施工采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司施工采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量，控制采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有施工項(xiàng)目的采購活動，包括工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購的物資和服務(wù)符合工程要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的審計。5.誠實(shí)守信原則：與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，誠實(shí)守信，履行合同約定。二、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.項(xiàng)目啟動階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工進(jìn)度計劃等，編制詳細(xì)的采購計劃。采購計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.審核與批準(zhǔn)：采購計劃編制完成后，應(yīng)提交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核通過后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）采購計劃的調(diào)整1.因設(shè)計變更等原因需要調(diào)整采購計劃時：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后，對采購計劃進(jìn)行調(diào)整。2.采購計劃調(diào)整后：應(yīng)及時通知供應(yīng)商，確保供應(yīng)商能夠按照調(diào)整后的計劃供應(yīng)物資。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.建立供應(yīng)商名錄：采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商名錄應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書等內(nèi)容。2.供應(yīng)商的評價與選擇：采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等因素，對供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價結(jié)果應(yīng)作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇名錄中的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商的考核與管理1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的依據(jù)。2.供應(yīng)商的激勵與約束：對考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟?，如增加采購量、?yōu)先付款等；對考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行整改，整改仍不合格的，應(yīng)予以淘汰。四、采購流程管理（一）采購申請1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計劃：填寫采購申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容。采購申請表應(yīng)提交給采購部門。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：成本負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員審核簽字后，方可提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后：應(yīng)進(jìn)行初審，核實(shí)采購申請的合理性和必要性。初審?fù)ㄟ^后，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)采購金額：采購重要性等因素進(jìn)行審批。采購金額較大或重要的采購項(xiàng)目，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論決定。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請表：選擇合適的采購方式，如招標(biāo)、詢價、談判等，進(jìn)行采購實(shí)施。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同：明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。采購合同應(yīng)報公司法律部門審核備案。（四）物資驗(yàn)收1.物資到貨后：采購部門應(yīng)及時通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收合格的物資：應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（五）付款管理1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同：及時辦理付款手續(xù)。付款前，應(yīng)核實(shí)物資驗(yàn)收情況、發(fā)票開具情況等。2.付款方式應(yīng)按照采購合同約定執(zhí)行：一般采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式。付款時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理制度，確保付款安全。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別：評估可能存在的風(fēng)險，如供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險：應(yīng)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同的風(fēng)險：應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，簽訂詳細(xì)的采購合同，明確違約責(zé)任；對于質(zhì)量風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)物資驗(yàn)收管理，選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商等。2.采購部門應(yīng)定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查：評估風(fēng)險應(yīng)對效果，及時調(diào)整應(yīng)對措施。六、采購檔案管理（一）檔案的建立1.采購部門應(yīng)建立采購檔案：對采購活動中的各類文件、資料進(jìn)行歸檔管理。采購檔案應(yīng)包括采購計劃、采購申請表、采購合同、驗(yàn)收報告、發(fā)票等。2.采購檔案應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類：編號，確保檔案的完整性和可查閱性。（二）檔案的保管與查閱1.采購檔案應(yīng)妥善保管：保管期限應(yīng)符合公司檔案管理制度的要求。檔案保管地點(diǎn)應(yīng)安全、防火、防潮、防蟲。2.因工作需要查閱采購檔案時：應(yīng)辦理查閱手續(xù)，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計：檢查采購流程是否合規(guī)，采購行為是否合法，采購成本是否合理等。2.采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查：發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查：積