旅游用品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司旅游用品的管理，規(guī)范旅游用品的采購、使用、維護、保管及報廢等流程，確保旅游用品的質(zhì)量和安全，滿足公司旅游業(yè)務(wù)的需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及旅游業(yè)務(wù)所使用的各類旅游用品，包括但不限于交通工具（如旅游大巴、游船等）、住宿設(shè)施（如酒店預(yù)訂、民宿安排等）、餐飲服務(wù)（如團隊餐、特色餐等）、導(dǎo)游服務(wù)、旅游紀念品及其他相關(guān)配套用品。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保旅游用品的采購、使用等活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量安全原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、安全性能良好的旅游用品，保障游客的生命財產(chǎn)安全。3.成本效益原則：在保證旅游用品質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，合理控制成本，提高資源利用效率。4.規(guī)范管理原則：建立健全科學(xué)合理的管理制度和流程，加強對旅游用品全生命周期的管理。二、采購管理（一）采購計劃制定1.根據(jù)公司旅游業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃、市場需求預(yù)測以及歷史數(shù)據(jù)等，由業(yè)務(wù)部門定期（至少每季度一次）編制旅游用品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等詳細信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇業(yè)務(wù)需求臨時調(diào)整，應(yīng)及時補充或修改采購計劃，并按規(guī)定程序?qū)徟?。（二）供?yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評估機制，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進行綜合評估。評估可通過實地考察、查閱資料、市場調(diào)研、客戶反饋等方式進行。2.選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理且售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴。與選定的供應(yīng)商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、售后服務(wù)等條款。3.定期對供應(yīng)商進行考核評價，考核指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時性、價格合理性、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商及時進行整改或淘汰。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物品的詳細信息，確保雙方對采購內(nèi)容達成一致。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)按照合同約定的時間、地點和方式組織發(fā)貨。采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。3.旅游用品到貨前，采購部門應(yīng)通知相關(guān)驗收人員做好驗收準備工作。到貨時，驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標準對旅游用品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行嚴格驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或退換貨。三、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對于新采購的旅游用品，如交通工具、設(shè)備設(shè)施等，由采購部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織使用人員進行專門的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的性能特點、操作方法、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等。2.使用人員應(yīng)認真參加培訓(xùn)，熟悉掌握旅游用品的使用技能和要求，確保正確、安全地使用旅游用品。培訓(xùn)后，應(yīng)對使用人員進行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴格按照旅游用品的操作規(guī)程和使用說明進行操作，不得違規(guī)操作或擅自更改設(shè)備設(shè)施的設(shè)置和參數(shù)。2.在旅游活動過程中，使用人員應(yīng)密切關(guān)注旅游用品的運行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施進行處理，確保游客的安全和旅游活動的順利進行。3.對于旅游交通工具，駕駛員應(yīng)遵守交通法規(guī)，確保行車安全。定期對車輛進行檢查和維護，保持車輛性能良好。對于旅游住宿設(shè)施，應(yīng)確保提供干凈、舒適、安全的住宿環(huán)境，滿足游客的基本需求。（三）使用記錄1.建立旅游用品使用記錄制度，使用人員應(yīng)如實記錄旅游用品的使用情況，包括使用時間、地點、運行里程、載客人數(shù)、設(shè)備設(shè)施運行狀況等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。使用記錄可作為旅游用品維護保養(yǎng)、故障排查、成本核算以及安全管理等方面的重要依據(jù)。