智能雙控管理辦法一、總則（一）目的為加強公司[具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域]的智能化管理，提高工作效率，保障生產(chǎn)安全與質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本智能雙控管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及智能雙控相關(guān)業(yè)務(wù)的部門、崗位及人員，包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保智能雙控管理活動合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則：運用先進(jìn)的智能技術(shù)，科學(xué)合理地設(shè)計管理流程與方法，提高管理效能。3.實用性原則：緊密結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際需求，注重管理辦法的可操作性與實用性。4.協(xié)同性原則：促進(jìn)各部門之間的協(xié)同合作，形成智能雙控管理的整體合力。二、智能雙控相關(guān)概念及定義（一）智能雙控指通過智能化手段實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)活動的雙重控制，即風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的有機結(jié)合。利用智能技術(shù)對風(fēng)險進(jìn)行精準(zhǔn)識別、評估與分級，同時對隱患進(jìn)行實時監(jiān)測、預(yù)警與治理，確保公司運營安全穩(wěn)定。（二）風(fēng)險分級管控依據(jù)風(fēng)險的可能性和嚴(yán)重性，對公司業(yè)務(wù)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估，并劃分不同等級，采取相應(yīng)的管控措施，以降低風(fēng)險發(fā)生的概率和影響程度。（三）隱患排查治理定期對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行全面排查，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患、質(zhì)量問題等，并采取有效的治理措施，消除隱患，防止事故發(fā)生。三、職責(zé)分工（一）智能雙控管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.負(fù)責(zé)制定智能雙控管理的戰(zhàn)略方針和總體目標(biāo)。2.審議智能雙控管理的重大決策和重要事項。3.協(xié)調(diào)解決智能雙控管理過程中的重大問題。4.對智能雙控管理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。（二）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。制定并執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能雙控操作規(guī)程。配合其他部門開展相關(guān)智能雙控工作。2.研發(fā)部門提供智能雙控技術(shù)支持與研發(fā)創(chuàng)新。參與智能雙控系統(tǒng)的選型、設(shè)計與優(yōu)化。協(xié)助解決智能雙控管理中的技術(shù)難題。3.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險的識別與管控。開展質(zhì)量隱患排查治理工作。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.設(shè)備維護(hù)部門對設(shè)備運行風(fēng)險進(jìn)行評估與管控。定期進(jìn)行設(shè)備隱患排查與維護(hù)保養(yǎng)。保障設(shè)備正常運行，降低設(shè)備故障風(fēng)險。5.安全管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司智能雙控管理工作。制定智能雙控管理制度和工作流程。組織開展智能雙控培訓(xùn)與宣傳教育。監(jiān)督檢查各部門智能雙控工作落實情況。（三）崗位人員職責(zé)1.各級管理人員負(fù)責(zé)組織實施本部門的智能雙控管理工作。督促下屬人員履行智能雙控職責(zé)。及時向上級匯報智能雙控工作進(jìn)展情況。2.一線操作人員嚴(yán)格按照智能雙控操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。及時發(fā)現(xiàn)并報告工作中的風(fēng)險和隱患。積極參與隱患排查治理和風(fēng)險管控措施的實施。四、風(fēng)險分級管控（一）風(fēng)險識別1.各部門應(yīng)定期組織開展風(fēng)險識別工作，采用多種方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等，全面識別本部門業(yè)務(wù)活動中存在的風(fēng)險。2.風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等各個方面，包括但不限于生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理等因素。（二）風(fēng)險評估1.根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，運用科學(xué)的評估方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評估。2.風(fēng)險可能性評估應(yīng)考慮以下因素：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、危險事件發(fā)生的可能性、安全檢查發(fā)現(xiàn)問題的可能性等。3.風(fēng)險嚴(yán)重性評估應(yīng)考慮以下因素：人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞、業(yè)務(wù)中斷等方面的影響程度。4.根據(jù)風(fēng)險可能性和嚴(yán)重性評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個級別。