協(xié)管理制度和流程。2.組織外委外協(xié)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂等工作。3.對(duì)外委外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)價(jià)。4.協(xié)調(diào)解決外委外協(xié)工作中出現(xiàn)的問題。5.對(duì)外委外協(xié)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。（二）需求部門1.提出外委外協(xié)項(xiàng)目的需求申請(qǐng)。2.參與外委外協(xié)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。3.負(fù)責(zé)與外委外協(xié)供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。4.對(duì)接收的外委外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)外委外協(xié)項(xiàng)目的預(yù)算編制和成本核算。2.審核外委外協(xié)項(xiàng)目的費(fèi)用支出，確保資金使用合規(guī)。3.對(duì)外委外協(xié)項(xiàng)目的成本進(jìn)行分析和控制。（四）質(zhì)量部門1.制定外委外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.對(duì)外委外協(xié)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。3.參與外委外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)的驗(yàn)收工作。三、外委外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商資格要求具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。參加采購活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄。法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。2.供應(yīng)商篩選與評(píng)價(jià)外委外協(xié)管理部門定期收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)項(xiàng)目需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出符合要求的供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。對(duì)外委外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果分為A、B、C三類，A類為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，B類為合格供應(yīng)商，C類為待改進(jìn)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商考核1.外委外協(xié)管理部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期為每年一次。2.考核內(nèi)容包括供應(yīng)商的合同履行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)外委外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，暫停或取消其合作資格。（三）供應(yīng)商激勵(lì)1.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的外委外協(xié)供應(yīng)商，公司給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如表彰、獎(jiǎng)勵(lì)金、優(yōu)先合作機(jī)會(huì)等。2.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，降低成本，與公司共同發(fā)展。四、外委外協(xié)項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目申請(qǐng)與審批1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《外委外協(xié)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息，并提交相關(guān)部門審核。2.外委外協(xié)管理部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等方面。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，確保項(xiàng)目費(fèi)用支出合理。4.質(zhì)量部門對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量要求進(jìn)行審核，確保項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確。5.經(jīng)各部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）項(xiàng)目招標(biāo)與評(píng)標(biāo)1.外委外協(xié)管理部門根據(jù)項(xiàng)目審批結(jié)果，組織項(xiàng)目招標(biāo)工作。2.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合資格要求的供應(yīng)商參加投標(biāo)。3.對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定入圍供應(yīng)商名單。4.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)。5.評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（三）合同簽訂與執(zhí)行1.外委外協(xié)管理部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂《外委外協(xié)項(xiàng)目合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.需求部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。4.外委外協(xié)管理部門定期對(duì)外委外協(xié)項(xiàng)目合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促供應(yīng)商整改。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.外委外協(xié)項(xiàng)目完成后，需求部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試、評(píng)估等工作。3.驗(yàn)收合格后，需求部門填寫《外委外協(xié)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)外委外協(xié)管理部門備案。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，需求部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改后重新組織驗(yàn)收。五、外委外協(xié)過程監(jiān)督與控制（一）監(jiān)督檢查1.外委外協(xié)管理部門定期對(duì)外委外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等方面。2.需求部門應(yīng)配合外委外協(xié)管理部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，外委外協(xié)管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求供應(yīng)商限期整改。（二）變更管理1.在外委外協(xié)項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊原因需要變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容、要求、價(jià)格、交貨期等條款，需求部門應(yīng)填寫《外委外協(xié)項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，提交外委外協(xié)管理部門審核。2.外委外協(xié)管理部門對(duì)變更申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核變更的必要性、合理性、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和成本的影響等方面。3.經(jīng)審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。變更申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，外委外協(xié)管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂變更協(xié)議，并調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理1.外委外協(xié)管理部門應(yīng)識(shí)別外委外協(xié)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、建立質(zhì)量控制體系、優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、嚴(yán)格成本核算與控制、加強(qiáng)安全管理等。3.定期對(duì)外委外協(xié)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。六、外委外協(xié)費(fèi)用管理（一）預(yù)算編制1.需求部門根據(jù)外委外協(xié)項(xiàng)目的內(nèi)容和要求，編制項(xiàng)目預(yù)算，明確項(xiàng)目費(fèi)用支出明細(xì)。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循合理、準(zhǔn)確、節(jié)約的原則，充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際需求和市場(chǎng)價(jià)格水平。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)需求部門編制的預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）費(fèi)用支付1.外委外協(xié)項(xiàng)目費(fèi)用支付應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，嚴(yán)格審核付款申請(qǐng)。2.需求部門應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，填寫《外委外協(xié)項(xiàng)目付款申請(qǐng)表》，提交外委外協(xié)管理部門審核。3.外委外協(xié)管理部門對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核項(xiàng)目驗(yàn)收情況、合同執(zhí)行情況等方面。4.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確保付款金額準(zhǔn)確無誤，資金使用合規(guī)。5.經(jīng)審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定支付項(xiàng)目費(fèi)用。（三）成本控制1.外委外協(xié)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外委外協(xié)項(xiàng)目成本的控制，定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行分析和核算。2.與供應(yīng)商進(jìn)行成本談判，爭(zhēng)取合理的價(jià)格和付款條件。3.嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更，避免因變更導(dǎo)致成本增加。4.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用支出的監(jiān)督管理，杜絕不合理的費(fèi)用支出。七、信息管理（一）建立外委外協(xié)信息檔案1.外委外協(xié)管理部門負(fù)責(zé)建立外委外協(xié)信息檔案，包括供應(yīng)商信息、項(xiàng)目申請(qǐng)與審批文件、招標(biāo)與評(píng)標(biāo)文件、合同文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。2.信息檔案應(yīng)及時(shí)更新和維護(hù)，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）信息共享與溝通1.建立外委外協(xié)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各部門之間的信息共享和溝通。2.需求部門、外委外協(xié)管理部門、財(cái)務(wù)