治具制作管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司治具制作流程，確保治具制作質(zhì)量，提高制作效率，滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營需求，同時(shí)保障制作過程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有治具的制作活動(dòng)，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)階段所需治具、生產(chǎn)過程中用于保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的各類治具等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)提出治具制作需求，明確治具的功能、技術(shù)要求、使用場景等，并提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)文件。對治具的設(shè)計(jì)合理性、功能性進(jìn)行審核與確認(rèn)，參與治具制作過程中的技術(shù)問題解決。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的需求，負(fù)責(zé)組織治具的制作實(shí)施。協(xié)調(diào)制作過程中的人力、物力資源，確保制作任務(wù)按時(shí)完成。對制作完成的治具進(jìn)行初步檢驗(yàn)，檢查是否符合生產(chǎn)使用要求，并及時(shí)反饋制作過程中出現(xiàn)的問題。3.質(zhì)量部門制定治具制作質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對治具制作過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保治具質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對制作完成的治具進(jìn)行最終質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定治具是否合格。4.采購部門根據(jù)治具制作需求，負(fù)責(zé)采購所需的原材料、零部件等物資。確保采購物資的質(zhì)量符合要求，按時(shí)供應(yīng)，滿足制作進(jìn)度需要。對采購物資的供應(yīng)商進(jìn)行管理與評估，建立合格供應(yīng)商名錄。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)治具制作項(xiàng)目的成本核算與控制，審核制作費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督費(fèi)用支出情況，確保制作成本在預(yù)算范圍內(nèi)。對治具制作項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析與評估，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持決策。二、治具制作流程（一）需求提出1.研發(fā)部門在新產(chǎn)品研發(fā)或生產(chǎn)工藝優(yōu)化過程中，根據(jù)產(chǎn)品特性、生產(chǎn)要求等，確定需要制作治具的種類、數(shù)量及功能要求。填寫《治具制作需求申請表》，詳細(xì)描述治具的名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、使用場景、預(yù)期制作周期等信息，并附上相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)文件。2.《治具制作需求申請表》經(jīng)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至生產(chǎn)部門。（二）評估與審批1.生產(chǎn)部門收到《治具制作需求申請表》后，組織相關(guān)人員對需求進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括治具制作的必要性、可行性、成本效益等方面。根據(jù)評估結(jié)果，提出是否制作治具的建議，并填寫在申請表上。2.對于復(fù)雜或重要的治具制作需求，生產(chǎn)部門應(yīng)組織研發(fā)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行聯(lián)合評審。評審?fù)ㄟ^后，申請表依次經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。審批通過后，申請表返回生產(chǎn)部門，作為治具制作的依據(jù)。（三）制作計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)審批通過的《治具制作需求申請表》，制定治具制作計(jì)劃。制作計(jì)劃應(yīng)明確治具制作的各個(gè)階段、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，確保制作任務(wù)有序進(jìn)行。2.制作計(jì)劃應(yīng)考慮原材料采購周期、零部件加工時(shí)間、裝配調(diào)試時(shí)間等因素，合理安排制作進(jìn)度，避免因計(jì)劃不合理導(dǎo)致制作延誤。制作計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后實(shí)施。（四）原材料采購1.采購部門根據(jù)制作計(jì)劃和治具設(shè)計(jì)要求，確定所需采購的原材料、零部件等物資清單。按照公司采購管理制度，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購訂單應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期等要求，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。在采購過程中，采購部門應(yīng)跟蹤物資的采購進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。3.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程對物資進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫使用；不合格物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，確保不影響治具制作進(jìn)度。（五）制作實(shí)施1.生產(chǎn)部門按照制作計(jì)劃組織治具制作人員進(jìn)行治具制作。制作人員應(yīng)熟悉治具設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照工藝規(guī)范進(jìn)行操作。2.在制作過程中，制作人員應(yīng)做好自檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決制作過程中出現(xiàn)的問題。對于無法解決的技術(shù)問題，應(yīng)及時(shí)反饋給研發(fā)部門，共同協(xié)商解決方案。3.生產(chǎn)部門應(yīng)安排專人對治具制作過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制作過程符合質(zhì)量要求和安全規(guī)范。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和安全隱患，應(yīng)及時(shí)督促整改，確保制作質(zhì)量和人員安全。（六）質(zhì)量檢驗(yàn)1.治具制作完成后，制作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，確認(rèn)治具制作質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。自檢合格后，填寫《治具制作質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，提交至生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門對制作完成的治具進(jìn)行初步檢驗(yàn)，檢查治具的外觀、尺寸、裝配等是否符合要求。初步檢驗(yàn)合格后，將治具及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告提交至質(zhì)量部門。3.質(zhì)量部門按照制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對治具進(jìn)行全面質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括治具的功能、精度、可靠性等方面。質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，出具《治具制作質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，判定治具是否合格。4.對于檢驗(yàn)不合格的治具，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)及整改要求。生產(chǎn)部門組織制作人員進(jìn)行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，直至治具質(zhì)量符合要求為止。（七）驗(yàn)收與交付1.治具質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部門組織研發(fā)、質(zhì)量等部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括治具是否滿足設(shè)計(jì)要求、是否能夠正常投入生產(chǎn)使用等方面。2.驗(yàn)收通過后，填寫《治具驗(yàn)收報(bào)告》，各方簽字確認(rèn)。治具正式交付使用部門，同時(shí)將相關(guān)技術(shù)文件、圖紙、檢驗(yàn)報(bào)告等資料歸檔保存。