安全稽核管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，規(guī)范安全稽核工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，保障公司員工生命財產(chǎn)安全和公司正常運營，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)以及所有涉及公司安全管理的相關(guān)活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：安全稽核工作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項安全規(guī)章制度。2.客觀公正原則：稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，如實反映稽核情況，不偏袒、不隱瞞。3.預(yù)防為主原則：通過定期和不定期的稽核，提前發(fā)現(xiàn)安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)稽核結(jié)果，不斷完善公司安全管理體系，提高安全管理水平。二、安全稽核組織與職責(zé)（一）安全稽核委員會公司設(shè)立安全稽核委員會，由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。安全稽核委員會負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司安全稽核工作，審議稽核計劃、稽核報告等重要事項，對公司安全管理工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)。（二）安全稽核部門安全稽核部門作為公司安全稽核工作的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定和實施安全稽核計劃，組織開展日常稽核、專項稽核等工作，對稽核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，定期向安全稽核委員會匯報工作進(jìn)展情況。（三）稽核人員職責(zé)1.熟悉安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：深入學(xué)習(xí)并掌握國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司安全管理制度，確保稽核工作合法合規(guī)。2.制定稽核計劃：根據(jù)公司安全管理目標(biāo)和實際情況，制定科學(xué)合理的稽核計劃，明確稽核范圍、內(nèi)容、方法和時間安排。3.實施稽核工作：按照稽核計劃，運用適當(dāng)?shù)幕朔椒?，對公司各部門、各環(huán)節(jié)的安全管理工作進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查，收集相關(guān)證據(jù)和資料。4.記錄稽核情況：如實記錄稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題、存在的安全隱患以及相關(guān)責(zé)任人等信息，確保稽核記錄準(zhǔn)確、完整。5.分析問題原因：對稽核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，評估其對安全管理的影響程度。6.提出整改建議：根據(jù)問題分析結(jié)果，提出針對性強(qiáng)、切實可行的整改建議，明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改要求。7.跟蹤整改情況：對整改措施的落實情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到及時、有效的整改，直至達(dá)到安全要求。8.撰寫稽核報告：定期撰寫安全稽核報告，總結(jié)稽核工作情況，分析安全管理現(xiàn)狀，提出改進(jìn)措施和建議，為公司安全決策提供依據(jù)。三、安全稽核內(nèi)容與方法（一）安全管理制度1.制度建設(shè)：檢查公司安全管理制度是否健全，是否涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等方面。2.制度執(zhí)行：查看各部門、各崗位是否嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，有無違規(guī)操作、違反制度的行為。（二）安全設(shè)施設(shè)備1.設(shè)施設(shè)備配備：檢查公司各類安全設(shè)施設(shè)備是否按照規(guī)定配備齊全，如消防設(shè)施、安全警示標(biāo)志、防護(hù)用品等。2.設(shè)施設(shè)備運行：對安全設(shè)施設(shè)備的運行狀況進(jìn)行檢查，包括是否正常運行、是否定期維護(hù)保養(yǎng)、是否存在故障隱患等。（三）人員安全行為1.員工培訓(xùn)：檢查公司員工是否接受過必要的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，員工是否具備相應(yīng)的安全知識和技能。2.操作規(guī)范：觀察員工在工作過程中的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，有無違規(guī)作業(yè)、冒險蠻干等現(xiàn)象。（四）作業(yè)環(huán)境1.工作場所布局：檢查工作場所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊，是否存在影響安全的障礙物。2.環(huán)境條件：查看工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險因素。（五）安全稽核方法1.文件審查：查閱公司安全管理制度、操作規(guī)程、安全記錄等文件資料，檢查其完整性、合規(guī)性和有效性。2.現(xiàn)場檢查：深入公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行實地檢查，查看安全設(shè)施設(shè)備、人員操作行為、作業(yè)環(huán)境等實際情況。3.