數(shù)據(jù)安全使用管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)安全管理，規(guī)范數(shù)據(jù)的使用行為，保障公司數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)使用的部門(mén)、崗位及人員，包括但不限于員工、合作伙伴、外包服務(wù)提供商等在履行工作職責(zé)過(guò)程中對(duì)公司數(shù)據(jù)的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、共享、銷(xiāo)毀等操作。（三）定義1.數(shù)據(jù)：指公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中收集、產(chǎn)生、存儲(chǔ)的各類(lèi)信息，包括但不限于客戶(hù)信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、員工信息等，以電子或非電子形式存在。2.數(shù)據(jù)安全：指通過(guò)采取必要措施，確保數(shù)據(jù)在整個(gè)生命周期內(nèi)不被未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、泄露、篡改、破壞或丟失。3.數(shù)據(jù)使用：涵蓋數(shù)據(jù)的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、共享、銷(xiāo)毀等一系列與數(shù)據(jù)相關(guān)的操作行為。（四）基本原則1.合法合規(guī)原則：數(shù)據(jù)的使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.最小化原則：僅獲取和使用履行工作職責(zé)所需的最少數(shù)據(jù)量，避免過(guò)度收集和濫用數(shù)據(jù)。3.授權(quán)原則：任何數(shù)據(jù)的使用都必須獲得明確的授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用公司數(shù)據(jù)。4.安全保障原則：采取必要的技術(shù)和管理措施，保障數(shù)據(jù)在使用過(guò)程中的安全性，防止數(shù)據(jù)泄露、損壞等風(fēng)險(xiǎn)。5.責(zé)任追究原則：對(duì)違反數(shù)據(jù)安全使用規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、數(shù)據(jù)使用授權(quán)管理（一）授權(quán)申請(qǐng)1.員工因工作需要使用公司數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫(xiě)《數(shù)據(jù)使用授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明使用數(shù)據(jù)的目的、范圍、方式、時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，確保申請(qǐng)使用數(shù)據(jù)的必要性和合規(guī)性。（二）授權(quán)審批1.根據(jù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)的敏感程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由相應(yīng)級(jí)別的管理人員進(jìn)行審批。2.對(duì)于涉及重要客戶(hù)信息、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等高度敏感數(shù)據(jù)的使用申請(qǐng)，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過(guò)后，由授權(quán)管理部門(mén)向申請(qǐng)人發(fā)放《數(shù)據(jù)使用授權(quán)書(shū)》，明確授權(quán)的具體內(nèi)容和期限。（三）授權(quán)變更與撤銷(xiāo)1.如因工作需要變更數(shù)據(jù)使用的目的、范圍、方式等內(nèi)容，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)提交《數(shù)據(jù)使用授權(quán)變更申請(qǐng)表》，按原審批流程進(jìn)行變更審批。2.當(dāng)數(shù)據(jù)使用完畢或不再需要使用時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)提交《數(shù)據(jù)使用授權(quán)撤銷(xiāo)申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后，由授權(quán)管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督數(shù)據(jù)的妥善處理，并撤銷(xiāo)授權(quán)。三、數(shù)據(jù)獲取與存儲(chǔ)管理（一）數(shù)據(jù)獲取1.只能通過(guò)合法、合規(guī)的途徑獲取公司所需數(shù)據(jù)，不得采用非法手段收集數(shù)據(jù)。2.在獲取外部數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)與數(shù)據(jù)提供方簽訂數(shù)據(jù)使用協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)來(lái)源合法合規(guī)。3.對(duì)于從互聯(lián)網(wǎng)等公開(kāi)渠道獲取的數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行必要的篩選和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和安全需求，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)位置。2.對(duì)重要數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。3.建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的異地位置，防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。4.對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)。四、數(shù)據(jù)傳輸與處理管理（一）數(shù)據(jù)傳輸1.在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用安全可靠的傳輸協(xié)議和加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄院屯暾浴?.對(duì)于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)，防止非法用戶(hù)攔截和篡改數(shù)據(jù)。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆秶土飨?，確保數(shù)據(jù)僅傳輸給授權(quán)的接收方。（二）數(shù)據(jù)處理1.數(shù)據(jù)處理應(yīng)按照預(yù)先設(shè)定的規(guī)則和流程進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.對(duì)涉及數(shù)據(jù)處理的系統(tǒng)和程序，應(yīng)進(jìn)行定期的安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。3.在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在異常情況，應(yīng)立即停止處理，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。