樣板封樣管理辦法一、總則（一）目的為加強公司樣板封樣管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性，規(guī)范樣板封樣流程，明確各部門職責(zé)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及樣板封樣的產(chǎn)品、項目及相關(guān)工作。（三）基本原則1.科學(xué)準確原則：樣板封樣應(yīng)真實、準確地反映產(chǎn)品的各項質(zhì)量特性和技術(shù)要求。2.全面覆蓋原則：涵蓋產(chǎn)品從原材料到成品的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要特性。3.可追溯性原則：樣板封樣記錄應(yīng)完整、清晰，具備可追溯性，以便在需要時能夠快速查詢和核對。4.動態(tài)管理原則：根據(jù)產(chǎn)品的改進、工藝的變更等情況，及時對樣板封樣進行更新和調(diào)整。二、職責(zé)分工（一）技術(shù)部門1.負責(zé)制定樣板封樣的技術(shù)標準和規(guī)范，明確樣板應(yīng)包含的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量指標等內(nèi)容。2.參與樣板封樣的評審工作，對樣板的技術(shù)可行性和合理性進行評估。3.根據(jù)產(chǎn)品的改進和工藝變更，及時修訂樣板封樣的技術(shù)要求。（二）質(zhì)量部門1.負責(zé)對樣板封樣的質(zhì)量進行檢驗和審核，確保樣板符合相關(guān)質(zhì)量標準和要求。2.參與樣板封樣的評審，從質(zhì)量控制的角度提出意見和建議。3.負責(zé)樣板封樣的標識、存儲和保管，確保樣板的完整性和可追溯性。（三）采購部門1.負責(zé)提供樣板封樣所需的原材料、零部件等樣品，并確保其質(zhì)量符合要求。2.協(xié)助技術(shù)部門和質(zhì)量部門對采購樣品進行封樣和檢驗。（四）生產(chǎn)部門1.按照樣板封樣的要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)，確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與樣板一致。2.負責(zé)生產(chǎn)過程中樣板的使用和管理，及時反饋樣板在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。（五）銷售部門1.向客戶展示樣板封樣，確?？蛻魧Ξa(chǎn)品的質(zhì)量和特性有清晰的了解。2.根據(jù)客戶反饋，及時將相關(guān)信息傳遞給技術(shù)部門和質(zhì)量部門，以便對樣板進行調(diào)整和優(yōu)化。三、樣板封樣流程（一）封樣申請1.當(dāng)有新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品改進、工藝變更等情況需要進行樣板封樣時，由相關(guān)部門填寫《樣板封樣申請表》，詳細說明封樣的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、封樣原因、技術(shù)要求等內(nèi)容。2.《樣板封樣申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至技術(shù)部門。（二）技術(shù)評審1.技術(shù)部門收到《樣板封樣申請表》后，組織相關(guān)人員對封樣申請進行技術(shù)評審。2.評審內(nèi)容包括產(chǎn)品的技術(shù)可行性、工藝合理性、質(zhì)量要求的明確性等。評審人員應(yīng)充分發(fā)表意見，形成評審記錄。3.如評審?fù)ㄟ^，技術(shù)部門根據(jù)評審意見制定樣板封樣的具體方案，明確樣板的制作要求、檢驗項目和標準等，并將方案反饋給申請部門。（三）樣板制作1.申請部門根據(jù)技術(shù)部門制定的樣板封樣方案，安排人員進行樣板制作。2.在樣板制作過程中，應(yīng)嚴格按照相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范進行操作，確保樣板的質(zhì)量。3.樣板制作完成后，申請部門對樣板進行初步檢驗，確保樣板符合制作要求。（四）封樣檢驗1.樣板制作完成并初步檢驗合格后，申請部門將樣板提交至質(zhì)量部門進行封樣檢驗。2.質(zhì)量部門按照樣板封樣方案中規(guī)定的檢驗項目和標準，對樣板進行全面檢驗。3.檢驗過程中應(yīng)做好檢驗記錄，記錄樣板的各項檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)樣板不符合要求，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知申請部門進行整改。（五）封樣標識1.經(jīng)檢驗合格的樣板，質(zhì)量部門應(yīng)在樣板上進行清晰、準確的標識。標識內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、封樣日期、版本號、檢驗狀態(tài)等。2.對于多件樣板封樣的情況，應(yīng)進行編號標識，以便區(qū)分和管理。（六）封樣存儲1.