樣品試做管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司樣品試做流程，確保樣品試做工作的順利進行，提高產品質量，滿足客戶需求，增強公司市場競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及樣品試做的項目，包括新產品研發(fā)、產品改進、客戶定制樣品等。（三）職責分工1.研發(fā)部門負責樣品試做的技術方案制定、工藝設計和技術指導。組織相關人員對樣品試做過程中出現的技術問題進行分析和解決。2.生產部門根據研發(fā)部門提供的技術方案和工藝要求，負責樣品試做的生產安排和操作執(zhí)行。確保樣品試做過程中的生產設備正常運行，生產環(huán)境符合要求。配合研發(fā)部門對樣品試做過程中出現的生產問題進行分析和解決。3.質量部門制定樣品試做的質量檢驗標準和檢驗流程。對樣品試做過程中的原材料、半成品和成品進行質量檢驗和控制。對樣品試做過程中出現的質量問題進行分析和反饋，協助相關部門采取改進措施。4.采購部門根據樣品試做的需求，負責原材料、零部件的采購工作。確保所采購的原材料、零部件符合質量要求和交貨期要求。5.項目管理部門負責樣品試做項目的整體規(guī)劃、進度跟蹤和協調溝通。組織相關部門對樣品試做項目進行評審和驗收。6.其他部門根據樣品試做項目的需要，配合相關部門完成各自職責范圍內的工作。二、樣品試做流程（一）項目啟動1.市場部門或客戶提出樣品試做需求，填寫《樣品試做申請單》，詳細說明樣品的名稱、規(guī)格、數量、用途、技術要求、交付時間等信息。2.項目管理部門對《樣品試做申請單》進行審核，審核通過后，將項目分配給研發(fā)部門。（二）技術方案制定1.研發(fā)部門接到項目后，組織相關技術人員對樣品的技術要求進行分析和研究，制定樣品試做的技術方案。2.技術方案應包括產品設計圖紙、工藝流程、質量標準、原材料清單、設備清單等內容。3.研發(fā)部門將技術方案提交給項目管理部門，項目管理部門組織相關部門對技術方案進行評審。（三）工藝設計1.根據研發(fā)部門制定的技術方案，生產部門進行工藝設計，確定樣品試做的生產工藝流程、生產設備、工裝夾具、生產環(huán)境等要求。2.工藝設計應充分考慮生產效率、產品質量、成本控制等因素，確保工藝方案的可行性和合理性。3.生產部門將工藝設計方案提交給項目管理部門，項目管理部門組織相關部門對工藝設計方案進行評審。（四）原材料采購1.根據技術方案和工藝設計要求，采購部門負責原材料、零部件的采購工作。2.采購部門應選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保所采購的原材料、零部件符合質量要求和交貨期要求。3.采購部門對采購的原材料、零部件進行檢驗和驗收，合格后方可投入使用。（五）樣品試做1.生產部門根據技術方案和工藝設計要求，組織樣品試做的生產工作。2.在樣品試做過程中，生產部門應嚴格按照工藝流程和操作規(guī)程進行操作，確保生產過程的安全和質量。3.研發(fā)部門、質量部門等相關人員應全程跟蹤樣品試做過程，及時解決試做過程中出現的技術問題和質量問題。（六）質量檢驗1.質量部門根據質量檢驗標準和檢驗流程，對樣品試做過程中的原材料、半成品和成品進行質量檢驗和控制。2.質量檢驗應包括外觀檢驗、尺寸檢驗、性能檢驗、可靠性檢驗等內容，確保樣品質量符合技術要求和客戶需求。3.質量部門對檢驗過程中發(fā)現的質量問題進行記錄和反饋，協助相關部門采取改進措施。（七）問題分析與解決1.對于樣品試做過程中出現的技術問題、質量問題、生產問題等，由項目管理部門組織相關部門進行分析和討論。2.相關部門應根據問題分析的結果，制定相應的改進措施，并負責跟蹤改進措施的實施情況。3.問題分析與解決過程應形成記錄，作為項目總結和經驗教訓積累的依據。（八）樣品評審1.樣品試做完成后，項目管理部門組織相關部門對樣品進行評審。2.評審內容包括樣品的技術性能、質量狀況、生產工藝、成本效益等方面，確保樣品滿足客戶需求和公司要求。3.評審通過后，項目管理部門將樣品提交給客戶或相關部門進行確認。（九）樣品交付1.客戶或相關部門對樣品確認合格后，項目管理部門組織生產部門進行樣品的包裝和交付工作。2.樣品交付應按照合同約定的時間、地點和方式進行，確保樣品安全、完整地交付給客戶。3.樣品交付后，項目管理部門應及時對項目進行總結和評價，分析項目實施過程中的經驗教訓，為今后的項目提供參考。三、樣品試做過程控制（一）文件控制1.樣品試做過程中涉及的技術文件、工藝文件、質量文件等應進行有效的管理和控制，確保文件的完整性、準確性和可追溯性。2.文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、回收、銷毀等應按照公司的文件管理制度執(zhí)行。（二）人員培訓1.參與樣品試做的人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉樣品試做的工藝流程和操作規(guī)程。