（三）風(fēng)險管控措施1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的管控措施。重大風(fēng)險：立即采取停止作業(yè)、停產(chǎn)整頓等措施，組織專業(yè)團(tuán)隊進(jìn)行專項治理，確保風(fēng)險得到有效控制。同時，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處置能力。較大風(fēng)險：制定針對性的管控方案，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，限期整改。加強現(xiàn)場監(jiān)控，采取有效的防范措施，防止風(fēng)險升級。一般風(fēng)險：采取有效的控制措施，如加強培訓(xùn)、完善操作規(guī)程、增加安全防護(hù)設(shè)施等，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。定期進(jìn)行檢查和評估，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。低風(fēng)險：對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測和觀察，保持現(xiàn)有控制措施的有效性。如有必要，可適當(dāng)調(diào)整控制措施，進(jìn)一步降低風(fēng)險水平。2.風(fēng)險管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等方面，確保風(fēng)險得到全面、有效的控制。（四）風(fēng)險分級管控的動態(tài)管理1.隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝變更、設(shè)備更新等情況的變化，應(yīng)及時對風(fēng)險進(jìn)行重新識別、評估和管控。2.定期對風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行回顧和總結(jié)，分析風(fēng)險變化趨勢，不斷完善風(fēng)險管控措施，提高風(fēng)險管控水平。五、隱患排查治理（一）隱患排查計劃1.安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查治理計劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人等。2.隱患排查計劃應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等，確保不留死角。3.根據(jù)不同季節(jié)、節(jié)假日、特殊時期等特點，制定專項隱患排查計劃，如夏季防暑降溫專項排查、冬季防寒保暖專項排查、節(jié)假日期間安全專項排查等。（二）隱患排查方法1.采用多種隱患排查方法，如日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、綜合性檢查等。2.運用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、儀器檢測、數(shù)據(jù)分析等手段，全面排查隱患。3.鼓勵員工積極參與隱患排查，建立隱患舉報獎勵制度，對及時發(fā)現(xiàn)并報告重大隱患的員工給予獎勵。（三）隱患治理1.對排查出的隱患，應(yīng)立即進(jìn)行登記，建立隱患臺賬，明確隱患的基本信息、治理措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、治理期限等。2.根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和治理難度，制定相應(yīng)的治理方案。治理方案應(yīng)包括治理目標(biāo)、治理措施、資金預(yù)算、治理期限、責(zé)任人等內(nèi)容。3.隱患治理應(yīng)按照“五落實”的要求進(jìn)行，即整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案落實。4.對于重大隱患，應(yīng)實行掛牌督辦制度，由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)，確保隱患得到及時、有效的治理。（四）隱患排查治理的跟蹤與復(fù)查1.安全管理部門應(yīng)定期對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，掌握治理進(jìn)度，及時協(xié)調(diào)解決治理過程中遇到的問題。2.隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。復(fù)查合格后，方可銷號。3.對隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的共性問題和突出問題，應(yīng)進(jìn)行深入分析，制定長效防范措施，防止類似隱患再次發(fā)生。六、智能雙控信息化系統(tǒng)建設(shè)（一）系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)1.建立一套集風(fēng)險分級管控與隱患排查治理于一體的智能雙控信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)活動的實時監(jiān)控、動態(tài)管理和數(shù)據(jù)分析。2.通過信息化系統(tǒng)，提高智能雙控管理工作的效率和準(zhǔn)確性，為公司決策提供科學(xué)依據(jù)。（二）系統(tǒng)功能模塊1.風(fēng)險分級管控模塊風(fēng)險識別與評估：支持多種風(fēng)險識別方法，自動計算風(fēng)險等級。風(fēng)險管控措施制定與執(zhí)行：根據(jù)風(fēng)險等級生成相應(yīng)的管控措施，并跟蹤措施執(zhí)行情況。風(fēng)險動態(tài)管理：實時更新風(fēng)險信息，自動預(yù)警風(fēng)險變化。2.隱患排查治理模塊隱患排查計劃制定與發(fā)布：根據(jù)公司實際情況制定排查計劃，并推送給相關(guān)責(zé)任人。隱患登記與上報：現(xiàn)場人員通過移動端或PC端及時登記隱患信息。隱患治理跟蹤與復(fù)查：對隱患治理過程進(jìn)行全程跟蹤，自動提醒復(fù)查時間。3.