PAGE8-遂寧市船山區(qū)金融辦2025年部門預算編制的說明基本職能及主要工作（一）金融辦職能簡介（參照區(qū)政府批準的三定方案）1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策，研究和分析金融形勢，擬定全區(qū)金融發(fā)展總體規(guī)劃，負責與省市駐區(qū)金融機構(gòu)的工作聯(lián)系，并做好相關(guān)服務及協(xié)調(diào)工作。2、開展銀政、銀企合作，做好與各金融機構(gòu)的聯(lián)系，拓寬企業(yè)融資渠道。3、參與指導我區(qū)重大建設(shè)項目、重大資產(chǎn)整合的融資工作。協(xié)調(diào)地方金融機構(gòu)建設(shè)，支持促進金融改革創(chuàng)新與對外開放。4、組織推進我區(qū)資本市場建設(shè)，對我區(qū)企業(yè)境內(nèi)外上市企業(yè)進行推薦和協(xié)調(diào)，促進我區(qū)上市公司發(fā)展。5、協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村金融機構(gòu)改革發(fā)展，負責全區(qū)小額貸款公司的設(shè)立初審和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動新型農(nóng)村金融機構(gòu)的規(guī)范發(fā)展。6、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。（二）金融辦2025年重點工作一是促進金融服務實體經(jīng)濟。圍繞服務綠色經(jīng)濟，突出“綠色金融”主題，引導金融機構(gòu)保持融資規(guī)模的適度增長，力爭2025年全區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)存貸款余額增速達到12%。組織銀、政、企多層次對接活動，搭建銀政企對接平臺，為企業(yè)解決資金問題提供實際的平臺和渠道。二是發(fā)展多層次資本市場融資。堅持股債結(jié)合、以債為主的直接融資思路，穩(wěn)步提升直接融資水平，力爭2025年直接融資總額提升20%。三是加大企業(yè)上市培育。邀請?zhí)旄蓹?quán)交易中心或券商為我區(qū)中小微企業(yè)普及資本市場知識，積極引導我區(qū)中小企業(yè)在四川天府聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌，進入多層次資本市場直接融資，力爭2025年在天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌達到10家。為我區(qū)企業(yè)能真正地在創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市，對物流港企業(yè)上市意愿調(diào)查，并深入摸排企業(yè)情況，立足夯實基礎(chǔ)。四是持續(xù)推進金融精準扶貧工作。鼓勵金融機構(gòu)加大金融扶貧貸款投放力度，復制河沙鎮(zhèn)梓潼村金融服務中心模式打造新的村級特色金融服務中心1-2個。五是創(chuàng)新金融服務方式。按照《船山區(qū)推進普惠金融服務實體經(jīng)濟發(fā)（2025-2026）行動計劃》文件要求，設(shè)立“一年規(guī)劃、二年推進、三年基本形成總體框架”思路，啟動“金融小鎮(zhèn)”前期準備工作。六是穩(wěn)固金融運行環(huán)境。加強區(qū)內(nèi)兩類公司的監(jiān)管，對兩類公司進行合規(guī)經(jīng)營專項檢查，確保社會穩(wěn)定，不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險。七是協(xié)助區(qū)內(nèi)各園區(qū)平臺融資工作。協(xié)助協(xié)調(diào)金融機構(gòu)為園區(qū)、平臺融資，確保全區(qū)重點工程、項目建設(shè)資金需求。二、部門預算單位構(gòu)成金融辦下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，金融辦所以收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。金融辦2025年收支總預算58.41萬元（一）收入預算情況金融辦2025年收入預算58.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入58.41萬元，占100%。（二）支出預算情況金融辦2025年支出預算58.41萬元，其中：基本支出51.06萬元，占87.42%；項目支出7.35萬元，占12.58%。四、財政撥款收支預算情況說明金融辦2025年財政撥款收支總預算58.41萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入58.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出42.67萬元，社會保障和就業(yè)支出6.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.67萬元，住房保障支出6.85萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況區(qū)金融辦2025年一般公共預算當年撥款58.41萬元，比2025年預算數(shù)降低了4.62萬元。主要是因為一般公共服務支出較2025年減少了6.79萬元，社會保障和就業(yè)支出較2025年減少了0.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出較2025年減少了0.28萬元，住房保障支出較2025年增加了2.94萬元。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務支出42.67萬元，占73.05%；社會保障和就業(yè)支出6.22萬元，占10.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.67萬元，占4.57%；住房保障支出6.85萬元，占11.73%。一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務（201）財政事務（06）行政運行（01）：2025年預算數(shù)為17.22萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。2.一般公共服務（201）財政事務（06）事業(yè)運行（50）：年預算數(shù)為20.20萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。3.一般公共服務（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）：2025年預算數(shù)為5.25萬元，主要用于：聯(lián)系、協(xié)調(diào)市內(nèi)外金融機構(gòu)的支出，如：出差成都、重慶等地聯(lián)系金融機構(gòu)等。