五、數(shù)據(jù)共享管理（一）共享原則1.數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循合法、必要、最小化的原則，確保共享數(shù)據(jù)的安全性和合規(guī)性。2.對(duì)于共享的數(shù)據(jù)，應(yīng)明確共享的目的、范圍、對(duì)象和方式，并獲得相關(guān)方的明確授權(quán)。（二）共享流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)如需共享公司數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫(xiě)《數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明共享數(shù)據(jù)的內(nèi)容、目的、共享對(duì)象、共享期限等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)進(jìn)行安全評(píng)估。3.數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定是否批準(zhǔn)共享申請(qǐng)。如批準(zhǔn)，應(yīng)與共享對(duì)象簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的數(shù)據(jù)安全責(zé)任和義務(wù)。4.在數(shù)據(jù)共享過(guò)程中，應(yīng)采取必要的安全措施，確保共享數(shù)據(jù)的安全性。六、數(shù)據(jù)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)制度，定期對(duì)公司數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)使用是否符合授權(quán)要求、安全規(guī)定等。2.審計(jì)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、共享、銷(xiāo)毀等各個(gè)環(huán)節(jié)，以及相關(guān)人員的操作記錄。3.審計(jì)人員應(yīng)具備專(zhuān)業(yè)的審計(jì)知識(shí)和技能，獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作，并及時(shí)向管理層報(bào)告審計(jì)結(jié)果。（二）監(jiān)督檢查1.數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)的數(shù)據(jù)安全使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。2.定期對(duì)數(shù)據(jù)安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整和完善相關(guān)制度和措施。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。七、數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織公司員工參加數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家法律法規(guī)、公司數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全防范措施等。（二）培訓(xùn)方式1.采用多種培訓(xùn)方式，如內(nèi)部培訓(xùn)課程、在線(xiàn)學(xué)習(xí)平臺(tái)、案例分析、模擬演練等，確保培訓(xùn)效果。2.對(duì)新入職員工應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，使其了解公司數(shù)據(jù)安全要求和相關(guān)規(guī)定。3.針對(duì)不同崗位的員工，開(kāi)展有針對(duì)性的數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高其在工作中對(duì)數(shù)據(jù)安全的重視程度和操作能力。八、數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處理（一）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.建立數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，明確應(yīng)急處理流程和各部門(mén)的職責(zé)分工。2.設(shè)立應(yīng)急響應(yīng)小組，由數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)牽頭，相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)等部門(mén)人員組成，負(fù)責(zé)在數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生時(shí)迅速開(kāi)展應(yīng)急處理工作。（二）事件報(bào)告與處置1.一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件，應(yīng)立即向應(yīng)急響應(yīng)小組報(bào)告，并詳細(xì)描述事件的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、影響范圍、可能造成的損失等情況。2.應(yīng)急響應(yīng)小組接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取措施控制事件的發(fā)展，如隔離受影響的系統(tǒng)、數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)等。3.對(duì)數(shù)據(jù)安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，查明事件原因，確定責(zé)任主體，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。（三）事后恢復(fù)與總結(jié)1.在數(shù)據(jù)安全事件得到控制后，及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和系統(tǒng)修復(fù)工作，確保公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。2.對(duì)應(yīng)急處理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，形成報(bào)告提交給管理層，為完善數(shù)據(jù)安全管理體系提供參考依據(jù)。九、數(shù)據(jù)安全責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.明確數(shù)據(jù)安全使用過(guò)程中各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的責(zé)任，包括數(shù)據(jù)所有者、使用者、管理者等。2.根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)和造成的后果，確定責(zé)任主體和責(zé)任程度。（二）追究方式1.對(duì)于違反數(shù)據(jù)安全使用規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等紀(jì)律處分。2.對(duì)于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法要求責(zé)任人員承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對(duì)于構(gòu)成犯罪的，依法移送司