軟件建設(shè)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司軟件建設(shè)的規(guī)范化管理，提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，確保軟件系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，滿足公司業(yè)務發(fā)展需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有軟件項目的建設(shè)、維護與管理，包括但不限于自主開發(fā)軟件、外包軟件項目以及對現(xiàn)有軟件系統(tǒng)的升級改造等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保軟件建設(shè)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：樹立質(zhì)量意識，從軟件需求分析、設(shè)計、開發(fā)、測試到上線運行，全過程把控軟件質(zhì)量，確保軟件滿足用戶需求和業(yè)務要求。3.統(tǒng)一規(guī)劃原則：軟件建設(shè)應納入公司整體信息化規(guī)劃，進行統(tǒng)籌安排，避免重復建設(shè)和資源浪費。4.協(xié)同合作原則：強調(diào)各部門之間的協(xié)同合作，包括業(yè)務部門、技術(shù)部門、質(zhì)量保障部門等，共同推進軟件項目順利實施。5.安全可靠原則：高度重視軟件系統(tǒng)的安全防護，采取有效的安全措施，保障軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。二、軟件建設(shè)組織與職責（一）軟件建設(shè)領(lǐng)導小組成立軟件建設(shè)領(lǐng)導小組，由公司高層領(lǐng)導擔任組長，成員包括各相關(guān)部門負責人。主要職責如下：1.負責審議公司軟件建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃和重大決策。2.協(xié)調(diào)解決軟件建設(shè)過程中的重大問題，保障軟件項目順利推進。3.監(jiān)督軟件建設(shè)項目的執(zhí)行情況，對項目進行總體指導和把控。（二）業(yè)務部門1.負責提出軟件需求，參與需求分析和評審工作，確保軟件功能符合業(yè)務實際需求。2.配合技術(shù)部門進行軟件測試和驗收工作，提供業(yè)務支持和反饋意見。3.在軟件上線后，負責日常使用和維護，及時反饋軟件運行中出現(xiàn)的問題。（三）技術(shù)部門1.負責軟件項目的整體架構(gòu)設(shè)計、詳細設(shè)計和編碼實現(xiàn)。2.制定軟件開發(fā)計劃和技術(shù)方案，組織技術(shù)團隊進行開發(fā)工作。3.負責軟件測試環(huán)境的搭建和測試工作的組織實施，對測試結(jié)果進行分析和整改。4.負責軟件系統(tǒng)的部署、上線和日常維護工作，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。（四）質(zhì)量保障部門1.制定軟件質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量標準，對軟件建設(shè)全過程進行質(zhì)量監(jiān)督和檢查。2.參與需求評審、設(shè)計評審、測試用例評審等工作，提出質(zhì)量改進意見。3.負責軟件測試工作的組織協(xié)調(diào)和測試報告的審核，確保軟件質(zhì)量符合要求。4.對軟件項目的質(zhì)量問題進行跟蹤和督促整改，定期發(fā)布質(zhì)量報告。（五）項目管理部門1.負責軟件項目的立項、招投標、合同簽訂等項目前期管理工作。2.制定項目管理計劃，對項目進度、成本、質(zhì)量等進行監(jiān)控和管理。3.協(xié)調(diào)項目各參與方之間的關(guān)系，及時解決項目實施過程中的問題。4.組織項目驗收工作，整理項目文檔資料，進行項目總結(jié)和后評價。三、軟件建設(shè)流程（一）項目立項1.業(yè)務部門根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，提出軟件項目立項申請，詳細說明項目背景、目標、功能需求、業(yè)務流程等內(nèi)容。2.項目管理部門對立項申請進行初步審核，審核通過后提交軟件建設(shè)領(lǐng)導小組進行審議。3.軟件建設(shè)領(lǐng)導小組對立項申請進行評估和決策，確定項目是否立項。對立項的項目，下達立項批復文件，并明確項目責任人、預算、時間節(jié)點等要求。