工件螺栓管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工件螺栓的管理，確保工件螺栓的質量、供應及使用的合理性，提高生產效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及工件螺栓采購、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）管理原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保工件螺栓管理活動合法合規(guī)。2.質量第一原則：優(yōu)先選擇質量可靠的工件螺栓，保證產品質量符合生產要求。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本、存儲成本和使用成本，提高經濟效益。4.責任明確原則：明確各部門和人員在工件螺栓管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.負責工件螺栓供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據生產需求和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保工件螺栓的及時供應。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確采購產品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.對采購的工件螺栓進行到貨驗收，確保質量符合要求，對不合格品及時辦理退貨或換貨手續(xù)。（二）倉儲部門1.負責工件螺栓的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的存儲條件和要求，對工件螺栓進行分類存放，確保其質量不受損。3.建立詳細的庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符，及時反饋庫存信息。4.根據生產部門的領料單，準確、及時地發(fā)放工件螺栓，并做好發(fā)放記錄。（三）生產部門1.根據生產計劃，合理安排工件螺栓的使用，確保生產順利進行。2.負責對生產過程中使用的工件螺栓進行質量檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給相關部門。3.定期統(tǒng)計工件螺栓的使用量，分析消耗情況，為采購計劃提供參考依據。（四）質量部門1.制定工件螺栓的質量檢驗標準和檢驗流程，對采購的工件螺栓和生產過程中的產品進行質量檢驗。2.對不合格的工件螺栓進行判定，并監(jiān)督相關部門進行處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用。3.定期對工件螺栓的質量情況進行統(tǒng)計分析，提出改進措施和建議。（五）財務部門1.負責審核工件螺栓采購合同的付款條款，按照公司財務制度辦理付款手續(xù)。2.對工件螺栓的采購成本、存儲成本和使用成本進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據支持。三、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，對潛在供應商進行初步篩選。2.組織相關部門對篩選后的供應商進行實地考察和評估，評估內容包括供應商的生產能力、質量控制水平、價格水平、交貨期、售后服務等方面。3.根據評估結果，建立合格供應商名錄，并定期對供應商進行復審和更新。（二）采購計劃制定1.采購部門應每月定期收集生產部門的生產計劃和庫存部門的庫存信息，結合市場供應情況，制定月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購產品的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等詳細信息，并經相關部門審核批準后實施。3.在采購過程中，如因生產計劃調整或其他原因需要變更采購計劃，采購部門應及時與相關部門溝通協(xié)調，并重新辦理審批手續(xù)。（三）采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，合同內容應符合法律法規(guī)和公司要求，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款，并確保條款清晰、準確、完整。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）到貨驗收1.采購的工件螺栓到貨后，采購部門應及時通知質量部門和倉儲部門進行聯(lián)合驗收。2.驗收人員應按照合同要求和質量檢驗標準，對工件螺栓的規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、尺寸精度等進行檢驗。3.對驗收合格的工件螺栓，倉儲部門應及時辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的工件螺栓，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，并做好記錄。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉儲部門應根據工件螺栓的特性和要求，設置專門的存儲區(qū)域，并確保存儲環(huán)境符合相關標準。2.對于怕潮、怕銹的工件螺栓，應存放在干燥通風的倉庫內，并采取防潮、防銹措施；對于有特殊溫度要求的工件螺栓，應存放在相應的恒溫倉庫內。（二）分類存放1.倉儲部門應按照工件螺栓的規(guī)格、型號、材質等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，以便于查找和管理。2.不同規(guī)格、型號、材質的工件螺栓應分開存放，避免混淆和錯發(fā)。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對工件螺栓進行庫存盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.庫存盤點應做到賬實相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.盤點結束后，倉儲部門應編制庫存盤點報告，報送相關部門。（四）庫存預警1.倉儲部門應根據庫存情況和生產需求，設定合理的庫存預警值。2.當庫存數(shù)量低于預警值時，倉儲部門應及時通知采購部門，以便采購部門及時安排采購。五、使用管理（一）領料管理1.生產部門根據生產計劃需要領用工件螺栓時，應填寫領料單，并經相關負責人審批后到倉儲部門領取。2.領料單應注明領用產品的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，確保領料準確無誤。3.倉儲部門應根據領料單發(fā)放工件螺栓，并在領料單上簽字確認，同時做好發(fā)放記錄。（二）使用過程控制1.生產部門在使用工件螺栓時，應按照操作規(guī)程進行操作，確保產品質量和生產安全。2.質量部門應加強對生產過程中工件螺栓使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.生產部門應定期統(tǒng)計工件螺栓的使用量，分析消耗情況，如有異常應及時查找原因并采取措施。（三）剩余物料管理1.生產過程中剩余的工件螺栓，生產部門應及時清理并退還給倉儲部門。2.倉儲部門對退回的剩余工件螺栓進行驗收，如質量合格，應辦理入庫手續(xù)；如質量不合格，應按照不合格品管理規(guī)定進行處理。六、報廢管理（一）報廢判定1.質量部門或生產部門在工件螺栓檢驗或使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品或損壞無法使用的產品，應及時進行報廢判定。2.報廢判定應依據相關質量標準和產品使用要求進行，確保判定結果準確、合理。（二）報廢審批1.經判定需要報廢的工件螺栓，由責任部門填寫報廢申請單，并附上相關證明材料，報上級主管部門審批。2.報廢申請單應注明報廢產品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。3.上級主管部門應根據報廢申請單和相關證明材料進行審核，批準后方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.經批準報廢的工件螺栓，由倉儲部門負責組織銷毀或處理。2.報廢處理方式可根據實際情況選擇，如粉碎、熔化、出售給廢品回收公司等，但應確保處理過程符合環(huán)保要求和相關法律法規(guī)。3.報廢處理過程應做好記錄，包括報廢產品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立工件螺栓管理監(jiān)督檢查制度，定期對各部門的工件螺栓管理工作進行檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括采購管理、存儲管理、使用管理、報廢管理等方面，檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據統(tǒng)計分析等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司應制定工件螺栓管理考核評價標準，對各部門的工件螺栓管理工作進行量