成品進倉管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司成品進倉管理，確保成品進倉過程的規(guī)范、準(zhǔn)確、高效，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有成品進倉的管理活動，包括但不限于生產(chǎn)車間產(chǎn)出的成品、采購的成品、委托加工收回的成品等進入公司倉庫的全過程。（三）職責(zé)分工1.倉庫管理部門負責(zé)制定成品進倉計劃，安排倉庫存儲空間，確保成品安全、有序存放。負責(zé)對成品進倉的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行驗收，辦理入庫手續(xù)。負責(zé)建立成品庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬實相符。負責(zé)倉庫的日常管理，包括成品的保管、防護、出入庫管理等。2.生產(chǎn)部門負責(zé)按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保成品按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。負責(zé)在成品生產(chǎn)完成后，及時通知倉庫管理部門安排進倉，并協(xié)助倉庫管理人員進行成品的搬運、裝卸等工作。負責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格成品進行標(biāo)識、隔離和處理，防止不合格成品流入倉庫。3.質(zhì)量檢驗部門負責(zé)制定成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對成品進行質(zhì)量檢驗。負責(zé)對檢驗合格的成品出具檢驗報告，對不合格成品出具不合格報告，并跟蹤不合格成品的處理情況。負責(zé)參與成品進倉的驗收工作，對成品的質(zhì)量進行監(jiān)督。4.采購部門負責(zé)采購成品的合同簽訂、供應(yīng)商選擇等工作，確保采購的成品符合公司要求。負責(zé)在采購的成品到貨前，通知倉庫管理部門做好接收準(zhǔn)備工作。負責(zé)跟蹤采購成品的到貨情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。5.財務(wù)部門負責(zé)審核成品進倉的相關(guān)單據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。負責(zé)根據(jù)成品進倉情況進行賬務(wù)處理，核算成品成本。負責(zé)對成品庫存進行定期審計，監(jiān)督庫存管理情況。二、成品進倉流程（一）進倉申請1.生產(chǎn)部門在成品生產(chǎn)完成后，填寫《成品進倉申請表》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并提交給倉庫管理部門。2.采購部門在采購的成品到貨前，填寫《成品進倉申請表》，注明采購成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門收到《成品進倉申請表》后，根據(jù)倉庫庫存情況和存儲空間，審核進倉申請，并安排進倉計劃。（二）進倉準(zhǔn)備1.倉庫管理部門根據(jù)進倉計劃，安排倉庫存儲空間，確保成品有合適的存放位置。2.倉庫管理部門準(zhǔn)備好進倉所需的工具和設(shè)備，如叉車、托盤、貨架等，并確保其正常運行。3.倉庫管理部門通知質(zhì)量檢驗部門安排檢驗人員對進倉成品進行質(zhì)量檢驗。（三）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量檢驗部門根據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對進倉成品進行質(zhì)量檢驗。2.檢驗人員按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗項目，對成品進行逐一檢驗或抽樣檢驗。3.檢驗合格的成品，檢驗人員出具《成品檢驗報告》；不合格的成品，檢驗人員出具《不合格報告》，并注明不合格原因。（四）驗收1.倉庫管理部門會同質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門或采購部門等相關(guān)人員，對進倉成品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行驗收。2.驗收人員根據(jù)《成品進倉申請表》、《成品檢驗報告》等相關(guān)單據(jù)，對成品進行核對，確保進倉成品與申請和檢驗結(jié)果一致。3.驗收合格的成品，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫《成品入庫單》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、入庫日期等信息，并由驗收人員簽字確認。4.驗收不合格的成品，倉庫管理人員不得辦理入庫手續(xù)，并及時通知生產(chǎn)部門或采購部門進行處理。（五）入庫1.倉庫管理人員根據(jù)《成品入庫單》，將成品搬運至指定的倉庫存儲空間，并按照規(guī)定的存放方式進行擺放。2.倉庫管理人員對入庫成品進行標(biāo)識，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，以便于識別和管理。3.倉庫管理人員將《成品入庫單》的一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交生產(chǎn)部門或采購部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理的依據(jù)。三、成品進倉驗收標(biāo)準(zhǔn)（一）數(shù)量驗收1.按照《成品進倉申請表》上注明的數(shù)量進行驗收，確保進倉成品數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.采用計數(shù)、稱重、丈量等方法進行數(shù)量驗收，對于包裝規(guī)格統(tǒng)一的成品，可以采用抽檢的方式進行數(shù)量驗收。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，倉庫管理人員應(yīng)及時與生產(chǎn)部門或采購部門溝通，查明原因，并進行相應(yīng)的處理。（二）質(zhì)量驗收1.按照公司制定的成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量驗收，確保進倉成品質(zhì)量符合要求。2.對成品的外觀、尺寸、性能、包裝等進行檢查，確保成品無損壞、無變形、無變質(zhì)等情況。3.對于需要進行功能測試或性能檢測的成品，應(yīng)按照規(guī)定的測試方法和檢測標(biāo)準(zhǔn)進行測試和檢測，確保成品功能和性能符合要求。4.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行復(fù)查，并按照質(zhì)量檢驗部門的處理意見進行處理。（三）規(guī)格驗收1.按照《成品進倉申請表》上注明的規(guī)格進行驗收，確保進倉成品規(guī)格符合要求。2.對成品的型號、尺寸、顏色、材質(zhì)等進行檢查，確保成品規(guī)格與申請一致。