模具進(jìn)出管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司模具的進(jìn)出管理，確保模具的安全、完整，提高模具的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有模具的進(jìn)出管理，包括模具的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、歸還、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)模具的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保模具的質(zhì)量和交貨期。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)模具的驗(yàn)收工作，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對模具進(jìn)行檢驗(yàn)，確保模具符合質(zhì)量要求。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)模具的入庫、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、歸還等工作，建立模具臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)模具，確保模具的安全和完整。4.使用部門負(fù)責(zé)模具的領(lǐng)用、使用、歸還等工作，按照操作規(guī)程使用模具，確保模具的正常運(yùn)行和使用壽命。5.維修部門負(fù)責(zé)模具的維修工作，及時(shí)對損壞的模具進(jìn)行維修，確保模具的正常使用。6.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)模具的核算工作，對模具的采購、維修、報(bào)廢等費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用的合理性和準(zhǔn)確性。（四）基本原則1.合法性原則：模具的進(jìn)出管理必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.安全性原則：確保模具在進(jìn)出過程中的安全，防止模具損壞、丟失等情況的發(fā)生。3.準(zhǔn)確性原則：模具的信息記錄必須準(zhǔn)確無誤，確保模具臺(tái)賬與實(shí)際情況相符。4.效率性原則：優(yōu)化模具的進(jìn)出流程，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。二、模具采購管理（一）采購計(jì)劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提前制定模具采購計(jì)劃，明確模具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。2.采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括模具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)公司法律部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）采購跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保模具按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е履＞呓桓堆舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，減少對生產(chǎn)的影響。三、模具驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門在模具到貨前，應(yīng)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員等。2.質(zhì)量部門應(yīng)準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。（二）驗(yàn)收程序1.模具到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照驗(yàn)收方案對模具進(jìn)行驗(yàn)收，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。3.如模具驗(yàn)收合格，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，倉庫管理部門憑驗(yàn)收報(bào)告辦理入庫手續(xù)。4.如模具驗(yàn)收不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改或更換模具。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.模具的外觀應(yīng)無裂紋、砂眼、氣孔等缺陷，表面應(yīng)光滑平整，色澤均勻。2.模具的尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙的要求，公差應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)。3.模具的性能應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝的要求，如成型精度、脫模性能、使用壽命等。4.模具應(yīng)附帶完整的技術(shù)資料，包括設(shè)計(jì)圖紙、制造工藝、使用說明書等。四、模具入庫管理（一）入庫手續(xù)1.倉庫管理部門在模具驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期等信息。2.入庫單經(jīng)倉庫管理人員簽字確認(rèn)后，一份交財(cái)務(wù)部門作為核算依據(jù)，一份留倉庫管理部門存檔，一份交使用部門作為領(lǐng)用憑證。（二）入庫存儲(chǔ)1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)模具的類別、規(guī)格、型號(hào)等，對模具進(jìn)行分類存放，確保模具存放整齊、有序。2.倉庫管理部門應(yīng)建立模具臺(tái)賬，詳細(xì)記錄模具的入庫、領(lǐng)用、歸還、維修、報(bào)廢等情況，定期對模具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保模具賬實(shí)相符。3.倉庫管理部門應(yīng)做好模具的防護(hù)工作，采取防潮、防銹、防塵等措施，防止模具損壞。五、模具領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫模具領(lǐng)用申請表，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。2.模具領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）領(lǐng)用手續(xù)1.使用部門憑審批后的模具領(lǐng)用申請表到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理部門根據(jù)模具領(lǐng)用申請表，發(fā)放模具，并填寫出庫單，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門等信息。3.出庫單經(jīng)倉庫管理人員和領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)后，一份交財(cái)務(wù)部門作為核算依據(jù)，一份留倉庫管理部門存檔，一份交領(lǐng)用部門作為使用憑證。（三）領(lǐng)用交接1.倉庫管理部門在發(fā)放模具時(shí)，應(yīng)向領(lǐng)用人員詳細(xì)介紹模具的使用方法、注意事項(xiàng)等，并提供相關(guān)的技術(shù)資料。2.