四、維護管理（一）維護計劃制定1.根據(jù)旅游用品的使用頻率、技術(shù)要求以及設(shè)備設(shè)施的老化程度等因素，由專業(yè)技術(shù)人員制定詳細的維護計劃。維護計劃應(yīng)明確維護項目、維護周期、維護責任人等內(nèi)容。2.維護計劃應(yīng)涵蓋日常維護、定期維護和專項維護等不同類型。日常維護由使用人員負責，主要包括清潔、檢查、緊固、潤滑等簡單操作；定期維護由專業(yè)維修人員按照規(guī)定的時間間隔進行，包括全面檢查、調(diào)試、保養(yǎng)等工作；專項維護則針對旅游用品出現(xiàn)的特定故障或問題進行針對性維修。（二）維護實施1.維護人員應(yīng)按照維護計劃認真實施維護工作，確保維護質(zhì)量。在維護過程中，應(yīng)詳細記錄維護內(nèi)容、更換的零部件、維護時間等信息。2.對于維護過程中發(fā)現(xiàn)的問題或故障，應(yīng)及時進行修復(fù)或更換零部件。如遇重大問題或無法立即解決的故障，應(yīng)及時向上級報告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保旅游用品的正常使用。3.定期對維護工作進行總結(jié)分析，評估維護效果，不斷優(yōu)化維護計劃和維護流程，提高維護工作的效率和質(zhì)量。（三）維護檔案管理1.建立旅游用品維護檔案，將每次維護的記錄、維修報告、更換的零部件清單等資料進行歸檔保存。維護檔案應(yīng)包括紙質(zhì)檔案和電子檔案，以便于查詢和管理。2.維護檔案的保存期限應(yīng)與旅游用品的使用壽命相適應(yīng)，確保在旅游用品整個使用周期內(nèi)都能提供完整的維護記錄和技術(shù)資料。五、保管管理（一）保管場所與設(shè)施1.設(shè)立專門的旅游用品保管場所，確保保管場所安全、通風、干燥，具備必要的消防、防盜等設(shè)施設(shè)備。2.對于不同類型的旅游用品，應(yīng)根據(jù)其特點和要求進行分類存放。例如，旅游交通工具應(yīng)停放在專門的停車場或車庫內(nèi)，定期進行檢查和維護；旅游紀念品等應(yīng)存放在倉庫的貨架上，做好防潮、防蟲等措施。（二）保管制度1.建立嚴格的旅游用品出入庫管理制度，明確出入庫流程和手續(xù)。入庫時，應(yīng)核對物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購合同一致，并進行詳細登記；出庫時，應(yīng)憑相關(guān)部門的領(lǐng)用單發(fā)放，并做好記錄。2.定期對保管的旅游用品進行盤點清查，確保賬實相符。盤點清查工作至少每半年進行一次，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.加強對保管場所的安全管理，設(shè)置專人負責看守，嚴禁無關(guān)人員進入。做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保旅游用品的安全完好。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.成立旅游用品報廢鑒定小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員等組成。定期對旅游用品進行檢查評估，根據(jù)其使用年限、技術(shù)狀況、維修成本、安全性能等因素，確定是否達到報廢標準。2.對于達到報廢標準的旅游用品，由報廢鑒定小組出具報廢鑒定報告，詳細說明報廢原因、報廢時間等信息。（二）報廢處理1.經(jīng)鑒定確需報廢的旅游用品，由公司相關(guān)部門按照規(guī)定的程序進行報廢處理。報廢處理方式可包括出售給廢品回收公司、拆解零部件用于其他設(shè)備維修、捐贈給相關(guān)公益組織等。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報廢物品的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間、回收金額等信息。同時，財務(wù)部門應(yīng)及時進行賬務(wù)處理，確保資產(chǎn)賬目清晰。（三）報廢資產(chǎn)核銷1.報廢處理完成后，由財務(wù)部門根據(jù)報廢鑒定報告和相關(guān)處理記錄，按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對報廢資產(chǎn)進行核銷。核銷后的資產(chǎn)應(yīng)在公司資產(chǎn)臺賬中予以注明，確保資產(chǎn)信息準確無誤。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.建立健全旅游用品管理監(jiān)督機制，公司內(nèi)部審計部門定期對旅游用品的采購、使用、維護、保管及報廢等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，檢查各項管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.設(shè)立舉報信箱和舉報電話，鼓勵員工對旅游用品管理過程中的違規(guī)行為進行舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人適當獎勵，并對違規(guī)行為進行嚴肅處理。（二）檢查內(nèi)容與方式1.定期對旅游用品的質(zhì)量、安全狀況進行檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的運行狀況、維護保養(yǎng)記錄、安全管理制度執(zhí)行情況等。檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等。2.不定期對旅游用品的采購、使用、保管等環(huán)節(jié)進行抽查，重點檢查采購合同的執(zhí)行情況、使用人員的操作規(guī)范、保管場所的安全管理等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（三）整改落實1.責任部門應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果和整改通知書的要求，制定詳細的整改措施，明確整改責任人、整改期