3.如發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符，倉庫管理人員應(yīng)及時與生產(chǎn)部門或采購部門溝通，查明原因，并進行相應(yīng)的處理。四、成品進倉異常處理（一）數(shù)量異常1.如發(fā)現(xiàn)進倉成品數(shù)量多于或少于《成品進倉申請表》上注明的數(shù)量，倉庫管理人員應(yīng)及時與生產(chǎn)部門或采購部門溝通，查明原因。2.如因生產(chǎn)過程中的損耗、運輸過程中的丟失等原因?qū)е聰?shù)量不符，生產(chǎn)部門或采購部門應(yīng)提供相關(guān)證明材料，并按照實際數(shù)量辦理入庫手續(xù)。3.如因供應(yīng)商發(fā)貨錯誤、倉庫管理人員操作失誤等原因?qū)е聰?shù)量不符，應(yīng)及時進行調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）質(zhì)量異常1.如發(fā)現(xiàn)進倉成品質(zhì)量不符合要求，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行復(fù)查。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)重新對不合格成品進行檢驗，確定不合格原因和處理意見。3.對于不合格成品，生產(chǎn)部門或采購部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗部門的處理意見進行處理，如返工、返修、退貨等。4.如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）規(guī)格異常1.如發(fā)現(xiàn)進倉成品規(guī)格不符合要求，倉庫管理人員應(yīng)及時與生產(chǎn)部門或采購部門溝通，查明原因。2.如因生產(chǎn)過程中的失誤、供應(yīng)商提供錯誤規(guī)格等原因?qū)е乱?guī)格不符，生產(chǎn)部門或采購部門應(yīng)及時進行調(diào)整，并按照正確規(guī)格辦理入庫手續(xù)。3.如因倉庫管理人員驗收失誤導(dǎo)致規(guī)格不符，應(yīng)及時進行糾正，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、成品庫存管理（一）庫存臺賬1.倉庫管理部門應(yīng)建立成品庫存臺賬，詳細記錄成品的入庫、出庫、庫存數(shù)量、存放位置等信息。2.庫存臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實相符。3.倉庫管理人員應(yīng)每日對庫存臺賬進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對成品庫存進行盤點，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。3.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，包括整理庫存、核對賬目、準(zhǔn)備盤點工具等。4.盤點時，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程進行盤點，確保盤點結(jié)果準(zhǔn)確可靠。5.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《庫存盤點報告》，注明盤點日期、盤點范圍、盤點結(jié)果、差異原因及處理意見等信息，并提交給財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。6.如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。如因人為因素導(dǎo)致庫存差異，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）庫存保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)成品的特性和要求，選擇合適的存放方式和保管條件，確保成品質(zhì)量不受影響。2.對于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的成品，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲、防火、防盜等措施進行保管。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合成品保管要求。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存成品進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如發(fā)現(xiàn)成品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)成品的銷售情況、生產(chǎn)計劃、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，倉庫管理部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取措施。3.相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信息，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃、采購計劃或銷售策略，確保庫存數(shù)量合理。六、成品出倉管理（一）出倉申請1.銷售部門根據(jù)客戶訂單或銷售計劃，填寫《成品出倉申請表》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱等信息，并提交給倉庫管理部門。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用成品時，應(yīng)填寫《成品出倉申請表》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門收到《成品出倉申請表》后，根據(jù)庫存情況進行審核，如庫存充足，予以批準(zhǔn)；如庫存不足，應(yīng)及時通知相關(guān)部門。（二）出倉準(zhǔn)備1.倉庫管理部門根據(jù)出倉申請，安排倉庫工作人員準(zhǔn)備出倉成品。2.倉庫工作人員按照規(guī)定的出倉流程，對出倉成品進行核對、包裝、標(biāo)識等工作。3.倉庫工作人員將出倉成品搬運至指定的發(fā)貨地點，并做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。（三）出倉驗收1.倉庫管理部門會同銷售部門或領(lǐng)用部門等相關(guān)人員，對出倉成品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行驗收。2.驗收人員根據(jù)《成品出倉申請表》等相關(guān)單據(jù)，對出倉成品進行核對，確保出倉成品與申請一致。3.驗收合格的成品，倉庫管理人員辦理出庫手續(xù)，填寫《成品出庫單》，注明成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、出庫日期等信息，并由驗收人員簽字確認。4.