4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2025年預算數(shù)為5.90萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。5.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：2025年預算數(shù)為0.32萬元，主要用于：單位事業(yè)人員失業(yè)保險的支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2025年預算數(shù)為0.96萬元，主要用于：單位及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2025年預算數(shù)為1.12萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）：2025年預算數(shù)為0.59萬元，主要用于：繳納公務員醫(yī)療補助支出。9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2025年預算數(shù)為6.85萬元，主要用于：部門按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預算基本支出情況說明金融辦2025年一般公共預算基本支出51.06萬元，其中：人員經(jīng)費45.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、住房公積金、其他社會保障繳費。公用經(jīng)費5.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明金融辦2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.55萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.55萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較2025年預算無變化。沒有安排因公出國（境）計劃。（二）公務接待費較2025年預算下降20.29%,主要原因是改變接待方式。2025年公務接待費計劃用于開展金融工作等公務活動用餐費等。（三）公務用車購置及運行維護費為0萬元。單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野0輛、多功能乘用車0輛。2025年（末）安排公務用車購置費0萬元；2025年安排公務用車維護費0萬元。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明金融辦2025年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數(shù)2.47萬元，其中：會議費1.2萬元，培訓費0.47萬元，差旅費0.8萬元。（一）會議費較2025年預算增長421.74%。主要原因是根據(jù)2025年工作實際需要，對會議費的支出適當調(diào)整。（二）培訓費與2025年預算增長104.35%。主要原因是增加了外出學習，參加培訓以及對兩類公司培訓的費用。（三）差旅費較2025年預算增長233.33%。主要原因是因工作需要，走出去學習先進經(jīng)驗和外出聯(lián)系工作以及融資對接銀行等因素。九、政府性基金預算支出情況說明金融辦2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2025年，金融辦運行經(jīng)費財政撥款預算為5.81萬元，比2025年預算下降了0.64萬元，下降9.92%。（二）政府采購情況2025年，金融辦安排政府采購預算2萬元，主要用于采購打印機和臺式計算機。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2025年底，金融辦所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，地廳級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況2025年金融辦無20萬元以上的項目，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。附：表1.部門收支總表表1-1.部門預算收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表（本表無數(shù)據(jù)）表4-1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（本表無數(shù)據(jù)）表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（本表無數(shù)據(jù)）2025年部門預算批復部分名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.一般公共服務（類）××××（款）行政運行（項）：指行政機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。4.一般公共服務（類）××××（款）一般行政管理事務（項）：指行政機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展專項工作等未單獨設(shè)置項級科目的專門性管理工作的項目支出。5.一般公共服務（類）××××（款）機關(guān)服務（項）：指后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。6.一般公共服務（類）××××（款）信息化建設(shè)（項）：指單位用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。7.一般公共服務（類）××××（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。8.一般公共服務（類）××××（款）其他××××支出（項）：指除上述項目外，開展其他事務方面專門性工作任務的項目支出。9.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指為配合部門業(yè)務開展，用于部門內(nèi)部在職人員參加相關(guān)業(yè)務工作外部培訓的經(jīng)費支出。10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位離退休人員的支出。12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。19.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。21.“三公”經(jīng)費：納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安