領(lǐng)用人員在領(lǐng)用模具時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查模具的外觀、尺寸、性能等，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與倉庫管理部門溝通。3.領(lǐng)用人員在使用模具過程中，如發(fā)現(xiàn)模具損壞或出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告?zhèn)}庫管理部門和維修部門。六、模具歸還管理（一）歸還申請1.使用部門在模具使用完畢后，應(yīng)及時(shí)填寫模具歸還申請表，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、歸還日期等信息。2.模具歸還申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）歸還手續(xù)1.使用部門憑審批后的模具歸還申請表到倉庫管理部門辦理歸還手續(xù)。2.倉庫管理部門根據(jù)模具歸還申請表，對歸還的模具進(jìn)行驗(yàn)收，如模具完好無損，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。3.如模具存在損壞或丟失等情況，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，要求領(lǐng)用部門進(jìn)行賠償，并填寫賠償單。賠償單經(jīng)倉庫管理人員和領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)后，一份交財(cái)務(wù)部門作為核算依據(jù)，一份留倉庫管理部門存檔，一份交領(lǐng)用部門作為賠償憑證。（三）歸還交接1.倉庫管理部門在驗(yàn)收歸還的模具時(shí)，應(yīng)向領(lǐng)用人員詳細(xì)介紹模具的驗(yàn)收情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用人員溝通。2.領(lǐng)用人員在歸還模具時(shí)，應(yīng)向倉庫管理部門提供模具的使用記錄、維修記錄等資料。3.倉庫管理部門在辦理入庫手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)更新模具臺(tái)賬，確保模具信息的準(zhǔn)確性。七、模具維修管理（一）維修申請1.使用部門在模具使用過程中，如發(fā)現(xiàn)模具損壞或出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)填寫模具維修申請表，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、損壞情況、維修要求等信息。2.模具維修申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)維修部門。（二）維修計(jì)劃1.維修部門接到模具維修申請表后，應(yīng)及時(shí)組織維修人員對模具進(jìn)行檢查，制定維修計(jì)劃，明確維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修人員等。2.維修計(jì)劃經(jīng)維修部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）維修實(shí)施1.維修人員按照維修計(jì)劃對模具進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。2.維修過程中，維修人員應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.維修完成后，維修人員應(yīng)進(jìn)行自檢，確保模具維修合格。（四）維修驗(yàn)收1.維修完成后，維修部門應(yīng)通知質(zhì)量部門對模具進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對模具進(jìn)行驗(yàn)收，如模具維修合格，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告。3.如模具維修不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知維修部門進(jìn)行整改，直至模具維修合格。（五）維修費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)維修記錄和驗(yàn)收報(bào)告，對模具維修費(fèi)用進(jìn)行核算。2.維修費(fèi)用核算完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將維修費(fèi)用情況反饋給相關(guān)部門。八、模具報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.使用部門或倉庫管理部門在模具無法正常使用或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫模具報(bào)廢申請表，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.模具報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢鑒定1.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，組織相關(guān)部門和人員對擬報(bào)廢的模具進(jìn)行鑒定，確認(rèn)模具是否符合報(bào)廢條件。2.鑒定人員應(yīng)根據(jù)模具的實(shí)際情況，填寫模具報(bào)廢鑒定報(bào)告，注明模具的報(bào)廢原因、鑒定結(jié)論等信息。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的模具，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)清理，并填寫模具報(bào)廢處理單，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、報(bào)廢日期、處理方式等信息。2.模具報(bào)廢處理單經(jīng)倉庫管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一份交財(cái)務(wù)部門作為核算依據(jù)，一份留倉庫管理部門存檔。3.模具報(bào)廢處理方式包括出售、轉(zhuǎn)讓、拆解等，具體處理方式由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況決定。（四）報(bào)廢資產(chǎn)核銷1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)模具報(bào)廢處理單，對報(bào)廢模具的資產(chǎn)進(jìn)行核銷，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。2.報(bào)廢資產(chǎn)核銷完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將核銷情況反饋給相關(guān)部門。九、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司定期對模具的進(jìn)出管理情況進(jìn)行檢查，包括模具的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、歸還、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.檢查人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對模具的管理情況進(jìn)行檢查，并填寫檢查記錄。（二）不定期抽查1.公司不定期對模具的管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查模具的使用情況、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全情況等。2.抽查人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對模具的管理情況進(jìn)行抽查，并填寫抽查記錄。（