樣件試制管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范樣件試制活動，確保樣件試制過程的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，為新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝驗證、質(zhì)量控制等提供可靠依據(jù)，以推動公司產(chǎn)品的順利開發(fā)和生產(chǎn)，提高公司的市場競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有新產(chǎn)品樣件試制項目，包括但不限于產(chǎn)品的設(shè)計樣件、功能樣件、性能樣件、工藝樣件等的試制活動。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負責(zé)樣件試制項目的發(fā)起和技術(shù)方案的制定。組織相關(guān)人員對樣件試制過程進行技術(shù)指導(dǎo)和支持。對樣件的技術(shù)性能進行評估和驗證。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的技術(shù)方案，負責(zé)樣件的生產(chǎn)制作。確保樣件生產(chǎn)過程符合生產(chǎn)工藝要求，保證生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具等滿足試制需求。配合研發(fā)部門對樣件進行裝配、調(diào)試等工作。3.質(zhì)量部門制定樣件試制的質(zhì)量控制計劃和檢驗標準。對樣件試制過程進行全程質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，確保樣件質(zhì)量符合要求。對樣件的檢驗結(jié)果進行記錄和分析，及時反饋質(zhì)量問題并跟蹤整改情況。4.采購部門根據(jù)樣件試制的需求，負責(zé)原材料、零部件等的采購工作。確保所采購的物資符合質(zhì)量要求，并及時供應(yīng)到樣件試制現(xiàn)場。5.項目管理部門負責(zé)樣件試制項目的整體規(guī)劃、進度跟蹤和協(xié)調(diào)溝通。組織相關(guān)部門對樣件試制項目進行評審和驗收。對樣件試制項目的成本進行控制和核算。二、樣件試制流程（一）項目發(fā)起1.研發(fā)部門根據(jù)市場需求、技術(shù)發(fā)展趨勢或客戶要求等，提出樣件試制項目申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括項目名稱、項目背景、技術(shù)要求、預(yù)期目標、試制周期、預(yù)算等信息。2.項目管理部門對研發(fā)部門提交的項目申請進行審核，審核通過后納入公司樣件試制項目計劃。（二）方案設(shè)計1.研發(fā)部門組織相關(guān)技術(shù)人員對樣件試制項目進行詳細的技術(shù)方案設(shè)計。技術(shù)方案應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝流程、質(zhì)量控制要點、原材料及零部件清單等內(nèi)容。2.技術(shù)方案設(shè)計完成后，研發(fā)部門組織內(nèi)部評審，對方案的可行性、合理性、經(jīng)濟性等進行評估。評審?fù)ㄟ^后，將技術(shù)方案提交給相關(guān)部門會簽。（三）物資采購1.采購部門根據(jù)技術(shù)方案中的原材料及零部件清單，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購部門按照采購計劃進行物資采購，在采購過程中要嚴格控制物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合技術(shù)要求。對于關(guān)鍵物資，應(yīng)要求供應(yīng)商提供樣品進行檢驗，合格后方可批量采購。（四）樣件生產(chǎn)1.生產(chǎn)部門根據(jù)技術(shù)方案和采購的物資情況，制定樣件生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應(yīng)明確生產(chǎn)工序、生產(chǎn)時間、責(zé)任人等信息。2.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃組織樣件生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中要嚴格執(zhí)行工藝流程和操作規(guī)程，確保樣件質(zhì)量。同時，要做好生產(chǎn)記錄，包括原材料使用情況、設(shè)備運行情況、生產(chǎn)時間等信息。3.在樣件生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)技術(shù)方案存在問題或需要調(diào)整，生產(chǎn)部門應(yīng)及時反饋給研發(fā)部門，研發(fā)部門進行技術(shù)方案的修改和完善。（五）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量部門根據(jù)技術(shù)方案和相關(guān)標準，制定樣件試制的質(zhì)量控制計劃和檢驗標準。質(zhì)量控制計劃應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗責(zé)任人等信息。2.質(zhì)量部門按照質(zhì)量控制計劃和檢驗標準對樣件進行全程質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括原材料檢驗、零部件檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等。對于關(guān)鍵工序和關(guān)鍵質(zhì)量特性，應(yīng)進行重點檢驗。3.