樣品樣件控制管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司樣品樣件的管理，確保樣品樣件的質(zhì)量、完整性和可追溯性，規(guī)范樣品樣件的設(shè)計(jì)、制作、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、使用及處置等流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類(lèi)產(chǎn)品樣品、樣件的控制管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中的樣品制作、驗(yàn)證，訂單生產(chǎn)前的首樣確認(rèn)，以及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程中的樣件制作等相關(guān)活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品樣件的設(shè)計(jì)、制作計(jì)劃制定，并組織實(shí)施樣品樣件的制作工作。對(duì)樣品樣件進(jìn)行初步的功能性測(cè)試和性能評(píng)估，記錄測(cè)試結(jié)果。配合質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行樣品樣件的檢驗(yàn)工作，提供相關(guān)技術(shù)支持和解釋。2.質(zhì)量部門(mén)制定樣品樣件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)工作。對(duì)樣品樣件的質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)，判定其是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)檢驗(yàn)不合格的樣品樣件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并監(jiān)督相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)研發(fā)部門(mén)的制作計(jì)劃，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)資源，進(jìn)行樣品樣件的實(shí)際生產(chǎn)制作。確保樣品樣件的生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。配合研發(fā)和質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行相關(guān)工作，及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)樣品樣件制作需求，負(fù)責(zé)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資。確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。對(duì)采購(gòu)物資的交付及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)樣品樣件的接收、存儲(chǔ)、發(fā)放和保管工作。按照規(guī)定對(duì)樣品樣件進(jìn)行分類(lèi)存放，做好標(biāo)識(shí)管理，確保樣品樣件的安全和完好。定期對(duì)庫(kù)存樣品樣件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬物相符。二、樣品樣件的設(shè)計(jì)與制作（一）設(shè)計(jì)要求1.研發(fā)部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、客戶(hù)需求或技術(shù)改進(jìn)要求，進(jìn)行樣品樣件的設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)過(guò)程應(yīng)遵循相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的設(shè)計(jì)規(guī)范。2.設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地標(biāo)注尺寸、公差、技術(shù)要求等信息，確保制作人員能夠理解并按照要求進(jìn)行制作。同時(shí)，設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核和批準(zhǔn)流程，確保設(shè)計(jì)的合理性和可行性。（二）制作計(jì)劃1.研發(fā)部門(mén)在完成樣品樣件的設(shè)計(jì)后，應(yīng)制定詳細(xì)的制作計(jì)劃。制作計(jì)劃應(yīng)包括樣品樣件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制作時(shí)間節(jié)點(diǎn)、所需原材料及零部件清單、制作工藝要求等內(nèi)容。2.將制作計(jì)劃及時(shí)發(fā)送給生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，確保各部門(mén)明確工作任務(wù)和時(shí)間要求，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）原材料及零部件采購(gòu)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)制作計(jì)劃中的原材料及零部件清單，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求。2.對(duì)于關(guān)鍵原材料和零部件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量證明文件，如材質(zhì)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告等。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，確保物資符合采購(gòu)要求。（四）樣品樣件制作1.生產(chǎn)部門(mén)按照制作計(jì)劃和工藝要求，組織進(jìn)行樣品樣件的制作工作。在制作過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。2.制作人員應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，記錄內(nèi)容包括原材料及零部件的使用情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)情況等。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程。3.對(duì)于制作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如原材料不合格、設(shè)備故障等，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，并采取有效的措施進(jìn)行解決，確保樣品樣件的制作工作能夠順利進(jìn)行。三、樣品樣件的檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求以及客戶(hù)需求，制定樣品樣件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性和一致性。（二）首件檢驗(yàn)1.在樣品樣件制作完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。2.首件檢驗(yàn)應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、裝配等方面。檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)人員應(yīng)在首件檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)。（三）過(guò)程檢驗(yàn)1.在樣品樣件的生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)。過(guò)程檢驗(yàn)的頻次和內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝要求確定。2.過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（四）成品檢驗(yàn)1.樣品樣件制作完成后，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.成品檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括樣品樣件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。（五）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣品樣件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并填寫(xiě)不合格品報(bào)告。不合格品報(bào)告應(yīng)包括不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格項(xiàng)目、不合格原因等內(nèi)容。2.研發(fā)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行分析，制定整改措施，并跟蹤整改效果。整改完成后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。3.對(duì)于無(wú)法整改或整改后仍不合格的樣品樣件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。四、樣品樣件的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)樣品樣件的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足溫度、濕度、通風(fēng)、防塵、防潮、防蟲(chóng)等要求。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的樣品樣件，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）分類(lèi)存放與標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照樣品樣件的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)管理。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括樣品樣件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。2.對(duì)于不同檢驗(yàn)狀態(tài)的樣品樣件，應(yīng)采用不同顏色或標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行區(qū)分，如合格品用綠色標(biāo)識(shí)，不合格品用紅色標(biāo)識(shí)，待檢品用黃色標(biāo)識(shí)等。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存樣品樣件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門(mén)。五、樣品樣件的使用與發(fā)放（一）使用申請(qǐng)1.公司內(nèi)部各部門(mén)因工作需要使用樣品樣件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)樣品樣件使用申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)包括使用部門(mén)、樣品樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用目的、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等內(nèi)容。2.將申請(qǐng)表提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，審核通過(guò)后發(fā)放樣品樣件。（二）發(fā)放管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照樣品樣件使用申請(qǐng)表的要求，及時(shí)發(fā)放樣品樣件。發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括發(fā)放日期、發(fā)放部門(mén)、樣品樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)取人簽字等信息。2.對(duì)于貴重或關(guān)鍵的樣品樣件，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)要求領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，并做好跟蹤管理，確保樣品樣件的安全和完好。（三）歸還管理1.使用部門(mén)在使用完樣品樣件后，應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)樣品樣件進(jìn)行檢查，確保樣品樣件的質(zhì)量和完整性。2.如發(fā)現(xiàn)樣品樣件有損壞或丟失的情況，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。六、樣品樣件的處置（一）處置方式1.對(duì)于已完成驗(yàn)證、確認(rèn)或不再使用的樣品樣件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處置。處置方式包括報(bào)廢、銷(xiāo)毀、返還供應(yīng)商、存檔等。2.對(duì)于涉及公司機(jī)密或知識(shí)產(chǎn)權(quán)的樣品樣件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的保密管理，防止信息泄露。（二）報(bào)廢與銷(xiāo)毀1.對(duì)于需要報(bào)廢或銷(xiāo)毀的樣品樣件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)樣品樣件報(bào)廢申請(qǐng)表或銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，說(shuō)明報(bào)廢或銷(xiāo)毀的原因、樣品樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.將申請(qǐng)表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織進(jìn)行報(bào)廢或銷(xiāo)毀處理。報(bào)廢或銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括處理日期、處理方式、處理人員簽字等信息。（三）返還供應(yīng)商1.對(duì)于因供應(yīng)商原因需要返還的樣品樣件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理返還手續(xù)。返還時(shí)，應(yīng)確保樣品樣件的質(zhì)量和完整性，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)做好返還記錄，記錄內(nèi)容包括返還日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、樣品樣件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。（四）存檔1.對(duì)于具有保存價(jià)值的樣