工裝采購及管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司工裝采購及管理工作，確保工裝的質(zhì)量、適用性和經(jīng)濟性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類工裝的采購、驗收、使用、維護、報廢等全過程管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、工作任務(wù)及實際需求，合理確定工裝采購數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合行業(yè)標準和公司要求的工裝產(chǎn)品。3.性價比最優(yōu)原則：在保證工裝質(zhì)量的前提下，通過多渠道詢價、招標等方式，降低采購成本，提高資金使用效益。4.歸口管理原則：工裝采購及管理工作實行歸口管理，明確相關(guān)部門職責(zé)，確保各項工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)工裝采購計劃的制定、執(zhí)行和供應(yīng)商的選擇、管理。2.組織工裝采購合同的簽訂、履行及付款申請等工作。3.協(xié)調(diào)解決工裝采購過程中的相關(guān)問題。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，提出工裝采購申請，明確工裝的規(guī)格、型號、數(shù)量等技術(shù)要求。2.參與工裝的驗收工作，對工裝的適用性和質(zhì)量進行確認。3.負責(zé)工裝的日常使用、維護和保管，及時反饋工裝使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）質(zhì)量部門1.制定工裝驗收標準和檢驗規(guī)范，負責(zé)工裝的質(zhì)量檢驗和驗收工作。2.對工裝質(zhì)量問題進行分析和處理，跟蹤整改情況。3.參與工裝采購合同中質(zhì)量條款的審核。（四）財務(wù)部門1.負責(zé)工裝采購資金的預(yù)算安排和審核，確保資金及時到位。2.按照公司財務(wù)制度，辦理工裝采購付款手續(xù)。3.對工裝采購成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）資產(chǎn)管理部門1.負責(zé)工裝的資產(chǎn)登記、入賬、清查等管理工作。2.制定工裝報廢標準和審批流程，辦理工裝報廢手續(xù)。3.監(jiān)督工裝的使用和維護情況，確保資產(chǎn)安全完整。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備更新需求等，提前[X]個月編制工裝采購計劃，詳細列出工裝名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息，并提交至采購部門。2.采購部門對使用部門提交的采購計劃進行審核，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，對采購計劃進行調(diào)整和完善，形成年度工裝采購計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.年度工裝采購計劃應(yīng)明確采購項目的優(yōu)先級，對于緊急采購項目，使用部門應(yīng)填寫《緊急工裝采購申請表》，說明緊急原因和預(yù)計到貨時間，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。2.對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況等，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格和良好的信譽。3.采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系等，必要時可要求供應(yīng)商提供樣品進行測試和驗證。4.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進行動態(tài)評估和調(diào)整。優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進行工裝采購。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂工裝采購合同，合同應(yīng)明確工裝的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律部門或法律顧問進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保工裝按時、按質(zhì)、按量交付。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量部門根據(jù)工裝的特點和技術(shù)要求，制定驗收標準和檢驗規(guī)范，并提前通知采購部門和使用部門。2.采購部門在工裝到貨前，應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量部門做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。（二）驗收流程1.工裝到貨后，采購部門通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門按照驗收標準和檢驗規(guī)范對工裝進行檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。2.使用部門參與工裝的驗收工作，對工裝的適用性和質(zhì)量進行確認。如發(fā)現(xiàn)工裝存在質(zhì)量問題或不符合使用要求，應(yīng)及時向質(zhì)量部門反饋。3.質(zhì)量部門根據(jù)驗收結(jié)果出具《工裝驗收報告》，驗收合格的工裝方可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的工裝，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。