質(zhì)量檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時開具質(zhì)量問題通知單，通知責(zé)任部門進行整改。責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，并將整改情況反饋給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門對整改情況進行跟蹤驗證，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。（六）裝配調(diào)試1.生產(chǎn)部門完成樣件生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗后，將樣件移交到裝配車間進行裝配調(diào)試。2.裝配車間按照裝配工藝要求對樣件進行裝配，在裝配過程中要注意零部件的安裝順序、安裝方法和安裝質(zhì)量，確保樣件裝配順利。3.裝配完成后，對樣件進行調(diào)試，檢查樣件的各項性能指標是否符合技術(shù)要求。調(diào)試過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時進行分析和處理，確保樣件性能達到預(yù)期目標。（七）項目評審1.樣件試制完成后，項目管理部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對樣件試制項目進行評審。評審內(nèi)容包括樣件的技術(shù)性能、質(zhì)量狀況、生產(chǎn)工藝、成本控制等方面。2.評審過程中，相關(guān)部門應(yīng)匯報樣件試制情況，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。評審人員對樣件進行檢查和測試，并對樣件試制項目進行評價。3.根據(jù)評審結(jié)果，形成樣件試制項目評審報告。評審報告應(yīng)明確樣件試制項目是否通過評審，如未通過評審，應(yīng)提出整改意見和建議，責(zé)任部門按照整改意見進行整改，整改完成后重新進行評審。（八）項目驗收1.樣件試制項目通過評審后，項目管理部門組織相關(guān)部門對樣件試制項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括樣件的技術(shù)性能、質(zhì)量狀況、生產(chǎn)工藝、成本控制等方面是否符合項目要求。2.驗收過程中，相關(guān)部門應(yīng)提供樣件試制項目的總結(jié)報告、技術(shù)文件、檢驗報告、質(zhì)量記錄等資料。驗收人員對樣件進行檢查和測試，并對樣件試制項目進行評價。3.根據(jù)驗收結(jié)果，形成樣件試制項目驗收報告。驗收報告應(yīng)明確樣件試制項目是否通過驗收，如通過驗收，應(yīng)辦理項目驗收手續(xù)；如未通過驗收，應(yīng)提出整改意見和建議，責(zé)任部門按照整改意見進行整改，整改完成后重新進行驗收。三、樣件試制過程控制（一）文件控制1.樣件試制過程中涉及的技術(shù)文件、工藝文件、質(zhì)量文件等應(yīng)進行有效控制。文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、回收、銷毀等應(yīng)按照公司文件控制程序執(zhí)行。2.確保所有參與樣件試制的人員能夠及時獲取最新有效的文件，避免因使用過期或錯誤的文件而導(dǎo)致質(zhì)量問題。（二）人員培訓(xùn)1.對參與樣件試制的人員進行相關(guān)培訓(xùn)，使其熟悉樣件試制的技術(shù)要求、工藝流程、質(zhì)量控制要點等內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識培訓(xùn)和實際操作培訓(xùn)。2.培訓(xùn)完成后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進行考核，考核合格后方可上崗操作。對于關(guān)鍵崗位的人員，應(yīng)定期進行技能提升培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的工作能力。（三）設(shè)備管理1.樣件試制過程中使用的設(shè)備、工裝夾具等應(yīng)進行有效管理。設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、校準、報廢等應(yīng)按照公司設(shè)備管理程序執(zhí)行。2.確保設(shè)備的精度和可靠性滿足樣件試制的要求，定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)和校準，及時維修設(shè)備故障，保證設(shè)備正常運行。（四）環(huán)境控制1.根據(jù)樣件試制的要求，對工作環(huán)境進行有效控制。工作環(huán)境應(yīng)包括溫度、濕度、潔凈度、通風(fēng)等方面的要求。2.確保工作環(huán)境符合樣件試制的要求，采取相應(yīng)的措施對工作環(huán)境進行調(diào)節(jié)和管理，如安裝空調(diào)設(shè)備、凈化設(shè)備等。（五）變更管理1.在樣件試制過程中，如因技術(shù)要求、設(shè)計方案、生產(chǎn)工藝等原因需要進行變更，應(yīng)按照公司變更管理程序執(zhí)行。2.變更申請應(yīng)明確變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息，經(jīng)相關(guān)部門評審和批準后實施。變更實施過程中，應(yīng)做好記錄和驗證工作，確保變更后的樣件質(zhì)量不受影響。四、樣件試制質(zhì)量控制（一）質(zhì)量計劃1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件試制項目的特點和要求，制定樣件試制質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃應(yīng)明確質(zhì)量目標、質(zhì)量控制措施、檢驗標準、檢驗頻次、檢驗責(zé)任人等內(nèi)容。