煙草項(xiàng)目管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司煙草項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作流程，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有煙草項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)控、驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)等全過程管理?；驹瓌t1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家煙草專賣法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目合法合規(guī)運(yùn)作。2.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)為核心，圍繞目標(biāo)制定計(jì)劃、組織實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)控。3.全面管理原則：涵蓋項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建、資源配置、進(jìn)度控制、質(zhì)量保障、風(fēng)險(xiǎn)管理等。4.科學(xué)規(guī)范原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和規(guī)范的流程，確保項(xiàng)目管理的科學(xué)性和規(guī)范性。5.責(zé)任明確原則：明確項(xiàng)目各參與方的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃1.市場(chǎng)調(diào)研關(guān)注煙草市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、消費(fèi)者需求變化、競爭對(duì)手情況等，收集相關(guān)信息并進(jìn)行分析。定期開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，形成調(diào)研報(bào)告，為項(xiàng)目規(guī)劃提供依據(jù)。2.戰(zhàn)略契合根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，評(píng)估煙草項(xiàng)目與公司整體戰(zhàn)略的契合度。確保項(xiàng)目能夠支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司在煙草行業(yè)的競爭力。3.項(xiàng)目策劃制定項(xiàng)目總體策劃方案，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、預(yù)期成果等。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、環(huán)境可行性等。項(xiàng)目立項(xiàng)1.立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目主辦部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算等。提交相關(guān)supportingmaterials，如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告等。2.立項(xiàng)評(píng)審公司成立立項(xiàng)評(píng)審小組，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員等組成。評(píng)審小組對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的必要性、可行性、合理性等。根據(jù)評(píng)審意見，決定是否批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)。3.立項(xiàng)批復(fù)經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由公司下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)文件，明確項(xiàng)目名稱、主辦部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施期限等。項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建1.團(tuán)隊(duì)成員選拔根據(jù)項(xiàng)目需求，選拔具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的人員組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工，確保各項(xiàng)工作有人負(fù)責(zé)。2.團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員提供相關(guān)培訓(xùn)，包括煙草業(yè)務(wù)知識(shí)、項(xiàng)目管理知識(shí)、技術(shù)技能等。提高團(tuán)隊(duì)成員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目計(jì)劃制定1.總體計(jì)劃項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)文件，制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。將總體計(jì)劃分解為詳細(xì)的子計(jì)劃，如進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本計(jì)劃等。2.計(jì)劃審批項(xiàng)目總體計(jì)劃和子計(jì)劃報(bào)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。確保計(jì)劃的合理性和可行性，為項(xiàng)目實(shí)施提供指導(dǎo)。項(xiàng)目資源配置1.人力資源根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，合理安排項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的工作時(shí)間和任務(wù)量。及時(shí)解決項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員短缺或人員調(diào)整等問題。2.物力資源配備項(xiàng)目所需的辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、原材料等物力資源。確保物力資源的及時(shí)供應(yīng)和正常使用。3.財(cái)力資源編制項(xiàng)目預(yù)算，明確項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支出。嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目資金合理使用。項(xiàng)目進(jìn)度控制1.進(jìn)度跟蹤建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況。對(duì)比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差。2.偏差分析與調(diào)整對(duì)進(jìn)度偏差進(jìn)行分析，找出偏差原因。根據(jù)偏差原因，制定相應(yīng)的調(diào)整措施，如增加資源投入、優(yōu)化工作流程等，確保項(xiàng)目進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。項(xiàng)目質(zhì)量保障1.質(zhì)量計(jì)劃制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制措施等。將質(zhì)量計(jì)劃落實(shí)到項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)。2.質(zhì)量控制建立質(zhì)量監(jiān)控體系，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)控。對(duì)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，提出整改意見，要求項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。項(xiàng)目監(jiān)控監(jiān)控體系建立1.監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定確定項(xiàng)目監(jiān)控指標(biāo)，包括進(jìn)度指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等。明確各監(jiān)控指標(biāo)的計(jì)算方法和目標(biāo)值。2.監(jiān)控頻率根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，確定項(xiàng)目監(jiān)控的頻率。定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。監(jiān)控報(bào)告1.定期報(bào)告項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)定期向上級(jí)主管部門提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在的問題及解決措施等。監(jiān)控報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、分析客觀。2.專項(xiàng)報(bào)告針對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)的重大問題或突發(fā)事件，及時(shí)提交專項(xiàng)報(bào)告，詳細(xì)說明問題情況、原因分析、影響評(píng)估及應(yīng)對(duì)建議等。項(xiàng)目驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)1.驗(yàn)收條件項(xiàng)目按照計(jì)劃完成全部任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。項(xiàng)目文檔資料齊全、規(guī)范。2.申請(qǐng)材料項(xiàng)目主辦部門填寫項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表，提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)。同時(shí)提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等相關(guān)材料。驗(yàn)收組織1.驗(yàn)收小組組建公司成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員等組成。驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)審。2.驗(yàn)收程序驗(yàn)收小組聽取項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作匯報(bào)，審查項(xiàng)目文檔資料。實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，形成驗(yàn)收意見。驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收合格項(xiàng)目符合驗(yàn)收條件，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收合格意見。項(xiàng)目主辦部門對(duì)驗(yàn)收意見進(jìn)行確認(rèn)，并辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)。2.整改后驗(yàn)收項(xiàng)目存在一些問題，但不影響項(xiàng)目整體功能和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的，驗(yàn)收小組提出整改意見，要求項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)限期整改。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整改完成后，提交整改報(bào)告，申請(qǐng)?jiān)俅悟?yàn)收。3.驗(yàn)收不合格項(xiàng)目存在嚴(yán)重問題，無法達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收不合格意見。項(xiàng)目主辦部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后評(píng)價(jià)組織1.評(píng)價(jià)小組組建公司成立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組，成員包括項(xiàng)目管理專家、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員等。評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)工作。2.評(píng)價(jià)范圍對(duì)已完成驗(yàn)收的煙草項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)。后評(píng)價(jià)內(nèi)容1.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分析目標(biāo)偏差的原因。2.項(xiàng)目實(shí)施過程對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)控、驗(yàn)收等過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。3.項(xiàng)目效益評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等。4.項(xiàng)目管理水平評(píng)價(jià)項(xiàng)目的組織管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的水平。后評(píng)價(jià)報(bào)告1.報(bào)告編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組根據(jù)后評(píng)價(jià)情況，編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)客觀、公正、全