（三）驗收記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)做好工裝驗收記錄，記錄內(nèi)容包括工裝名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為工裝質(zhì)量追溯和管理的依據(jù)。五、使用管理（一）領(lǐng)用登記1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《工裝領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，到資產(chǎn)管理部門辦理工裝領(lǐng)用手續(xù)。2.資產(chǎn)管理部門對工裝進行登記，記錄工裝的領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、工裝編號等信息，并發(fā)放工裝。（二）使用培訓(xùn)1.對于新購置的工裝，采購部門應(yīng)組織供應(yīng)商或?qū)I(yè)技術(shù)人員對使用部門的操作人員進行培訓(xùn)，使其熟悉工裝的性能、操作方法、維護要點等。2.使用部門應(yīng)確保操作人員具備相應(yīng)的操作技能和知識，嚴格按照操作規(guī)程使用工裝，避免因操作不當導(dǎo)致工裝損壞或安全事故。（三）日常維護1.使用部門負責(zé)工裝的日常維護和保養(yǎng)工作，制定工裝維護保養(yǎng)計劃，定期對工裝進行清潔、潤滑、調(diào)試、檢查等維護工作，確保工裝處于良好的運行狀態(tài)。2.如發(fā)現(xiàn)工裝出現(xiàn)故障或損壞，使用部門應(yīng)及時通知維修人員進行維修，并填寫《工裝維修申請表》，說明故障原因、維修情況等信息。（四）借用管理1.因工作需要，其他部門或單位借用工裝時，應(yīng)填寫《工裝借用申請表》，經(jīng)工裝所屬部門負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，到資產(chǎn)管理部門辦理借用手續(xù)。2.資產(chǎn)管理部門對工裝借用情況進行登記，明確借用部門、借用人、借用日期、歸還日期等信息。借用部門應(yīng)按照規(guī)定的時間歸還工裝，如因特殊原因需要延長借用期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借用部門在借用期間應(yīng)妥善保管工裝，不得擅自轉(zhuǎn)借、拆卸、改裝工裝，如因借用部門原因?qū)е鹿ぱb損壞或丟失，借用部門應(yīng)照價賠償。六、維護管理（一）維護計劃1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)工裝的使用情況和維護保養(yǎng)要求，制定工裝年度維護計劃，明確維護項目、維護周期、維護責(zé)任人等信息。2.工裝年度維護計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，確保維護工作的計劃性和有效性。（二）維護實施1.維護責(zé)任人按照工裝年度維護計劃，定期對工裝進行維護保養(yǎng)工作，確保工裝的性能和精度符合要求。2.維護過程中，如發(fā)現(xiàn)工裝存在較大故障或損壞，維護責(zé)任人應(yīng)及時填寫《工裝維修申請表》，提交設(shè)備管理部門進行維修評估。（三）維修管理1.設(shè)備管理部門根據(jù)工裝維修申請表，組織相關(guān)技術(shù)人員對工裝進行維修評估，確定維修方案和維修費用。2.維修費用在[X]元以下的，由設(shè)備管理部門自行組織維修；維修費用在[X]元以上的，應(yīng)通過招標等方式選擇維修單位進行維修。3.維修完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對工裝進行驗收，確保工裝維修質(zhì)量符合要求。驗收合格后，填寫《工裝維修驗收報告》，并將工裝交付使用部門。七、報廢管理（一）報廢標準1.工裝符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能嚴重下降，無法滿足工作需要的；因技術(shù)進步、工藝改進等原因，已被新型工裝替代，且無使用價值的；因意外事故或自然災(zāi)害導(dǎo)致工裝嚴重損壞，無法修復(fù)的；其他原因?qū)е鹿ぱb無法正常使用，且維修成本過高的。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)工裝的實際情況，制定具體的報廢標準和報廢鑒定流程。（二）報廢申請1.使用部門或資產(chǎn)管理部門發(fā)現(xiàn)工裝符合報廢條件時，應(yīng)填寫《工裝報廢申請表》，詳細說明工裝名稱、規(guī)格型號、購置日期、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.《工裝報廢申請表》經(jīng)使用部門負責(zé)人、資產(chǎn)管理部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準報廢的工裝，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時進行資產(chǎn)核銷，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、捐贈、報廢等。2.報廢工裝的處理應(yīng)進行記錄，記錄內(nèi)容包括工裝名稱、規(guī)格型號、報廢日期、處理方式、處理收入等信息，確保資產(chǎn)處置過程的合規(guī)性和透明度。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對工裝采購及管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、合同履行、驗收工作、使用維護情況、報廢管理等方面。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.人力資源部門將工裝采購及管理工作納入部門和個人績效考核體系，制定相應(yīng)的考核指標和評價標準。2.