樣件加工流程管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范樣件加工流程，確保樣件加工的質(zhì)量、進(jìn)度和成本可控，滿足公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)驗(yàn)證等需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有樣件加工活動(dòng)，包括但不限于新產(chǎn)品樣件、工藝改進(jìn)樣件、質(zhì)量問(wèn)題整改樣件等的加工管理。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)樣件加工圖紙、技術(shù)要求等文件的編制和審核。對(duì)樣件加工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題提供支持和指導(dǎo)。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供的文件，制定樣件加工生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)樣件加工所需設(shè)備、工裝、刀具等資源的準(zhǔn)備和調(diào)配。對(duì)樣件加工過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，確保加工質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.質(zhì)量部門(mén)制定樣件加工質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)樣件加工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保樣件質(zhì)量符合要求。對(duì)樣件加工后的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，對(duì)不合格樣件提出整改要求。4.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)樣件加工需求，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資。確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，并及時(shí)供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。5.其他部門(mén)按照各自職責(zé)，配合做好樣件加工相關(guān)工作。二、樣件加工流程（一）樣件需求提出1.產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《樣件加工需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、加工數(shù)量、交付時(shí)間、技術(shù)要求等信息。2.《樣件加工需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至技術(shù)部門(mén)。（二）技術(shù)文件準(zhǔn)備1.技術(shù)部門(mén)接到《樣件加工需求申請(qǐng)表》后，安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和技術(shù)要求編制。2.圖紙和技術(shù)要求應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。3.技術(shù)文件編制完成后，由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織審核，審核通過(guò)后簽字蓋章，并發(fā)放至生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（三）生產(chǎn)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)技術(shù)文件和交付時(shí)間要求，制定樣件加工生產(chǎn)計(jì)劃。2.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確樣件加工工序、加工設(shè)備、加工人員、生產(chǎn)進(jìn)度等信息。3.生產(chǎn)計(jì)劃制定完成后，提交至生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后組織實(shí)施。（四）資源準(zhǔn)備1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備樣件加工所需的設(shè)備、工裝、刀具等資源。2.設(shè)備應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行；工裝、刀具應(yīng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保其精度和質(zhì)量符合要求。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求清單，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資。4.物資采購(gòu)應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，并及時(shí)供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。（五）樣件加工1.生產(chǎn)部門(mén)按照生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)文件要求，組織樣件加工人員進(jìn)行樣件加工。2.加工人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保加工質(zhì)量和生產(chǎn)安全。3.在樣件加工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件存在問(wèn)題或加工困難，應(yīng)及時(shí)反饋給技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。（六）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門(mén)按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣件加工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等。3.質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)做好記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，合格的樣件進(jìn)入下一工序或交付，不合格的樣件應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（七）樣件交付1.樣件加工完成并檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將樣件交付給需求部門(mén)。2.交付時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《樣件交付清單》，注明樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付時(shí)間等信息，并由雙方簽字確認(rèn)。3.需求部門(mén)在收到樣件后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行處理。三、樣件加工過(guò)程控制（一）人員管理1.樣件加工人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技能和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可上崗。2.定期對(duì)加工人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和考核，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。3.加強(qiáng)對(duì)加工人員的職業(yè)道德教育，提高其責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)。（二）設(shè)備管理1.建立設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)樣件加工設(shè)備進(jìn)行登記和管理。2.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和精度。3.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，維修后應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)證，確保設(shè)備能夠正常使用。（三）工裝、刀具管理1.建立工裝、刀具臺(tái)賬，對(duì)工裝、刀具進(jìn)行登記和管理。2.定期對(duì)工裝、刀具進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其精度和質(zhì)量符合要求。3.工裝、刀具使用后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和保養(yǎng)，存放于指定位置。（四）原材料、零部件管理1.原材料、零部件應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，合格后方可使用。2.建立原材料、零部件庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。3.原材料、零部件在存儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)做好防護(hù)措施，防止損壞和變質(zhì)。（五）文件管理1.樣件加工過(guò)程中涉及的技術(shù)文件、質(zhì)量文件、生產(chǎn)文件等應(yīng)妥善保管，確保其完整性和可追溯性。2.文件的發(fā)放、回收、借閱等應(yīng)進(jìn)行登記，防止文件丟失或損壞。3.定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保文件的有效性和適用性。四、不合格樣件控制（一）不合格樣件的識(shí)別1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)樣件存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)判定為不合格樣件。2.不合格樣件的質(zhì)量問(wèn)題包括尺寸超差、形狀誤差、表面缺陷、性能不符合要求等。（二）不合格樣件的標(biāo)識(shí)1.對(duì)不合格樣件應(yīng)進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，防止與合格樣件混淆。2.標(biāo)識(shí)方法可采用掛牌、涂色、標(biāo)記等方式，注明不合格原因、責(zé)任人等信息。（三）不合格樣件的隔離1.將不合格樣件放置在指定的不合格品區(qū)域，與合格品隔離存放。2.不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，防止不合格樣件被誤用。（四）不合格樣件的評(píng)審1.由技術(shù)部門(mén)組織生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)不合格樣件進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，制定整改措施。2.評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成《不合格樣件評(píng)審報(bào)告》，記錄不合格樣件的基本信息、不合格原因、整改措施等內(nèi)容。（五）不合格樣件的處理1.根據(jù)不合格樣件的評(píng)審結(jié)果，采取相應(yīng)的處理措施，如返工、返修、報(bào)廢等。2.返工、返修后的樣件應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可交付；報(bào)廢的樣件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其流出公司。3.對(duì)不合格樣件的處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理人員、處理結(jié)果等信息。五、樣件加工記錄與追溯（一）記錄要求1.樣件加工過(guò)程中應(yīng)做好各項(xiàng)記錄，包括樣件需求申請(qǐng)表、技術(shù)文件、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格樣件評(píng)審報(bào)告等。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。3.記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。（二）追溯要求1.應(yīng)具備樣件加工過(guò)程的追溯能力，能夠根據(jù)樣件編號(hào)或其他標(biāo)識(shí)信息，追溯到樣