成品收發(fā)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司成品收發(fā)管理，規(guī)范成品出入庫流程，確保成品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、流轉(zhuǎn)順暢，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)的各類成品的收發(fā)管理，包括成品的入庫、存儲(chǔ)、出庫等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織成品的生產(chǎn)，確保成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。按照生產(chǎn)計(jì)劃安排，及時(shí)將成品運(yùn)送至成品倉庫，并辦理入庫手續(xù)。2.成品倉庫負(fù)責(zé)成品的接收、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。對(duì)成品進(jìn)行分類存放，建立庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮等工作。3.銷售部門根據(jù)客戶訂單，及時(shí)安排成品的發(fā)貨事宜。與成品倉庫溝通協(xié)調(diào)，確保成品按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)出。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫成品質(zhì)量合格。對(duì)不合格成品提出處理意見，并監(jiān)督處理過程。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)成品收發(fā)相關(guān)賬務(wù)的核算和管理。定期與成品倉庫核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。二、成品入庫管理（一）入庫準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門在成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)提前通知質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.成品倉庫在接到生產(chǎn)部門的入庫通知后，應(yīng)做好接收準(zhǔn)備工作，包括清理倉庫貨位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。（二）入庫流程1.生產(chǎn)部門將成品運(yùn)送至成品倉庫，倉庫管理人員按照送貨單核對(duì)成品的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉庫管理人員對(duì)成品的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并通知生產(chǎn)部門。3.質(zhì)量部門出具成品檢驗(yàn)報(bào)告，倉庫管理人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告核對(duì)成品質(zhì)量，檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫手續(xù)。4.倉庫管理人員在成品入庫時(shí)，應(yīng)填寫入庫單，詳細(xì)記錄成品的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息，并由送貨人、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。5.入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（三）特殊情況處理1.如成品檢驗(yàn)不合格，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格成品進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。2.返工后的成品需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.報(bào)廢的成品應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。三、成品存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.成品倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合產(chǎn)品存儲(chǔ)要求。2.倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆物品，嚴(yán)禁煙火。3.成品應(yīng)分類存放，不同品種、規(guī)格、批次的成品應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)成品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)部門。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（三）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉庫的巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并處理。3.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，倉庫鑰匙應(yīng)由專人保管。四、成品出庫管理（一）出庫申請(qǐng)1.銷售部門根據(jù)客戶訂單，填寫出庫申請(qǐng)單，注明成品的品種、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.出庫申請(qǐng)單一式三聯(lián)，一聯(lián)銷售部門留存，一聯(lián)交成品倉庫，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（二）出庫流程1.成品倉庫接到出庫申請(qǐng)單后，按照訂單要求準(zhǔn)備成品。2.倉庫管理人員對(duì)準(zhǔn)備出庫的成品進(jìn)行核對(duì)，確保品種、規(guī)格、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。3.倉庫管理人員在成品出庫時(shí)，應(yīng)填寫出庫單，詳細(xì)記錄成品的品種、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、客戶名稱等信息，并由提貨人、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。4.出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（三）特殊情況處理1.如庫存成品數(shù)量不足，銷售部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，安排生產(chǎn)補(bǔ)貨。2.如客戶急需成品，銷售部門可申請(qǐng)緊急出庫，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，成品倉庫應(yīng)優(yōu)先安排發(fā)貨。五、成品運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)客戶要求和成品特點(diǎn)，選擇合適的運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)取?.選擇具有資質(zhì)的運(yùn)輸公司進(jìn)行合作，確保運(yùn)輸安全、準(zhǔn)時(shí)。（二）運(yùn)輸過程管理1.運(yùn)輸公司應(yīng)做好成品的包裝、防護(hù)工作，確保成品在運(yùn)輸過程中不受損壞。2.運(yùn)輸公司應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、路線將成品送達(dá)客戶指定地點(diǎn)，并及時(shí)反饋運(yùn)輸信息。3.如在運(yùn)輸過程中發(fā)生成品損壞、丟失等情況，運(yùn)輸公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并及時(shí)與公司溝通協(xié)調(diào)處理。六、成品退貨管理（一）退貨原因1.客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題、規(guī)格不符等原因要求退貨。2.公司因市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品升級(jí)等原因要求客戶退貨。（二）退貨流程1.客戶提出退貨申請(qǐng)，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，了解退貨原因，并填寫退貨申請(qǐng)單。2.退貨申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交成品倉庫辦理退貨接收手續(xù)。3.成品倉庫對(duì)退貨成品進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)退貨原因、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，辦理退貨入庫手續(xù)。4.質(zhì)量部門對(duì)退貨成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格，可重新辦理入庫手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。（三）退貨處理1.因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的退貨，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)退貨成品進(jìn)行分析，查找原因，采取改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。2.因市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品升級(jí)等原因?qū)е碌耐素?，公司?yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)退貨成品進(jìn)行妥善處理，如降價(jià)銷售、報(bào)廢等。七、成品報(bào)廢管理（一）報(bào)廢原因1.成品因質(zhì)量問題無法修復(fù)或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.成品因保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)。3.成品因市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品升級(jí)等原因不再使用。（二）報(bào)廢流程1.相關(guān)部門提出成品報(bào)廢申請(qǐng)，注明報(bào)廢原因、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫報(bào)廢申請(qǐng)單。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。3.質(zhì)量部門對(duì)報(bào)廢成品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)報(bào)廢原因和報(bào)廢數(shù)量，并出具鑒定報(bào)告。4.報(bào)廢申請(qǐng)單和鑒定報(bào)告經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交成品倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。5.成品倉庫對(duì)報(bào)廢成品進(jìn)行清理、登記，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢處理1.報(bào)廢成品應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，如回收利用、填埋、焚燒等。2.報(bào)廢處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保處理過程可追溯。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)成品收發(fā)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括成品入庫、存儲(chǔ)、出庫、運(yùn)輸、退貨、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核制度1.公司應(yīng)建立成品收發(fā)管理考核制度，對(duì)各部門的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括成品收發(fā)準(zhǔn)確率、庫存周轉(zhuǎn)率、客戶滿意度等。3.考核結(jié)果與部門績效掛鉤，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行