庫存模具管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫存模具的管理，確保模具資產(chǎn)的安全、完整，提高模具使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有庫存模具的管理，包括模具的采購、驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.集中管理原則庫存模具實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由公司指定的部門負(fù)責(zé)模具的日常管理工作，確保模具管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.分類管理原則根據(jù)模具的用途、材質(zhì)、規(guī)格等因素，對庫存模具進(jìn)行分類管理，便于模具的識別、查找和盤點(diǎn)。3.賬實(shí)相符原則建立健全模具臺賬，定期對庫存模具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保模具賬實(shí)相符，賬賬相符。4.安全第一原則加強(qiáng)模具的安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，確保模具在存儲、使用過程中的安全。二、職責(zé)分工（一）模具管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善庫存模具管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)模具的采購、驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理工作。3.負(fù)責(zé)建立模具臺賬，定期對庫存模具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保模具賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)模具的信息化管理，建立模具管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)模具信息的實(shí)時查詢和共享。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出模具需求計劃，并報模具管理部門審核。2.負(fù)責(zé)模具的領(lǐng)用、歸還和日常維護(hù)工作，確保模具的正常使用。3.配合模具管理部門做好模具的盤點(diǎn)工作，及時反饋模具使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核模具采購預(yù)算和費(fèi)用報銷，確保模具采購資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)對模具的成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供財務(wù)支持。3.配合模具管理部門做好模具的盤點(diǎn)工作，監(jiān)督模具資產(chǎn)的管理情況。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對新采購模具進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保模具質(zhì)量符合要求。2.負(fù)責(zé)對模具在使用過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理，提出改進(jìn)建議。3.配合模具管理部門做好模具的驗收和報廢鑒定工作。三、模具采購與驗收（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和模具使用情況，提前制定模具需求計劃，明確模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等要求，并報模具管理部門審核。2.模具管理部門對使用部門提交的模具需求計劃進(jìn)行審核，結(jié)合庫存模具情況，綜合考慮模具的采購成本、使用壽命、生產(chǎn)效率等因素，制定模具采購計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.模具管理部門根據(jù)模具采購計劃，通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估，選擇具有良好口碑和實(shí)力的供應(yīng)商作為合作伙伴。（三）采購合同簽訂1.模具管理部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂后，報財務(wù)部門備案，作為支付貨款和驗收模具的依據(jù)。（四）模具驗收1.模具到貨后，模具管理部門通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗收。2.驗收人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、尺寸、精度等進(jìn)行檢查，同時對模具的性能進(jìn)行測試，確保模具質(zhì)量符合要求。3.驗收合格的模具，由模具管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的模具，由模具管理部門及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期整改或更換模具，直至驗收合格為止。四、模具入庫與存儲（一）入庫手續(xù)1.驗收合格的模具，由模具管理部門填寫模具入庫單，詳細(xì)記錄模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。2.模具入庫單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，一份交倉庫保管人員作為入庫憑證，一份交財務(wù)部門作為記賬依據(jù)，一份由模具管理部門留存歸檔。（二）存儲方式1.根據(jù)模具的材質(zhì)、規(guī)格、形狀等因素，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、地面存儲、懸掛存儲等。2.對于大型、重型模具，應(yīng)采用專門的存儲設(shè)備或設(shè)施進(jìn)行存儲，確保模具的安全。3.對不同類型、不同規(guī)格的模具應(yīng)進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于識別和查找。（三）存儲環(huán)境1.保持模具存儲環(huán)境的干燥、通風(fēng)、清潔，避免模具生銹、腐蝕等損壞。2.對易受潮的模具，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.定期對模具存儲環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲環(huán)境符合要求。五、模具保管與發(fā)放（一）保管責(zé)任1.