數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計模塊風(fēng)險數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：對風(fēng)險分級管控數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，生成各類報表和圖表。隱患數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：對隱患排查治理數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，掌握隱患分布規(guī)律和變化趨勢。智能雙控工作成效評估：通過數(shù)據(jù)分析評估智能雙控管理工作的成效，為決策提供支持。4.系統(tǒng)管理模塊用戶管理：對系統(tǒng)用戶進(jìn)行權(quán)限管理，確保數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)配置：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、字典表等，滿足個性化需求。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全可靠。（三）系統(tǒng)建設(shè)與實施1.成立智能雙控信息化系統(tǒng)建設(shè)項目組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的選型、設(shè)計、開發(fā)、測試、上線等工作。2.項目組應(yīng)充分調(diào)研公司業(yè)務(wù)需求，結(jié)合智能雙控管理要求，制定系統(tǒng)建設(shè)方案。3.選擇具有豐富經(jīng)驗和技術(shù)實力的軟件供應(yīng)商，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性。4.在系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)注重與公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。5.系統(tǒng)上線前，應(yīng)進(jìn)行全面的測試和培訓(xùn)，確保用戶熟悉系統(tǒng)操作流程，能夠正常使用系統(tǒng)。（四）系統(tǒng)運行與維護(hù)1.建立系統(tǒng)運行管理制度，明確系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)維護(hù)員等人員的職責(zé)。2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常運行維護(hù)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。3.數(shù)據(jù)維護(hù)員負(fù)責(zé)對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份、更新和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.定期對系統(tǒng)進(jìn)行評估和優(yōu)化，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和用戶需求，及時調(diào)整系統(tǒng)功能和界面。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)提高公司全體員工對智能雙控管理的認(rèn)識和理解，掌握風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的方法和技能，確保智能雙控管理工作的有效實施。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.智能雙控管理基礎(chǔ)知識：包括智能雙控的概念、目的、意義等。2.風(fēng)險分級管控知識：風(fēng)險識別方法、評估標(biāo)準(zhǔn)、管控措施等。3.隱患排查治理知識：隱患排查方法、治理流程、“五落實”要求等。4.智能雙控信息化系統(tǒng)操作培訓(xùn)：系統(tǒng)功能介紹、操作流程演示等。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加智能雙控管理集中培訓(xùn)，邀請專家進(jìn)行授課。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：針對一線操作人員，結(jié)合實際工作場景進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，提高培訓(xùn)效果。3.在線學(xué)習(xí)：開發(fā)智能雙控管理在線學(xué)習(xí)平臺，員工可以隨時隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。4.案例分析：通過分析典型案例，加深員工對智能雙控管理的理解和應(yīng)用。（四）培訓(xùn)計劃與實施1.安全管理部門應(yīng)制定年度智能雙控管理培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。2.按照培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%。3.建立培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況，作為員工績效考核和晉升的依據(jù)之一。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對各部門智能雙控管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、智能雙控信息化系統(tǒng)運行等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。3.各部門應(yīng)積極配合安全管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。（二）考核評價1.建立智能雙控管理考核評價制度，對各部門和員工的智能雙控管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)應(yīng)包括風(fēng)險分級管控工作成效、隱患排查治理工作成效、智能雙控信息化系統(tǒng)應(yīng)用情況、培訓(xùn)教育情況等