2.質(zhì)量計劃應(yīng)在樣件試制項目啟動前制定完成，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準后實施。（二）檢驗標準1.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品標準、行業(yè)標準、客戶要求等，制定樣件試制的檢驗標準。檢驗標準應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗工具、檢驗判定準則等內(nèi)容。2.檢驗標準應(yīng)在樣件試制項目啟動前制定完成，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準后實施。在樣件試制過程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗標準存在問題或需要調(diào)整，質(zhì)量部門應(yīng)及時進行修訂和完善。（三）檢驗過程1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量控制計劃和檢驗標準對樣件進行全程質(zhì)量檢驗。檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)嚴格按照檢驗方法和檢驗工具進行操作，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。2.對于關(guān)鍵工序和關(guān)鍵質(zhì)量特性，應(yīng)進行重點檢驗。檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗時間、檢驗人員等信息。檢驗記錄應(yīng)及時、準確、完整，并妥善保存。（四）不合格品控制1.在樣件試制過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)量部門應(yīng)及時開具不合格品通知單，通知責(zé)任部門進行標識、隔離和處置。2.責(zé)任部門應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格品再次出現(xiàn)。不合格品的處置方式包括返工、返修、報廢等，應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)和影響程度進行選擇。3.質(zhì)量部門對不合格品的處置情況進行跟蹤驗證，確保不合格品得到有效處置。同時，應(yīng)對不合格品進行統(tǒng)計分析，總結(jié)不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢，采取相應(yīng)的措施進行改進，提高樣件試制質(zhì)量。五、樣件試制成本控制（一）成本預(yù)算1.在樣件試制項目啟動前，項目管理部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)人員對樣件試制項目進行成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料成本、零部件成本、人工成本、設(shè)備折舊成本、工裝夾具成本、試驗檢測成本等內(nèi)容。2.成本預(yù)算應(yīng)根據(jù)樣件試制項目的技術(shù)要求、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等因素進行合理估算，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準后實施。（二）成本控制措施1.采購部門在物資采購過程中，應(yīng)通過招標、詢價、比價等方式，選擇質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商，降低原材料和零部件成本。2.生產(chǎn)部門在樣件生產(chǎn)過程中，應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低人工成本和設(shè)備折舊成本。同時，要加強對原材料和零部件的管理，減少浪費，降低成本。3.質(zhì)量部門在樣件質(zhì)量檢驗過程中，應(yīng)合理安排檢驗項目和檢驗頻次，避免過度檢驗導(dǎo)致成本增加。同時，要加強對不合格品的控制，減少返工、返修等費用。4.項目管理部門應(yīng)加強對樣件試制項目的成本監(jiān)控，定期對成本預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整，確保樣件試制項目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。六、樣件試制資料管理（一）資料收集1.在樣件試制過程中，各部門應(yīng)及時收集和整理與樣件試制相關(guān)的資料，包括技術(shù)文件、工藝文件、質(zhì)量文件、檢驗記錄、試驗報告、采購合同、生產(chǎn)記錄等。2.資料收集應(yīng)確保全面、準確、及時，能夠反映樣件試制項目的全過程。（二）資料整理1.各部門對收集到的資料進行分類整理，建立資料檔案。資料檔案應(yīng)按照項目名稱、資料類別、時間順序等進行編號和歸檔，便于查找和管理。2.資料整理應(yīng)確保資料的完整性、規(guī)范性和可讀性，對資料中的錯誤和不清晰之處進行及時更正和補充。（三）資料保管1.設(shè)立專門的資料保管場所，配備必要的保管設(shè)施和設(shè)備，確保資料的安全和完整。2.資料保管場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，定期對資料進行檢查和維護，防止資料損壞或丟失。（四）資料借閱1.因工作需要借閱樣件試制資料的人員，應(yīng)