人員訪談：與公司員工、管理人員進(jìn)行面對面交流，了解他們對安全管理工作的認(rèn)識、執(zhí)行情況以及存在的問題和建議。4.數(shù)據(jù)分析：收集、分析公司安全管理相關(guān)數(shù)據(jù)，如事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)、安全檢查記錄數(shù)據(jù)等，從中發(fā)現(xiàn)安全管理的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險。四、安全稽核計劃與實施（一）稽核計劃制定安全稽核部門應(yīng)每年年初制定年度安全稽核計劃，明確稽核的目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法、時間安排以及人員分工等。年度稽核計劃應(yīng)報安全稽核委員會審批后實施。在實施過程中，根據(jù)公司安全管理的實際情況和需要，可適時調(diào)整稽核計劃，增加或減少稽核項目和頻次。（二）稽核準(zhǔn)備工作1.組建稽核小組：根據(jù)稽核任務(wù)的要求，挑選具備相應(yīng)專業(yè)知識和經(jīng)驗的稽核人員組成稽核小組，明確小組組長和成員的職責(zé)分工。2.收集資料：稽核小組在實施稽核前，應(yīng)收集與稽核對象相關(guān)的安全管理制度、操作規(guī)程、安全記錄等文件資料，了解其基本情況。3.制定稽核方案：根據(jù)稽核計劃和收集到的資料，制定具體的稽核方案，明確稽核的步驟、方法、重點內(nèi)容以及時間安排等。（三）現(xiàn)場稽核實施1.首次會議：稽核小組到達(dá)稽核現(xiàn)場后，應(yīng)召開首次會議，向被稽核部門介紹稽核目的、范圍、方法和時間安排等，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.文件審查與現(xiàn)場檢查：按照稽核方案，稽核人員對被稽核部門的文件資料進(jìn)行審查，并對現(xiàn)場進(jìn)行實地檢查，收集相關(guān)證據(jù)和資料。3.人員訪談：在現(xiàn)場稽核過程中，適時與被稽核部門的員工、管理人員進(jìn)行訪談，了解實際情況，核實相關(guān)信息。4.形成稽核記錄：稽核人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地記錄稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題、存在的安全隱患以及相關(guān)證據(jù)等，形成詳細(xì)的稽核記錄。（四）末次會議現(xiàn)場稽核結(jié)束后，稽核小組應(yīng)召開末次會議，向被稽核部門反饋稽核情況，通報稽核發(fā)現(xiàn)的問題、存在的安全隱患以及整改要求等。被稽核部門應(yīng)對稽核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并表態(tài)將積極采取措施進(jìn)行整改。五、安全稽核報告與問題整改（一）稽核報告撰寫稽核小組在末次會議結(jié)束后，應(yīng)及時整理稽核資料，分析稽核結(jié)果，撰寫安全稽核報告?；藞蟾鎽?yīng)包括以下內(nèi)容：1.稽核概況：介紹稽核的目的、范圍、方法、時間等基本情況。2.稽核發(fā)現(xiàn)的問題：詳細(xì)列出稽核過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題，包括安全管理制度方面、安全設(shè)施設(shè)備方面、人員安全行為方面、作業(yè)環(huán)境方面等。3.問題分析：對稽核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，評估其對安全管理的影響程度。4.整改建議：針對問題分析結(jié)果，提出具體的整改建議，明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改要求。5.稽核結(jié)論：對被稽核部門的安全管理工作進(jìn)行總體評價，提出改進(jìn)安全管理的意見和建議。稽核報告應(yīng)經(jīng)稽核小組組長審核后，報安全稽核委員會審批。（二）問題整改跟蹤1.整改責(zé)任落實：安全稽核委員會將稽核報告下發(fā)給被稽核部門后，被稽核部門應(yīng)根據(jù)整改建議，制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，并將整改計劃報安全稽核部門備案。2.整改過程監(jiān)督：安全稽核部門負(fù)責(zé)對被稽核部門的整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，定期檢查整改措施的落實情況，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。3.整改效果評估：在整改期限屆滿后，安全稽核部門應(yīng)對被稽核部門的整改情況進(jìn)行復(fù)查評估，驗證整改措施是否有效，問題是否得到徹底解決。如整改未達(dá)到要求，應(yīng)責(zé)令被稽核部門重新整改，直至達(dá)到安全要求。（三）整改情況報告被稽核部門應(yīng)在整改期限屆滿后，向安全稽核部門提交整改情況報告，匯報整改工作的完成情況、取得的成效以及存在的問題和下一步工作計劃等。安全稽核部門對整改情況報告進(jìn)行審核后，報安全稽核委員會。六、安全稽核結(jié)果應(yīng)用（一）與績效考核掛鉤公司將安全稽核結(jié)果納入部門和員工的績效考核體系，對安全管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對存在安全問題較多、整改不力的部門和個人進(jìn)行處罰。（二）作為安全管理決策依據(jù)安全稽核結(jié)果為公司安全管理決策提供重要依據(jù)。通過對稽核數(shù)據(jù)的分析和總結(jié)，公司可以及時發(fā)現(xiàn)安全管理的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險，針對性地調(diào)整安全管理策略和措施，不斷完善安全管理體系。（三）促進(jìn)安全文化建設(shè)安全稽核工作的開展有助于營造公司良好的安全文化氛圍。通過對安全問題的曝光和整改，使全體員工深刻認(rèn)識到安全工作的重要性，增強(qiáng)安全意