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文檔簡介
數(shù)字底座管理辦法一、總則(一)目的本管理辦法旨在規(guī)范公司數(shù)字底座的建設(shè)、使用、維護(hù)和管理,確保數(shù)字底座的穩(wěn)定運行和有效應(yīng)用,為公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供堅實支撐,提升公司的整體運營效率和競爭力。(二)適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)字底座相關(guān)的部門、崗位及人員,包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門、數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊等。(三)定義1.數(shù)字底座:指公司為實現(xiàn)數(shù)字化運營而構(gòu)建的一系列基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、技術(shù)平臺和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的總和,是公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心支撐。2.基礎(chǔ)設(shè)施:包括服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)施,以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等軟件環(huán)境。3.數(shù)據(jù)資源:涵蓋公司內(nèi)外部各類結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),是公司決策和業(yè)務(wù)開展的重要依據(jù)。4.技術(shù)平臺:如云計算平臺、大數(shù)據(jù)平臺、人工智能平臺等,用于支撐公司數(shù)字化業(yè)務(wù)的運行和創(chuàng)新。5.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:規(guī)定了數(shù)字底座建設(shè)、使用和管理過程中應(yīng)遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范等。(四)基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則:數(shù)字底座的建設(shè)應(yīng)遵循公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計和布局,確保各部分之間的協(xié)調(diào)性和一致性。2.安全可靠原則:保障數(shù)字底座的安全性和可靠性,采取必要的技術(shù)手段和管理措施,防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等風(fēng)險。3.高效實用原則:以提高公司運營效率和業(yè)務(wù)價值為目標(biāo),確保數(shù)字底座的建設(shè)和應(yīng)用能夠滿足公司實際業(yè)務(wù)需求,避免資源浪費。4.開放共享原則:促進(jìn)數(shù)字底座與公司內(nèi)外部其他系統(tǒng)的互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享,充分發(fā)揮數(shù)字底座的價值。5.持續(xù)優(yōu)化原則:隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,不斷對數(shù)字底座進(jìn)行優(yōu)化和升級,保持其先進(jìn)性和適應(yīng)性。二、數(shù)字底座建設(shè)管理(一)建設(shè)規(guī)劃1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求,制定數(shù)字底座建設(shè)規(guī)劃,明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、階段和預(yù)算等。2.建設(shè)規(guī)劃應(yīng)充分考慮公司現(xiàn)有信息化基礎(chǔ)、技術(shù)發(fā)展趨勢和行業(yè)最佳實踐,確保規(guī)劃的科學(xué)性和前瞻性。3.在制定建設(shè)規(guī)劃過程中,應(yīng)廣泛征求業(yè)務(wù)部門、數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊等相關(guān)方的意見和建議,確保規(guī)劃符合公司整體利益。(二)項目立項1.數(shù)字底座建設(shè)項目應(yīng)按照公司項目管理流程進(jìn)行立項申請,提交項目可行性研究報告、項目方案等相關(guān)材料。2.項目可行性研究報告應(yīng)包括項目背景、目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案、實施計劃、投資預(yù)算、效益分析等內(nèi)容。3.公司項目管理部門負(fù)責(zé)對項目立項申請進(jìn)行審核,審核通過后報公司管理層審批。(三)項目實施1.項目實施應(yīng)嚴(yán)格按照項目方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行,確保項目質(zhì)量和進(jìn)度。2.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)項目的具體實施,包括硬件采購、軟件安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成等工作。3.在項目實施過程中,應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,及時解決項目中出現(xiàn)的問題。4.業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合項目實施,提供必要的業(yè)務(wù)支持和數(shù)據(jù)配合,確保項目能夠滿足業(yè)務(wù)需求。(四)項目驗收1.項目完成后,信息技術(shù)部門應(yīng)及時組織項目驗收,提交項目驗收報告。2.項目驗收報告應(yīng)包括項目建設(shè)內(nèi)容完成情況、技術(shù)指標(biāo)達(dá)成情況、系統(tǒng)運行情況、項目效益分析等內(nèi)容。3.公司項目管理部門會同業(yè)務(wù)部門、數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊等相關(guān)方對項目進(jìn)行驗收,驗收合格后出具驗收意見。三、數(shù)字底座使用管理(一)權(quán)限管理1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和崗位職責(zé),明確數(shù)字底座各系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源的使用權(quán)限,實行分級授權(quán)管理。2.用戶權(quán)限應(yīng)根據(jù)工作需要進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,確保權(quán)限與職責(zé)相匹配。3.嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問和使用數(shù)字底座相關(guān)資源。(二)使用流程1.用戶在使用數(shù)字底座相關(guān)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源前,應(yīng)進(jìn)行注冊和認(rèn)證,確保身份合法有效。2.用戶應(yīng)按照規(guī)定的操作流程使用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源,不得擅自更改系統(tǒng)配置和數(shù)據(jù)內(nèi)容。3.