2.公司應定期組織相關人員進行培訓，提高其業(yè)務水平和綜合素質。3.培訓內容應包括產品知識、工藝知識、質量知識、安全知識等方面，確保人員能夠勝任樣品試做工作。（三）設備管理1.樣品試做過程中使用的生產設備、檢測設備等應進行有效的管理和維護，確保設備的正常運行和精度要求。2.設備的購置、安裝、調試、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、校準、報廢等應按照公司的設備管理制度執(zhí)行。3.設備操作人員應經過培訓，熟悉設備的操作規(guī)程和維護保養(yǎng)要求，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。（四）環(huán)境控制1.樣品試做過程中的生產環(huán)境應符合相關標準和要求，確保產品質量不受環(huán)境因素的影響。2.生產環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度、通風等應進行有效的控制和監(jiān)測，確保環(huán)境條件滿足樣品試做的要求。3.對生產環(huán)境中可能影響產品質量的因素，如灰塵、噪聲、振動等，應采取相應的防護措施。（五）數據記錄與分析1.樣品試做過程中應及時、準確地記錄相關數據，包括原材料檢驗數據、生產過程數據、質量檢驗數據、設備運行數據等。2.數據記錄應采用規(guī)范的表格、圖表等形式，確保數據的清晰、完整和可追溯性。3.質量部門應對記錄的數據進行分析和統(tǒng)計，及時發(fā)現質量問題和潛在的質量風險，為質量改進提供依據。四、樣品試做成本控制（一）成本預算1.在樣品試做項目啟動前，項目管理部門應組織相關部門對樣品試做的成本進行預算，包括原材料成本、人工成本、設備折舊成本、檢驗檢測成本、運輸成本等。2.成本預算應根據樣品試做的技術要求、工藝方案、生產規(guī)模等因素進行合理估算，確保預算的準確性和合理性。3.成本預算編制完成后，應提交給公司管理層進行審核和批準。（二）成本控制措施1.在樣品試做過程中，各部門應嚴格按照成本預算進行控制，確保各項費用支出不超過預算。2.采購部門應通過招標、詢價等方式選擇優(yōu)質供應商，降低原材料采購成本。3.生產部門應優(yōu)化生產工藝流程，提高生產效率，降低人工成本和設備折舊成本。4.質量部門應合理安排檢驗檢測項目，避免不必要的檢驗檢測費用支出。5.項目管理部門應加強對樣品試做項目的進度跟蹤和成本控制，及時發(fā)現和解決成本超支問題。（三）成本核算與分析1.樣品試做項目完成后，財務部門應及時對項目成本進行核算，統(tǒng)計實際發(fā)生的各項費用支出，并與成本預算進行對比分析。2.成本核算應準確、清晰地反映樣品試做項目的成本構成和成本水平，為成本控制和成本管理提供依據。3.財務部門應對成本核算結果進行分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，提出改進措施和建議，為今后的項目成本控制提供參考。五、樣品試做風險管理（一）風險識別1.在樣品試做項目啟動前，項目管理部門應組織相關部門對項目可能面臨的風險進行識別，包括技術風險、質量風險、生產風險、成本風險、市場風險等。2.風險識別應采用頭腦風暴法、檢查表法、流程圖法等方法，全面、系統(tǒng)地識別項目可能面臨的各種風險。3.對識別出的風險應進行詳細的描述，包括風險發(fā)生的可能性、影響程度、風險來源等信息。（二）風險評估1.根據風險識別的結果，項目管理部門組織相關部門對風險進行評估，確定風險的等級和優(yōu)先級。2.風險評估應采用定性和定量相結合的方法，如風險矩陣法、層次分析法等，對風險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估。3.根據風險評估的結果，對風險進行排序，確定高風險、中風險和低風險區(qū)域，為風險應對提供依據。（三）風險應對措施1.針對不同等級的風險，項目管理部門組織相關部門制定相應的風險應對措施，包括風險規(guī)避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.對于高風險區(qū)域的風險，應采取風險規(guī)避或風險減輕的措施，如調整技術方案、加強質量控制、優(yōu)化生產工藝等。3.對于中風險區(qū)域的風險，應采取風險轉移或風險減輕的措施，如購買保險、簽訂合同、加強管理等。4.對于低風險區(qū)域的風險，可采取風險接受的措施，但應密切關注風險的變化情況，及時調整應對措施。（四）風險監(jiān)控1.在樣品試做過程中，項目管理部門應定期對風險進行監(jiān)控，及時掌握風險的變化情況，評估風險應對措施的有效性。2.風險監(jiān)控應采用定期檢查、不定期抽查、數據分析等方法，對風險發(fā)生的可能性和影響程度進行監(jiān)測。3.如