（二）需求分析與設(shè)計1.業(yè)務部門與技術(shù)部門共同開展需求調(diào)研工作，深入了解業(yè)務需求，收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.技術(shù)部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，進行軟件需求規(guī)格說明書的編寫，明確軟件的功能、性能、界面等方面的要求。3.組織需求評審會議，由業(yè)務部門、技術(shù)部門、質(zhì)量保障部門等相關(guān)人員參加，對需求規(guī)格說明書進行評審，確保需求的準確性和完整性。4.在需求評審通過后，技術(shù)部門進行軟件的總體設(shè)計和詳細設(shè)計，包括架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、模塊設(shè)計等，形成設(shè)計文檔。5.同樣組織設(shè)計評審會議，對設(shè)計文檔進行評審，確保設(shè)計方案的合理性和可行性。（三）開發(fā)與測試1.技術(shù)團隊按照設(shè)計文檔進行軟件編碼實現(xiàn)，遵循統(tǒng)一的代碼規(guī)范和開發(fā)標準。2.在軟件開發(fā)過程中，質(zhì)量保障部門按照質(zhì)量保證計劃和測試計劃，對軟件進行測試，包括單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試等。3.開發(fā)人員對測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，直至測試通過。4.對于外包軟件項目，項目管理部門要加強對外包供應商的管理和監(jiān)督，確保外包工作按照合同要求和公司標準進行。（四）上線部署1.在軟件測試通過后，技術(shù)部門制定上線部署方案，包括服務器配置、數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)切換等內(nèi)容。2.組織上線前的預演和檢查工作，確保上線準備工作充分。3.按照上線部署方案進行軟件系統(tǒng)的正式上線部署，上線過程中要密切關(guān)注系統(tǒng)運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題。（五）驗收與維護1.項目完成上線后，項目管理部門組織業(yè)務部門、技術(shù)部門、質(zhì)量保障部門等相關(guān)人員進行項目驗收。2.驗收內(nèi)容包括軟件功能、性能、界面、文檔等方面，確保軟件符合驗收標準。3.驗收通過后，項目進入維護階段，技術(shù)部門負責軟件系統(tǒng)的日常維護和技術(shù)支持工作，及時處理用戶反饋的問題和系統(tǒng)故障。4.根據(jù)業(yè)務發(fā)展和技術(shù)進步的需要，適時對軟件系統(tǒng)進行升級改造，確保軟件系統(tǒng)持續(xù)滿足公司業(yè)務需求。四、軟件質(zhì)量保障（一）質(zhì)量計劃制定質(zhì)量保障部門根據(jù)軟件項目特點和公司質(zhì)量要求，制定詳細的軟件質(zhì)量保證計劃，明確質(zhì)量目標、質(zhì)量控制要點、質(zhì)量檢查方法和頻率等內(nèi)容。（二）質(zhì)量控制措施1.需求階段質(zhì)量控制：通過需求評審、需求跟蹤等方式，確保需求的準確性和完整性，避免需求變更頻繁導致的質(zhì)量問題。2.設(shè)計階段質(zhì)量控制：對設(shè)計文檔進行嚴格評審，檢查設(shè)計的合理性、可行性和一致性，確保設(shè)計符合需求和質(zhì)量標準。3.開發(fā)階段質(zhì)量控制：要求開發(fā)人員遵循代碼規(guī)范和開發(fā)標準，進行代碼審查和單元測試，確保代碼質(zhì)量。質(zhì)量保障部門定期對開發(fā)過程進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。4.測試階段質(zhì)量控制：制定全面的測試計劃，包括測試用例設(shè)計、測試執(zhí)行和測試結(jié)果分析等環(huán)節(jié)。采用多種測試方法，如黑盒測試、白盒測試、性能測試、安全測試等，確保軟件質(zhì)量。（三）質(zhì)量檢查與評審1.質(zhì)量保障部門定期對軟件項目進行質(zhì)量檢查，檢查內(nèi)容包括文檔完整性、代碼質(zhì)量、測試執(zhí)行情況等。2.在軟件建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點，如需求評審、設(shè)計評審、測試用例評審、驗收評審等，組織相關(guān)人員進行評審，對評審結(jié)果進行記錄和跟蹤，確保問題得到及時整改。