在使用過程中,如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)異常等問題,應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。(三)數(shù)據(jù)使用1.數(shù)據(jù)使用應(yīng)遵循數(shù)據(jù)管理相關(guān)規(guī)定,確保數(shù)據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性和完整性。2.業(yè)務(wù)部門在使用數(shù)據(jù)時,應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換和分析等處理,確保數(shù)據(jù)能夠滿足業(yè)務(wù)決策需求。3.嚴(yán)禁在數(shù)據(jù)使用過程中進(jìn)行數(shù)據(jù)泄露、濫用等違規(guī)行為。四、數(shù)字底座維護(hù)管理(一)日常維護(hù)1.信息技術(shù)部門應(yīng)建立數(shù)字底座日常維護(hù)制度,定期對基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)平臺等進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維護(hù)。2.日常維護(hù)工作應(yīng)包括硬件設(shè)備的檢查、軟件系統(tǒng)的更新、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等內(nèi)容。3.及時處理日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問題,確保數(shù)字底座的穩(wěn)定運行。(二)故障處理1.建立數(shù)字底座故障應(yīng)急處理機(jī)制,當(dāng)出現(xiàn)系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失等緊急情況時,能夠迅速響應(yīng)和處理。2.信息技術(shù)部門應(yīng)制定詳細(xì)的故障處理流程和預(yù)案,明確故障報告、診斷、修復(fù)等環(huán)節(jié)的責(zé)任人和操作步驟。3.在故障處理過程中,應(yīng)及時記錄故障現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果,以便后續(xù)進(jìn)行故障分析和總結(jié)。(三)升級優(yōu)化1.根據(jù)技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)需求,定期對數(shù)字底座進(jìn)行升級優(yōu)化,提升其性能和功能。2.升級優(yōu)化工作應(yīng)制定詳細(xì)的計劃,提前進(jìn)行測試和驗證,確保升級優(yōu)化后的系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。3.在升級優(yōu)化過程中,應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和遷移等工作,防止數(shù)據(jù)丟失。五、數(shù)字底座安全管理(一)安全策略制定1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定數(shù)字底座安全策略,明確安全目標(biāo)、安全措施和安全責(zé)任等。2.安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全等方面,確保數(shù)字底座的整體安全性。3.定期對安全策略進(jìn)行評估和更新,確保其有效性和適應(yīng)性。(二)安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等安全技術(shù)手段,保障數(shù)字底座的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全。2.對數(shù)字底座中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸,防止數(shù)據(jù)泄露。3.建立安全審計機(jī)制,對數(shù)字底座的操作行為進(jìn)行審計和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)行為。(三)人員安全管理1.加強(qiáng)對涉及數(shù)字底座相關(guān)人員的安全培訓(xùn),提高其安全意識和操作技能。2.與數(shù)字底座相關(guān)人員簽訂安全責(zé)任書,明確其安全責(zé)任和義務(wù)。3.對離職人員及時進(jìn)行權(quán)限清理,確保數(shù)字底座的安全。六、數(shù)字底座數(shù)據(jù)管理(一)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定1.數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)制定公司統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),包括數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)編碼等。2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求,確保數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性。3.在數(shù)字底座建設(shè)和使用過程中,嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、存儲和使用。(二)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度,對數(shù)字底座中的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和評估。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作應(yīng)包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性等方面的檢查和處理。3.定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行分析和總結(jié),采取有效措施加以改進(jìn)。(三)數(shù)據(jù)生命周期管理1.明確數(shù)字底座數(shù)據(jù)的生命周期,包括數(shù)據(jù)采集、存儲、使用、共享、歸檔和銷毀等階段。2.根據(jù)數(shù)據(jù)生命周期各階段的特點,制定相應(yīng)的管理策略和措施,確保數(shù)據(jù)的有效利用和安全管理。3.對超過保存期限的數(shù)據(jù),按照規(guī)定進(jìn)行歸檔或銷毀處理。七、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的數(shù)字底座監(jiān)督檢查小組,定期對數(shù)字底座的建設(shè)、使用、維護(hù)和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括數(shù)字底座建設(shè)項目進(jìn)展情況、系統(tǒng)運行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量情況、安全管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時下達(dá)整改通知書,要求責(zé)任部門限期整改。(二)考核評價1.建立數(shù)字底座考核評價體系,對涉及數(shù)字底座相關(guān)的部門和人員進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括數(shù)字底座建設(shè)任務(wù)完成情況、系統(tǒng)使用效率、數(shù)據(jù)質(zhì)量提升情況、安全管理成效等。3.
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