倉庫保管人員負(fù)責(zé)模具的日常保管工作，確保模具的安全、完整。2.倉庫保管人員應(yīng)定期對庫存模具進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，并及時上報模具管理部門。3.倉庫保管人員應(yīng)做好模具的防潮、防銹、防塵、防蟲等工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，并上報模具管理部門。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫模具領(lǐng)用申請表，注明模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等信息，并報模具管理部門審批。2.模具管理部門對使用部門提交的模具領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，審核通過后開具模具發(fā)放單。3.倉庫保管人員根據(jù)模具發(fā)放單，發(fā)放模具，并做好發(fā)放記錄，包括模具名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。4.使用部門領(lǐng)用模具后，應(yīng)及時在模具臺賬上簽字確認(rèn)。（三）歸還規(guī)定1.使用部門使用完畢后，應(yīng)及時將模具歸還倉庫，并填寫模具歸還單。2.倉庫保管人員對歸還的模具進(jìn)行檢查，確認(rèn)模具完好無損后，辦理入庫手續(xù)，并在模具臺賬上記錄。3.如發(fā)現(xiàn)模具在使用過程中出現(xiàn)損壞，使用部門應(yīng)及時向模具管理部門報告，并說明損壞原因，由模具管理部門組織維修或鑒定報廢。六、模具使用與維護(hù)（一）使用培訓(xùn)1.模具管理部門在模具發(fā)放前，應(yīng)對使用部門的操作人員進(jìn)行模具使用培訓(xùn)，使其熟悉模具的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)方法等。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照模具操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作，確保模具的正常使用和安全。（二）日常維護(hù)1.使用部門的操作人員應(yīng)在每班工作結(jié)束后，對模具進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，清除模具表面的油污、雜物等，檢查模具的零部件是否完好，如有問題及時處理。2.定期對模具進(jìn)行潤滑、防銹等保養(yǎng)工作，確保模具的精度和使用壽命。3.對模具在使用過程中出現(xiàn)的故障和問題，操作人員應(yīng)及時向模具管理部門報告，并配合模具管理部門進(jìn)行維修。（三）維修管理1.模具管理部門負(fù)責(zé)建立模具維修檔案，記錄模具的維修歷史、維修內(nèi)容、維修時間、維修人員等信息。2.當(dāng)模具出現(xiàn)故障或損壞時，模具管理部門應(yīng)及時組織維修人員進(jìn)行維修，維修人員應(yīng)根據(jù)模具故障情況，制定合理的維修方案，并確保維修質(zhì)量。3.維修后的模具應(yīng)進(jìn)行驗收，驗收合格后方可投入使用。如維修后的模具仍不能滿足生產(chǎn)要求，應(yīng)及時進(jìn)行報廢處理。七、模具報廢與處置（一）報廢鑒定1.當(dāng)模具出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、精度喪失、使用壽命到期等情況，無法繼續(xù)使用時，由模具管理部門組織質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定人員應(yīng)根據(jù)模具的實(shí)際情況，填寫模具報廢鑒定表，詳細(xì)說明模具報廢的原因、報廢日期等信息，并簽字確認(rèn)。（二）報廢審批1.模具報廢鑒定表經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，模具管理部門方可對報廢模具進(jìn)行處置。（三）處置方式1.對于報廢模具，可根據(jù)其實(shí)際情況，采取報廢出售、報廢拆解、報廢回爐等方式進(jìn)行處置。2.報廢模具處置后，模具管理部門應(yīng)及時在模具臺賬上進(jìn)行核銷，并將處置情況報財務(wù)部門備案。八、模具盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計劃1.模具管理部門應(yīng)定期制定模具盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的時間、范圍、方法、人員等要求。2.盤點(diǎn)計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)方法1.模具盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對庫存模具進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息是否與模具臺賬一致。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫模具盤點(diǎn)差異表，說明差異情況及原因，報模具管理部門處理。（三）清查處理1.模具管理部門根據(jù)模具盤點(diǎn)差異表，對差異原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整模具臺賬、查找丟失模具、追究相關(guān)人員責(zé)任等。2.定期對模具盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，針對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施，不斷完善模具管理工作。九、模具信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立模具管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)模具信息的實(shí)時查詢、共享和動態(tài)管理。2.模具管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋模具的采購、驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等各個環(huán)節(jié)，記錄模具的基本信息、使用情況、維護(hù)歷史等數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.模具管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)模具管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。2.定期對模具管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防