數(shù)據(jù)安全管理辦法作用一、總則（一）目的本辦法旨在加強(qiáng)公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理，保護(hù)公司/組織的核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生，確保公司/組織的業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理、存儲、傳輸?shù)牟块T、人員及相關(guān)信息系統(tǒng)。包括但不限于公司總部各部門、分支機(jī)構(gòu)、子公司，以及與公司/組織有業(yè)務(wù)往來的數(shù)據(jù)供應(yīng)商、合作伙伴等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)數(shù)據(jù)安全的法律法規(guī)，如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護(hù)法》等，確保公司/組織的數(shù)據(jù)活動合法合規(guī)。2.保密性原則對涉及公司/組織商業(yè)秘密、敏感信息等的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格保密，防止信息泄露給未經(jīng)授權(quán)的人員或機(jī)構(gòu)。3.完整性原則保障數(shù)據(jù)的完整性，防止數(shù)據(jù)被非法篡改或損壞，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。4.可用性原則確保數(shù)據(jù)在需要時能夠及時、準(zhǔn)確地被訪問和使用，保障公司/組織業(yè)務(wù)的連續(xù)性。二、數(shù)據(jù)分類分級管理（一）數(shù)據(jù)分類1.按數(shù)據(jù)性質(zhì)分類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司/組織核心業(yè)務(wù)直接相關(guān)的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)等。辦公數(shù)據(jù)：日常辦公過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如文檔、報表、郵件等。系統(tǒng)數(shù)據(jù)：支撐公司/組織信息系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)，如數(shù)據(jù)庫配置信息、系統(tǒng)日志等。2.按數(shù)據(jù)來源分類內(nèi)部數(shù)據(jù)：由公司/組織內(nèi)部各部門自行產(chǎn)生和收集的數(shù)據(jù)。外部數(shù)據(jù)：從外部合作伙伴、數(shù)據(jù)供應(yīng)商等獲取的數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分級根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍等因素，將數(shù)據(jù)分為以下幾個級別：1.絕密級定義：涉及公司/組織核心商業(yè)秘密、重大決策信息、國家機(jī)密等，一旦泄露將對公司/組織造成極其嚴(yán)重?fù)p失的數(shù)據(jù)。示例：公司/組織未公開的產(chǎn)品研發(fā)計劃、財務(wù)預(yù)算、戰(zhàn)略規(guī)劃等。2.機(jī)密級定義：對公司/組織業(yè)務(wù)運(yùn)營有重要影響，泄露后可能導(dǎo)致公司/組織競爭優(yōu)勢喪失、經(jīng)濟(jì)利益受損的數(shù)據(jù)。示例：客戶名單、銷售策略、技術(shù)方案等。3.秘密級定義：涉及公司/組織一定范圍內(nèi)的敏感信息，泄露后可能對公司/組織正常運(yùn)營產(chǎn)生一定影響的數(shù)據(jù)。示例：員工個人信息、一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。4.普通級定義：對公司/組織業(yè)務(wù)影響較小，公開后不會對公司/組織造成明顯損害的數(shù)據(jù)。示例：一般性的行業(yè)資訊、公開報告等。（三）分類分級標(biāo)識與管理1.對不同分類分級的數(shù)據(jù)進(jìn)行明確標(biāo)識，采用不同的顏色、符號或編碼等方式進(jìn)行區(qū)分，確保在數(shù)據(jù)處理過程中能夠快速識別數(shù)據(jù)的敏感程度。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級結(jié)果，制定相應(yīng)的訪問控制策略、存儲策略和加密策略等，對不同級別的數(shù)據(jù)實施差異化的安全管理措施。三、數(shù)據(jù)安全管理職責(zé)（一）管理層職責(zé)1.批準(zhǔn)公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理策略、制度和流程，確保數(shù)據(jù)安全管理工作與公司/組織整體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。2.提供數(shù)據(jù)安全管理所需的資源支持，包括人力、物力、財力等，保障數(shù)據(jù)安全管理工作的有效開展。3.定期審查公司/組織的數(shù)據(jù)安全狀況，對重大數(shù)據(jù)安全事件進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)處理。（二）數(shù)據(jù)安全管理部門職責(zé)1.制定和完善公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行情況。2.組織開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和宣傳教育活動，提高全體員工的數(shù)據(jù)安全意識。3.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)體系的建設(shè)和維護(hù)，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等的選型、部署和管理。4.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的數(shù)據(jù)安全隱患。5.協(xié)調(diào)處理公司/組織內(nèi)部的數(shù)據(jù)安全事件，對事件進(jìn)行調(diào)查、分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施。6.與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)、合作伙伴等保持溝通，及時了解和掌握數(shù)據(jù)安全相關(guān)政策法規(guī)的變化，確保公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理工作符合要求。（三）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和保密性。2.按照公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理制度和流程，規(guī)范本部門員工的數(shù)據(jù)處理行為，對涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級標(biāo)識和保護(hù)。3.