質(zhì)量部門將標識好的樣板存放在專門的樣板存儲區(qū)域，確保樣板的安全和完好。2.樣板存儲區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度和濕度應(yīng)符合樣板存儲的要求。3.對樣板應(yīng)進行分類存放，并建立樣板存儲臺賬，詳細記錄樣板的名稱、規(guī)格型號、封樣日期、存儲位置等信息。（七）封樣發(fā)放1.因工作需要使用樣板封樣時，使用部門應(yīng)填寫《樣板借用申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，到質(zhì)量部門辦理借用手續(xù)。2.質(zhì)量部門根據(jù)《樣板借用申請表》，核實借用樣板的信息，并發(fā)放樣板。同時，應(yīng)在樣板存儲臺賬上記錄樣板的借用情況。3.使用部門應(yīng)妥善保管借用的樣板，不得擅自更改樣板的標識和損壞樣板。使用完畢后，應(yīng)及時將樣板歸還至質(zhì)量部門，并在樣板存儲臺賬上注銷借用記錄。（八）封樣更新1.當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生改進、工藝變更、原材料更換等情況時，技術(shù)部門應(yīng)及時組織對樣板封樣進行更新。2.更新后的樣板封樣應(yīng)按照本流程重新進行申請、制作、檢驗、標識、存儲等操作。3.質(zhì)量部門應(yīng)及時將更新后的樣板封樣信息通知相關(guān)部門，并對舊樣板進行標識和隔離，防止誤用。四、樣板封樣的檢驗標準（一）外觀檢驗1.樣板表面應(yīng)平整、光滑，無劃痕、裂紋、砂眼等缺陷。2.顏色應(yīng)均勻一致，符合設(shè)計要求。3.標識應(yīng)清晰、準確，位置符合規(guī)定。（二）尺寸檢驗1.樣板的尺寸應(yīng)符合設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，公差范圍應(yīng)在規(guī)定的允許偏差之內(nèi)。2.采用量具對樣板的關(guān)鍵尺寸進行測量，測量結(jié)果應(yīng)記錄在檢驗報告中。（三）性能檢驗1.根據(jù)產(chǎn)品的特性和技術(shù)要求，對樣板進行相應(yīng)的性能檢驗，如物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等。2.性能檢驗應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)范進行操作，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。（四）裝配檢驗1.如果樣板涉及裝配結(jié)構(gòu)，應(yīng)進行裝配檢驗，檢查各零部件之間的配合是否良好，連接是否牢固。2.裝配后的樣板應(yīng)能夠正常運行或?qū)崿F(xiàn)預(yù)定的功能。五、樣板封樣的記錄與檔案管理（一）記錄要求1.樣板封樣過程中的各項記錄應(yīng)及時、準確、完整地填寫，不得遺漏或涂改。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括封樣申請信息、技術(shù)評審記錄、樣板制作記錄、檢驗記錄、標識記錄、存儲記錄、發(fā)放記錄、更新記錄等。（二）檔案建立1.質(zhì)量部門負責(zé)建立樣板封樣檔案，將樣板封樣過程中的所有記錄文件進行整理、歸檔。2.樣板封樣檔案應(yīng)按照產(chǎn)品類別、封樣時間等進行分類存放，便于查詢和管理。（三）檔案保管期限樣板封樣檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和相關(guān)法律法規(guī)的要求確定，一般不少于產(chǎn)品的質(zhì)保期。（四）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱樣板封樣檔案時，應(yīng)填寫《樣板封樣檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，到質(zhì)量部門查閱。2.如需借閱樣板封樣檔案，應(yīng)填寫《樣板封樣檔案借閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人和質(zhì)量部門負責(zé)人簽字批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借他人或擅自復(fù)印、涂改檔案內(nèi)容。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對樣板封樣管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣板封樣流程的執(zhí)行情況、樣板的質(zhì)量狀況、記錄與檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、文件審查、數(shù)據(jù)分析等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改要求，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立樣板封樣管理工作的考核機