（四）質(zhì)量問題處理1.對于質(zhì)量檢查和測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量保障部門及時記錄并反饋給相關(guān)責任人。2.責任部門制定問題整改計劃，明確整改措施、整改時間和責任人，對問題進行整改。3.質(zhì)量保障部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決，防止問題再次出現(xiàn)。五、軟件安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司軟件系統(tǒng)的特點，制定軟件安全策略，包括網(wǎng)絡安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認證與授權(quán)策略等。2.安全策略要明確安全目標、安全措施和安全責任，確保軟件系統(tǒng)的安全性。（二）安全技術(shù)措施1.在軟件系統(tǒng)建設(shè)過程中，采用先進的安全技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，保障軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全。2.對軟件系統(tǒng)的用戶進行嚴格的認證和授權(quán)管理，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問系統(tǒng)資源。3.定期對軟件系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和修復安全漏洞，降低安全風險。（三）安全培訓與教育1.對參與軟件建設(shè)和使用的人員進行安全培訓和教育，提高人員的安全意識和安全技能。2.培訓內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全策略、安全操作規(guī)范等，確保人員了解和遵守安全要求。（四）安全事件應急處理1.制定軟件安全事件應急預案，明確應急處理流程和責任分工。2.定期組織安全事件應急演練，提高應急處理能力。3.一旦發(fā)生安全事件，立即啟動應急預案，采取有效的應急措施，及時恢復系統(tǒng)正常運行，并對事件進行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善安全措施。六、軟件文檔管理（一）文檔分類與規(guī)范1.軟件文檔分為項目文檔和技術(shù)文檔兩大類。項目文檔包括立項文檔、需求文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、驗收文檔等；技術(shù)文檔包括代碼文檔、數(shù)據(jù)庫文檔、系統(tǒng)架構(gòu)文檔等。2.制定統(tǒng)一的軟件文檔格式規(guī)范和編寫標準，確保文檔的規(guī)范性和可讀性。（二）文檔編寫與審核1.在軟件建設(shè)過程中，各相關(guān)部門按照職責分工及時編寫相應的文檔。2.文檔編寫完成后，由部門負責人進行審核，確保文檔內(nèi)容準確、完整、符合規(guī)范要求。3.重要文檔在部門審核通過后，提交質(zhì)量保障部門進行審核，質(zhì)量保障部門從質(zhì)量角度對文檔進行審查，提出審核意見。（三）文檔存儲與管理1.建立軟件文檔存儲庫，對各類文檔進行集中存儲和管理，確保文檔的安全性和可訪問性。2.對文檔進行分類歸檔，按照項目名稱、文檔類型、版本號等進行標識，便于查找和使用。3.定期對文檔進行備份，防止文檔丟失或損壞。（四）文檔版本控制1.隨著軟件項目的推進和需求變更，文檔也會不斷更新。建立文檔版本控制機制，對文檔的不同版本進行標識和管理。2.在文檔更新時，記錄更新內(nèi)容和更新時間，確保各相關(guān)人員能夠獲取到最新版本的文檔。七、軟件項目成本管理（一）成本預算編制1.在軟件項目立項階段，項目管理部門組織業(yè)務部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員，根據(jù)項目需求和計劃，編制項目成本預算。2.成本預算包括人員費用、設(shè)備采購費用、軟件工具費用、外包費用、差旅費、培訓費用等各項支出。3.成本預算要合理、準確，充分考慮項目實施過程中可能出現(xiàn)的風險和變化因素，預留一定的彈性空間。（二）成本控制與監(jiān)控1.在項目實施過程中，項目管理部門定期對項目成本進行監(jiān)控和分析，對比實際成本與預算成本的差異。2.對于成本偏差較大的情況，及時查找原因，采取有效的措施進行調(diào)整，如優(yōu)化項目進度、控制人員投入、降低采購成本等。3