3.在治具交付使用后的一定期限內(nèi)，生產(chǎn)部門應(yīng)跟蹤治具的使用情況，收集使用部門的反饋意見。對于出現(xiàn)的問題，及時(shí)組織分析原因，采取改進(jìn)措施，不斷提高治具的質(zhì)量和性能。三、治具制作質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)治具的功能要求、使用場景、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，制定詳細(xì)的治具制作質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作有章可循。2.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評審和修訂，以適應(yīng)公司產(chǎn)品升級、工藝改進(jìn)、法律法規(guī)變化等因素的要求。確保質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性和有效性。（二）過程質(zhì)量控制1.制作人員在治具制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。每完成一道工序，應(yīng)進(jìn)行自檢，確保本工序質(zhì)量符合要求后，方可轉(zhuǎn)入下一道工序。2.生產(chǎn)部門安排的監(jiān)督檢查人員應(yīng)加強(qiáng)對治具制作過程的巡檢，重點(diǎn)檢查制作工藝執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正制作過程中出現(xiàn)的違規(guī)操作和質(zhì)量問題，確保制作過程處于受控狀態(tài)。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對治具制作過程進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。對抽檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求生產(chǎn)部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（三）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.制作人員、檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄治具制作過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，包括原材料檢驗(yàn)記錄、工序檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄等。檢驗(yàn)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并妥善保存。2.質(zhì)量部門在完成治具質(zhì)量檢驗(yàn)后，應(yīng)出具詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括治具名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、合格判定結(jié)論等內(nèi)容。質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核后生效，并作為治具質(zhì)量證明文件存檔保存。四、治具制作成本管理（一）成本預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)治具制作需求和制作計(jì)劃，結(jié)合市場價(jià)格信息、歷史成本數(shù)據(jù)等，編制治具制作成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料采購成本、零部件加工成本、人工成本、設(shè)備折舊成本、運(yùn)輸安裝成本、管理費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)。2.成本預(yù)算編制過程中，應(yīng)充分考慮各種成本因素的變化情況，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。成本預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）成本控制措施1.采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商進(jìn)行原材料和零部件采購。嚴(yán)格控制采購成本，確保采購物資價(jià)格合理、質(zhì)量可靠。2.生產(chǎn)部門應(yīng)優(yōu)化治具制作工藝流程，提高制作效率，降低人工成本和設(shè)備折舊成本。合理安排制作人員和設(shè)備資源，避免資源浪費(fèi)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對治具制作成本的核算與監(jiān)控，定期對比實(shí)際成本與預(yù)算成本，分析成本差異原因。對于成本超支情況，及時(shí)提出預(yù)警并協(xié)助相關(guān)部門采取措施進(jìn)行控制。4.各部門應(yīng)嚴(yán)格控制治具制作過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，杜絕不合理開支。對于費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審批，確保費(fèi)用支出合規(guī)、合理。（三）成本分析與考核1.項(xiàng)目完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對治具制作項(xiàng)目的成本進(jìn)行全面分析。分析內(nèi)容包括成本構(gòu)成、成本控制效果、成本效益等方面。通過成本分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的治具制作項(xiàng)目提供參考。2.公司建立治具制作成本考核制度，對各部門在治具制作成本管理方面的工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己酥笜?biāo)包括成本預(yù)算執(zhí)行情況、成本節(jié)約情況、成本控制措施落實(shí)情況等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對未完成成本管理目標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰。五、治具制作文檔管理（一）文檔分類與編號(hào)1.治具制作過程中產(chǎn)生的各類文檔，包括需求申請表、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告、使用說明書等，應(yīng)進(jìn)行分類管理。2.為便于文檔的查找和管理，對每類文檔進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)應(yīng)遵循一定的規(guī)則，體現(xiàn)文檔的類別、年份、順序等信息。例如，治具制作需求申請表編號(hào)規(guī)則為：ZJXQYYYYN，其中ZJ代表治具制作，XQ代表需求申請表，YYYY代表年份，N代表順序號(hào)。（二）文檔存儲(chǔ)與保管1.各類文檔應(yīng)按照分類存放在指定的存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)位置，確保文檔存儲(chǔ)安全、有序。存儲(chǔ)介質(zhì)可選用紙質(zhì)檔案、電子文檔等多種形式，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理選擇。2.建立文檔保管制度，明確文檔保管責(zé)任人。保管責(zé)任人應(yīng)定期對文檔進(jìn)行整理、核對，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。對于重要文檔，應(yīng)采取備份措施，防止文檔丟失或損壞。3.文檔存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)滿足防火、防潮、防蟲、防盜等要求，確保文檔質(zhì)量不受影響。對于電子文檔，應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并做好數(shù)據(jù)安全防護(hù)工作，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）文檔查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱治具制作文檔時(shí)，應(yīng)填寫《文檔查閱申請表》，注明查閱文檔的名稱、編號(hào)、查閱原因等信息。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可到文檔保管部門查閱。2.如需借閱文檔，借閱人應(yīng)填寫《文檔借閱申請表》，詳細(xì)說明借閱文檔的名稱、編號(hào)、借閱期限、歸還時(shí)間等信息。借閱申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、文檔保管部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，方可辦理借閱手續(xù)。3.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的文檔，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借、涂改、丟失文檔。借閱期限屆滿后，應(yīng)按時(shí)歸還文檔。如因特殊原因需要延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.文檔保管部門應(yīng)建立文檔查閱和借閱記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄查閱和借閱的時(shí)間、人員、文檔名稱及編號(hào)等信息。定期對記錄臺(tái)賬進(jìn)行核