配合數(shù)據(jù)安全管理部門開展數(shù)據(jù)安全相關(guān)工作，如提供數(shù)據(jù)訪問權(quán)限申請、協(xié)助處理數(shù)據(jù)安全事件等。4.對本部門員工進(jìn)行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識和操作技能。（四）員工個人職責(zé)1.遵守公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理制度和流程，保護(hù)公司/組織的數(shù)據(jù)安全。2.妥善保管個人賬號和密碼，不隨意泄露給他人，防止因個人原因?qū)е聰?shù)據(jù)安全事件的發(fā)生。3.在數(shù)據(jù)處理過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行操作，不得擅自越權(quán)訪問或處理數(shù)據(jù)。4.發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全異常情況及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)或數(shù)據(jù)安全管理部門。四、數(shù)據(jù)生命周期安全管理（一）數(shù)據(jù)采集1.在數(shù)據(jù)采集階段，明確數(shù)據(jù)采集的目的、范圍和方式，確保采集的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)需求相關(guān)且必要。2.對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行合法性審查，確保數(shù)據(jù)來源合法合規(guī)，避免采集非法或侵權(quán)數(shù)據(jù)。3.對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，防止錯誤或重復(fù)數(shù)據(jù)的采集。（二）數(shù)據(jù)傳輸1.采用安全可靠的傳輸協(xié)議和技術(shù)，如SSL/TLS加密協(xié)議，對傳輸過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密保護(hù)，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。2.對傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行完整性驗證，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中沒有丟失或損壞。3.限制數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑L問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員和系統(tǒng)才能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸操作。（三）數(shù)據(jù)存儲1.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級結(jié)果，選擇合適的存儲介質(zhì)和存儲方式，對不同級別的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異化存儲。對于絕密級數(shù)據(jù)，采用加密存儲在專用存儲設(shè)備上，并進(jìn)行異地備份。對于機(jī)密級數(shù)據(jù)，存儲在加密的服務(wù)器或存儲陣列中，并定期進(jìn)行備份。對于秘密級數(shù)據(jù)，存儲在安全的數(shù)據(jù)庫中，并按照規(guī)定的備份策略進(jìn)行備份。對于普通級數(shù)據(jù)，可存儲在普通的存儲設(shè)備上，但也要確保數(shù)據(jù)的安全性。2.建立數(shù)據(jù)存儲的訪問控制機(jī)制，對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級別的數(shù)據(jù)。3.定期對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性檢查和恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)能夠正常讀取和恢復(fù)。（四）數(shù)據(jù)使用1.明確數(shù)據(jù)使用的目的、范圍和權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的使用符合公司/組織的業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)安全管理要求。2.對數(shù)據(jù)使用過程進(jìn)行審計和監(jiān)控，記錄數(shù)據(jù)的訪問時間、訪問人員、訪問內(nèi)容等信息，以便及時發(fā)現(xiàn)異常行為。3.在數(shù)據(jù)共享和交換過程中，嚴(yán)格按照公司/組織的數(shù)據(jù)共享管理規(guī)定進(jìn)行操作，簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的數(shù)據(jù)安全責(zé)任和義務(wù)。（五）數(shù)據(jù)銷毀1.當(dāng)數(shù)據(jù)不再需要或達(dá)到保存期限時，按照規(guī)定的流程進(jìn)行數(shù)據(jù)銷毀。2.數(shù)據(jù)銷毀方式可采用物理銷毀（如粉碎存儲介質(zhì)）或邏輯銷毀（如格式化存儲設(shè)備）等，確保數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)。3.對數(shù)據(jù)銷毀過程進(jìn)行記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等信息，以備審計和查詢。五、數(shù)據(jù)安全技術(shù)措施（一）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.部署防火墻，對公司/組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隔離，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。2.配置入侵檢測系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實時監(jiān)測和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊行為，及時發(fā)現(xiàn)并阻斷異常流量。3.采用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）技術(shù)，對遠(yuǎn)程辦公人員或合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行安全加密，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴＃ǘ?shù)據(jù)加密技術(shù)1.對重要數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進(jìn)行加密處理，采用對稱加密算法（如AES）或非對稱加密算法（如RSA）等，確保數(shù)據(jù)在加密狀態(tài)下進(jìn)行處理和存儲。2.對涉及個人信息的數(shù)據(jù)，按照國家相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行加密保護(hù)，確保個人信息的安全。