設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理辦法_第1頁
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文檔簡介

設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理辦法一、總則(一)目的為有效管理公司設(shè)施風(fēng)險(xiǎn),確保設(shè)施安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,特制定本辦法。(二)適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施、生活設(shè)施等的風(fēng)險(xiǎn)管理。(三)管理原則1.預(yù)防為主原則:通過風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和控制,提前預(yù)防設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。2.全面覆蓋原則:涵蓋設(shè)施全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié),包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購、安裝、運(yùn)行、維護(hù)、報(bào)廢等。3.科學(xué)管理原則:運(yùn)用科學(xué)的方法和工具,對設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估和有效控制。4.全員參與原則:設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理涉及公司各部門和全體員工,需全員參與,共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。二、風(fēng)險(xiǎn)識別(一)識別范圍1.設(shè)施硬件方面:包括建筑物結(jié)構(gòu)、設(shè)備性能、電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施、安全防護(hù)裝置等。2.設(shè)施運(yùn)行環(huán)境方面:如溫度、濕度、通風(fēng)、地震、洪水等自然環(huán)境因素,以及周邊治安、交通等社會環(huán)境因素。3.設(shè)施管理流程方面:包括設(shè)施維護(hù)計(jì)劃、操作規(guī)程、人員培訓(xùn)、應(yīng)急響應(yīng)等。(二)識別方法1.現(xiàn)場檢查:定期對設(shè)施進(jìn)行實(shí)地檢查,查看設(shè)施的運(yùn)行狀況、外觀損壞情況等。2.歷史數(shù)據(jù)分析:收集設(shè)施以往的故障記錄、維修記錄、事故報(bào)告等,分析潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.專家評估:邀請?jiān)O(shè)施領(lǐng)域的專家,對設(shè)施進(jìn)行全面評估,提出風(fēng)險(xiǎn)識別意見。4.問卷調(diào)查:向設(shè)施使用部門和相關(guān)人員發(fā)放問卷,了解他們在設(shè)施使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。(三)識別記錄對識別出的設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)記錄,包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)所在設(shè)施部位、可能導(dǎo)致的后果等。三、風(fēng)險(xiǎn)評估(一)評估標(biāo)準(zhǔn)1.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性:分為高、中、低三個(gè)等級。2.風(fēng)險(xiǎn)影響程度:分為嚴(yán)重、較大、一般、輕微四個(gè)等級。(二)評估方法1.矩陣法:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度,繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖,確定風(fēng)險(xiǎn)等級。2.打分法:對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度分別進(jìn)行打分,然后計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值,確定風(fēng)險(xiǎn)等級。(三)評估流程1.風(fēng)險(xiǎn)識別小組將識別出的風(fēng)險(xiǎn)提交給風(fēng)險(xiǎn)評估小組。2.風(fēng)險(xiǎn)評估小組按照評估標(biāo)準(zhǔn)和方法,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。3.編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,明確風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議等。四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(一)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對于風(fēng)險(xiǎn)等級為高且無法有效控制的風(fēng)險(xiǎn),采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施,如停止使用相關(guān)設(shè)施、拆除危險(xiǎn)設(shè)施等。(二)風(fēng)險(xiǎn)降低1.對于風(fēng)險(xiǎn)等級為中的風(fēng)險(xiǎn),采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施,如加強(qiáng)設(shè)施維護(hù)、完善操作規(guī)程、增加安全防護(hù)裝置等。2.制定風(fēng)險(xiǎn)降低計(jì)劃,明確責(zé)任部門、實(shí)施時(shí)間和預(yù)期效果。(三)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對于部分風(fēng)險(xiǎn),可通過購買保險(xiǎn)、簽訂合同等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。(四)風(fēng)險(xiǎn)接受對于風(fēng)險(xiǎn)等級為低且影響較小的風(fēng)險(xiǎn),可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施,但需密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。(五)應(yīng)對措施實(shí)施1.責(zé)任部門按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃,組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。2.在實(shí)施過程中,如發(fā)現(xiàn)原應(yīng)對措施不合理或無法有效實(shí)施,應(yīng)及時(shí)調(diào)整應(yīng)對措施。五、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控(一)監(jiān)控內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況,是否按計(jì)劃實(shí)施。2.風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的變化,是否出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)或原有風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)生變化。3.設(shè)施運(yùn)行狀況,是否出現(xiàn)異常情況。(二)監(jiān)控方法1.定期檢查:按照規(guī)定的時(shí)間間隔,對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況和設(shè)施運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查。2.實(shí)時(shí)監(jiān)測:利用傳感器、監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)手段,對設(shè)施運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。3.數(shù)據(jù)分析:對設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄等進(jìn)行分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。(三)監(jiān)控報(bào)告1.責(zé)任部門定期提交風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告,匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)變化、設(shè)施運(yùn)行異常情況及處理建議等內(nèi)容。六、應(yīng)急管理(一)應(yīng)急預(yù)案制定1.根據(jù)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和演練,確保其有效性和可操作性。(二)應(yīng)急資源保障1.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備、物資和器材,如滅火器、消防水帶、急救藥品等。2.定期對應(yīng)急資源進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新,確保其處于良好狀態(tài)。(三)應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練,檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力。2.演練結(jié)束后,對應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評估,針對存在的問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。七、培訓(xùn)與教育(一)培訓(xùn)計(jì)劃1.根據(jù)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理的需要,制定培訓(xùn)計(jì)劃,明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、應(yīng)對、監(jiān)控及應(yīng)急管理等方面的知識和技能。(二)培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃,組織開展培訓(xùn)工作。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。(三)教育宣傳1.通過宣傳欄、內(nèi)部刊物、會議等形式,宣傳設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理知識,提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識。2.鼓勵員工積極參與設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理工作,提出合理化建議。八、信息溝通與交流(一)溝通機(jī)制1.建立設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通機(jī)制,明確信息傳遞的渠道、方式和頻率。2.信息溝通渠道包括會議、報(bào)告、文件、電子郵件等。(二)信息共享1.及時(shí)共享設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)信息,如風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果、評估報(bào)告、應(yīng)對措施、監(jiān)控情況等。2.確保各部門和員工能夠及時(shí)了解設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)狀況,協(xié)同做好風(fēng)險(xiǎn)

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