模具用品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司模具用品的管理，規(guī)范模具用品的采購(gòu)、使用、維護(hù)、保管及報(bào)廢等流程，確保模具用品的正常供應(yīng)，提高使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與模具用品相關(guān)的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、質(zhì)量部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)庫管理部門等。（三）定義1.模具用品：指用于制造模具的各種工具、材料、配件等，包括但不限于刀具、量具、夾具、模具鋼、彈簧、螺絲等。2.采購(gòu)周期：指從發(fā)出采購(gòu)訂單到收到貨物并驗(yàn)收合格的時(shí)間間隔。3.庫存周轉(zhuǎn)率：指一定時(shí)期內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)的次數(shù)，計(jì)算公式為：庫存周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均存貨余額。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：模具用品的管理工作由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各部門按照職責(zé)分工協(xié)同配合。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)生產(chǎn)需求和采購(gòu)周期，合理確定模具用品的儲(chǔ)備量，避免積壓或缺貨。3.成本控制原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，降低模具用品的采購(gòu)成本、使用成本和庫存成本。4.責(zé)任追究原則：對(duì)模具用品管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成的損失，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提出模具用品的需求計(jì)劃，并確保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.負(fù)責(zé)模具用品的領(lǐng)用、使用和歸還工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用模具用品，確保安全生產(chǎn)。3.定期對(duì)模具用品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋模具用品的質(zhì)量問題和需求變化。（二）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，負(fù)責(zé)提出模具用品的特殊需求和技術(shù)要求。2.參與模具用品的選型和采購(gòu)工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)新采購(gòu)的模具用品進(jìn)行試用和驗(yàn)證，確保其符合研發(fā)要求。（三）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)模具用品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保采購(gòu)的模具用品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)模具用品的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見和改進(jìn)措施。3.參與模具用品的驗(yàn)收工作，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。（四）采購(gòu)部門1.根據(jù)模具用品的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)模具用品的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過程中的問題和糾紛。（五）倉(cāng)庫管理部門1.負(fù)責(zé)模具用品的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，建立健全庫存管理制度。2.定期對(duì)模具用品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫存模具用品進(jìn)行分類存放，做好防潮、防銹、防火、防盜等工作。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)模具用品采購(gòu)資金的預(yù)算和控制，審核采購(gòu)合同和報(bào)銷憑證。2.對(duì)模具用品的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與模具用品的報(bào)廢鑒定和處理工作，監(jiān)督報(bào)廢資產(chǎn)的處置情況。三、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和模具使用情況，提前[X]天編制模具用品需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。需求計(jì)劃應(yīng)明確模具用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.研發(fā)部門在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和需求，及時(shí)提出模具用品的特殊需求計(jì)劃，并與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，確保需求計(jì)劃的一致性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期短的供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和樣品試用，合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)需求計(jì)劃和供應(yīng)商名錄，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門應(yīng)在確保質(zhì)量和價(jià)格合理的前提下，盡快完成采購(gòu)任務(wù)。緊急采購(gòu)訂單應(yīng)在訂單下達(dá)后及時(shí)通知相關(guān)部門，并說明采購(gòu)原因和預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。（四）驗(yàn)收管理1.倉(cāng)庫管理部門在收到模具用品后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的模具用品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括模具用品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不符，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的模具用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行分類存放。對(duì)于驗(yàn)收不合格的模具用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)及時(shí)隔離存放，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨等事宜。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量部門出具的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)驗(yàn)收合格的模具用品辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)模具用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并在入庫單上簽字確認(rèn)。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照入庫單的內(nèi)容，及時(shí)登記庫存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于新采購(gòu)的模具用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括模具用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫時(shí)間等信息。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)根據(jù)模具用品的特性和存儲(chǔ)要求，合理安排存儲(chǔ)位置，確保模具用品的安全存放。對(duì)于易受潮、易生銹、易腐蝕的模具用品，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐措施。2.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期對(duì)模具用品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)做好庫存模具用品的保管工作，防止模具用品的損壞、丟失和變質(zhì)。對(duì)于長(zhǎng)期閑置不用的模具用品，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫模具用品領(lǐng)用單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫管理部門領(lǐng)取模具用品。2.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單的內(nèi)容，核對(duì)模具用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門備查，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。3.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放模具用品，確保庫存模具用品的質(zhì)量和有效期。對(duì)于貴重模具用品和特殊模具用品，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期對(duì)模具用品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)模具用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.對(duì)于盤盈或盤虧的模具用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)填寫盤盈盤虧報(bào)告表，并說明原因。盤盈盤虧報(bào)告表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫模具用品領(lǐng)用單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫管理部門領(lǐng)取模具用品。2.領(lǐng)用單應(yīng)明確模具用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并注明領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。3.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照領(lǐng)用單的內(nèi)容，及時(shí)發(fā)放模具用品，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、模具用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用模具用品，確保安全生產(chǎn)。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)模具用品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行維修或更換。2.研發(fā)部門在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，應(yīng)按照研發(fā)要求使用模具用品，并對(duì)使用情況進(jìn)行記錄和分析。如發(fā)現(xiàn)模具用品不能滿足研發(fā)需求，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，提出改進(jìn)措施。3.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)模具用品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。如發(fā)現(xiàn)因模具用品質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)模具用品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等。2.對(duì)于精密模具用品和關(guān)鍵模具用品，應(yīng)制定專門的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并由專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)人員等信息。3.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)做好庫存模具用品的維護(hù)保養(yǎng)工作，定期對(duì)模具用品進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其質(zhì)量和性能不受影響。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)模具用品出現(xiàn)損壞、磨損、老化等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫模具用品報(bào)廢申請(qǐng)單，并提交給質(zhì)量部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核和鑒定，確認(rèn)模具用品是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，質(zhì)量部門應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字批準(zhǔn)，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。3.對(duì)于價(jià)值較高的模具用品或關(guān)鍵模具用品，報(bào)廢鑒定時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或外部專家進(jìn)行評(píng)估和鑒定。（二）報(bào)廢審批1.模具用品報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)量部門簽字批準(zhǔn)后，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)廢審批。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核和審批。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，模具用品報(bào)廢申請(qǐng)單提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批，并簽署審批意見。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的模具用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)，并將報(bào)廢模具用品進(jìn)行隔離存放。2.報(bào)廢模具用品的處理方式包括出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢銷毀等。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢模具用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行出售或轉(zhuǎn)讓，并將收入上繳財(cái)務(wù)部門。對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢模具用品，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行報(bào)廢銷毀，并做好記錄。3.倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期對(duì)報(bào)廢模具用品的處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確保報(bào)廢模具用品得到妥善處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)模具用品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、庫存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定。2.審計(jì)內(nèi)容包括模具用品的需求計(jì)劃、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、庫存臺(tái)賬、領(lǐng)用記錄、報(bào)廢鑒定報(bào)告、報(bào)廢處理記錄等。3.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，出具審計(jì)報(bào)告，并提出改進(jìn)建議和措施。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）定期檢查1.公司應(yīng)定期組織對(duì)模具用品的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括模具用品的采購(gòu)、庫存、使用、維護(hù)、保管、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等。檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的部門和人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款