物料管理辦法模板一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等流程，確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物料的管理，包括原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的跟蹤與執(zhí)行，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過程中的問題，如交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作。建立健全物料庫(kù)存管理制度，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)反饋物料短缺或質(zhì)量問題。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門做好物料盤點(diǎn)工作。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)不合格物料進(jìn)行判定和處理，跟蹤不合格物料的整改情況。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物料采購(gòu)資金的審核與支付，做好物料成本核算與分析工作。監(jiān)督物料管理流程的執(zhí)行情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（四）基本原則1.合法性原則：物料管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息的準(zhǔn)確無(wú)誤，賬物相符。3.及時(shí)性原則：及時(shí)采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放物料，滿足生產(chǎn)需求。4.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制物料庫(kù)存，降低采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。5.安全性原則：保障物料存儲(chǔ)和使用過程中的安全，防止事故發(fā)生。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，提前向采購(gòu)部門提交物料需求計(jì)劃。2.采購(gòu)部門結(jié)合物料需求計(jì)劃、庫(kù)存水平、采購(gòu)周期等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)供應(yīng)情況變化等因素及時(shí)修訂，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商名錄。3.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等情況，評(píng)估其是否符合公司要求。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。5.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，采取加急措施確保物料按時(shí)供應(yīng)。4.采購(gòu)訂單完成后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行結(jié)算，核對(duì)發(fā)票、送貨單等憑證，確保付款準(zhǔn)確無(wú)誤。三、物料驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在物料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具、人員等準(zhǔn)備工作。2.根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件資料，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括尺寸、性能、質(zhì)量等。4.對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物料，應(yīng)及時(shí)送質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)。5.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將物料存放到指定倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。6.驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量管理部門，按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。（三）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物料驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄物料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。四、物料存儲(chǔ)保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.對(duì)每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確物料的存放位置和范圍，便于物料的查找和管理。（二）物料存放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和要求進(jìn)行存放，如分類存放、分區(qū)存放、上架存放等。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物料存放應(yīng)做到整齊有序，便于盤點(diǎn)和發(fā)放，避免物料積壓和混亂。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括日期、憑證號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)類型等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)方式可分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈盤虧情況進(jìn)行分析和處理。3.控制物料庫(kù)存水平，根據(jù)物料的消耗速度、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定合理的安全庫(kù)存和最高庫(kù)存限額，避免庫(kù)存積壓或缺貨。4.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行定期檢查，查看是否有變質(zhì)、損壞、過期等情況，及時(shí)處理不良物料。（四）倉(cāng)庫(kù)安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，確保倉(cāng)庫(kù)人員和物料的安全。2.配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力，防止火災(zāi)、盜竊、爆炸等事故的發(fā)生。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則，確保物料的合理使用。2.嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行物料發(fā)放，未經(jīng)授權(quán)不得擅自發(fā)放物料。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員接到領(lǐng)料單后，核對(duì)領(lǐng)料單的審批情況和物料庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重物料、限量物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。4.物料發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的發(fā)放情況。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物料發(fā)放記錄檔案，詳細(xì)記錄物料的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、領(lǐng)料部門、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。六、物料使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，制定物料使用計(jì)劃，明確各工序所需物料的種類、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.物料使用計(jì)劃應(yīng)與生產(chǎn)計(jì)劃相匹配，確保物料供應(yīng)與生產(chǎn)需求的一致性。（二）使用控制1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照物料使用計(jì)劃和操作規(guī)程使用物料，不得隨意浪費(fèi)和濫用物料。2.加強(qiáng)對(duì)物料使用過程的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物料使用過程中的異常情況，如物料短缺、質(zhì)量問題等。3.定期對(duì)物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)比實(shí)際消耗與計(jì)劃消耗的差異，查找原因并采取改進(jìn)措施，提高物料利用率。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料，生產(chǎn)人員應(yīng)及時(shí)清理并退回到倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退回的剩余物料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料的數(shù)量、質(zhì)量等情況后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.對(duì)于可再利用的剩余物料，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以便后續(xù)生產(chǎn)使用；對(duì)于不可再利用的剩余物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等信息。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致。2.盤點(diǎn)過程中應(yīng)做好記錄，對(duì)于盤盈盤虧的物料，應(yīng)詳細(xì)記錄其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原因等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，提出處理建議。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈盤虧情況進(jìn)行審批處理。對(duì)于盤盈的物料，應(yīng)查明原因后調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤虧的物料，應(yīng)分析原因，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因造成的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存管理問題，如物料標(biāo)識(shí)不清、賬物不符等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，完善庫(kù)存管理制度。八、不合格物料管理（一）不合格判定1.質(zhì)量管理部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定是否為不合格物料。2.不合格物料的判定應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，并有充分的檢驗(yàn)依據(jù)。（二）不合格處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施處理不合格物料。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離存放，防止不合格物料混入合格物料中。4.對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品和成品，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并按照不合格品管理程序進(jìn)行處理，如返工、返修、報(bào)廢等。5.對(duì)不合格物料的處理過程應(yīng)做好記錄，包