3.定期更新加密密鑰，提高數(shù)據(jù)加密的安全性。（三）訪問控制技術(shù)1.建立統(tǒng)一的身份認(rèn)證系統(tǒng)，采用用戶名/密碼、數(shù)字證書、生物識別等多種認(rèn)證方式，確保用戶身份的真實性和合法性。2.根據(jù)用戶的角色和權(quán)限，對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行細(xì)粒度的授權(quán)管理，實現(xiàn)不同人員只能訪問其工作所需的數(shù)據(jù)。3.實施多因素認(rèn)證機(jī)制，增加身份認(rèn)證的安全性，防止身份冒用。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，確定備份的時間間隔、備份方式和存儲地點。對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，采用實時備份或近實時備份方式，確保數(shù)據(jù)的及時性和完整性。定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行異地存儲，防止因本地災(zāi)難導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。2.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)測試機(jī)制，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)發(fā)生丟失或損壞時能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障公司/組織業(yè)務(wù)的連續(xù)性。六、數(shù)據(jù)安全審計與監(jiān)督（一）審計范圍與內(nèi)容1.對公司/組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理的活動進(jìn)行審計，包括數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲、使用、銷毀等環(huán)節(jié)。2.審計內(nèi)容包括但不限于數(shù)據(jù)訪問記錄、操作日志、系統(tǒng)配置信息、數(shù)據(jù)備份情況等，確保數(shù)據(jù)處理活動符合公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理制度和流程。（二）審計頻率與方式1.定期開展數(shù)據(jù)安全審計工作，至少每季度進(jìn)行一次全面審計，對重點部門和關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)可適當(dāng)增加審計頻率。2.審計方式可采用人工審計和自動化審計相結(jié)合的方式，利用審計工具對系統(tǒng)日志、操作記錄等進(jìn)行自動分析和篩選，發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題。（三）監(jiān)督機(jī)制1.建立數(shù)據(jù)安全監(jiān)督小組，由數(shù)據(jù)安全管理部門、內(nèi)部審計部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.監(jiān)督小組定期對數(shù)據(jù)安全管理制度的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)安全技術(shù)措施的落實情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.對違反數(shù)據(jù)安全管理制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、數(shù)據(jù)安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急響應(yīng)流程1.建立數(shù)據(jù)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和各部門的職責(zé)分工。2.當(dāng)發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報告數(shù)據(jù)安全管理部門，數(shù)據(jù)安全管理部門啟動應(yīng)急響應(yīng)流程。3.應(yīng)急響應(yīng)流程包括事件報告、事件評估、應(yīng)急處置、事件恢復(fù)和事件總結(jié)等環(huán)節(jié)，確保在最短時間內(nèi)控制事件影響，恢復(fù)數(shù)據(jù)正常運(yùn)行。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.制定完善的數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，針對不同類型的數(shù)據(jù)安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)遭受攻擊等）制定詳細(xì)的應(yīng)對措施和操作流程。2.定期組織數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊的實戰(zhàn)能力和各部門之間的協(xié)同配合能力，確保在實際發(fā)生事件時能夠迅速、有效地進(jìn)行處置。（三）應(yīng)急資源保障1.建立數(shù)據(jù)安全應(yīng)急資源庫，儲備必要的應(yīng)急設(shè)備、工具和物資，如服務(wù)器、存儲設(shè)備、加密密鑰等。2.定期對應(yīng)急資源進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保應(yīng)急資源處于可用狀態(tài)。3.與外部應(yīng)急服務(wù)提供商建立合作關(guān)系，在必要時能夠獲得外部專業(yè)支持。八、數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對象與內(nèi)容1.對公司/組織內(nèi)全體員工進(jìn)行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)、公司/組織的數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全意識和操作技能等。2.根據(jù)員工的崗位不同，制定差異化的培訓(xùn)課程，如對技術(shù)人員重點培訓(xùn)數(shù)據(jù)安全技術(shù)和應(yīng)急處理技能，對業(yè)務(wù)人員重點培訓(xùn)數(shù)據(jù)安全意識和合規(guī)操作要求。（二）培訓(xùn)方式與頻率1.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場演示等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.定期開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)工作，新員工入職時應(yīng)進(jìn)行入職培訓(xùn)，每年至少組織一次全員數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)。九、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司/組織數(shù)據(jù)安全管