模具外發(fā)加工管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司模具外發(fā)加工管理，確保外發(fā)模具的質(zhì)量、交期和成本控制，滿足公司生產(chǎn)需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有模具外發(fā)加工業(yè)務的管理，包括但不限于模具設(shè)計、制造、維修等環(huán)節(jié)。（三）職責分工1.業(yè)務部門負責與客戶溝通模具需求，下達外發(fā)加工任務，跟蹤模具加工進度和交期，協(xié)調(diào)解決加工過程中的問題。2.技術(shù)部門負責提供模具設(shè)計圖紙、技術(shù)要求等資料，對外發(fā)加工模具進行技術(shù)審核，參與模具驗收工作。3.質(zhì)量部門負責制定外發(fā)加工模具的質(zhì)量檢驗標準，對外發(fā)加工模具進行檢驗和驗收，監(jiān)督外發(fā)加工過程中的質(zhì)量控制。4.采購部門負責選擇合格的外發(fā)加工供應商，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保原材料及時供應。5.財務部門負責對外發(fā)加工費用進行核算和支付，審核外發(fā)加工合同及相關(guān)費用。二、供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門應通過多種渠道收集外發(fā)加工供應商信息，建立供應商檔案。根據(jù)供應商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、價格水平、交貨期等方面進行綜合評估，篩選出合格的供應商。2.實地考察對于擬合作的供應商，采購部門應組織相關(guān)人員進行實地考察，了解其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、人員配備、質(zhì)量控制等情況，確保其具備滿足公司需求的能力。3.供應商評估采購部門應定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商及時淘汰。（二）供應商考核1.考核指標質(zhì)量部門應制定供應商考核指標，包括產(chǎn)品合格率、不良品率、退貨率、交貨及時率、價格合理性等方面。2.考核周期供應商考核周期為每季度一次，質(zhì)量部門應在每季度末對供應商進行考核評分。3.考核結(jié)果處理根據(jù)供應商考核結(jié)果，采購部門應采取相應的處理措施。對于考核優(yōu)秀的供應商，可增加訂單份額；對于考核不合格的供應商，應要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應終止合作。（三）供應商激勵1.激勵措施公司應建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如訂單優(yōu)先、價格優(yōu)惠、付款方式靈活等。2.激勵方式激勵方式包括物質(zhì)激勵和精神激勵。物質(zhì)激勵可通過獎金、禮品等形式給予供應商；精神激勵可通過表彰大會、榮譽證書等形式對供應商進行表揚。三、外發(fā)加工合同管理（一）合同簽訂1.合同起草業(yè)務部門應根據(jù)模具外發(fā)加工任務，起草外發(fā)加工合同。合同內(nèi)容應包括模具名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量要求、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核外發(fā)加工合同起草后，應提交給技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財務部門等相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等方面。3.合同簽訂經(jīng)審核通過的外發(fā)加工合同，由業(yè)務部門與供應商簽訂。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（二）合同執(zhí)行1.訂單下達業(yè)務部門應根據(jù)外發(fā)加工合同，及時下達加工訂單給供應商。訂單內(nèi)容應包括模具名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等信息。2.進度跟蹤業(yè)務部門應定期跟蹤外發(fā)加工模具的進度，及時掌握加工情況。如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應及時與供應商溝通，協(xié)調(diào)解決問題。3.變更管理如因客戶需求變更或其他原因需要對外發(fā)加工合同進行變更，業(yè)務部門應及時與供應商協(xié)商，簽訂變更協(xié)議，并將變更情況通知相關(guān)部門。（三）合同結(jié)算1.付款申請供應商完成模具加工并經(jīng)檢驗合格后，應向業(yè)務部門提交付款申請。付款申請應包括發(fā)票、送貨單、驗收報告等相關(guān)資料。2.付款審核業(yè)務部門收到供應商付款申請后，應將付款申請及相關(guān)資料提交給財務部門進行審核。財務部門應審核付款申請的真實性、合法性、準確性等方面。3.付款支付經(jīng)財務部門審核通過的付款申請，由財務部門按照合同約定的付款方式進行支付。四、模具外發(fā)加工過程管理（一）技術(shù)交底1.資料提供技術(shù)部門應在模具外發(fā)加工前，向供應商提供詳細的模具設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、工藝文件等資料。2.技術(shù)溝通技術(shù)部門應與供應商進行技術(shù)溝通，確保供應商理解模具設(shè)計要求和技術(shù)標準。如供應商對技術(shù)資料有疑問，應及時與技術(shù)部門溝通解決。（二）質(zhì)量控制1.檢驗標準制定質(zhì)量部門應根據(jù)模具質(zhì)量要求，制定外發(fā)加工模具的檢驗標準。檢驗標準應包括外觀、尺寸、性能等方面的要求。2.首件檢驗供應商在開始模具加工前，應進行首件檢驗。首件檢驗合格后，方可進行批量生產(chǎn)。質(zhì)量部門應參與首件檢驗工作，確保首件符合質(zhì)量要求。3.過程檢驗質(zhì)量部門應定期對外發(fā)加工模具進行過程檢驗，檢查加工過程是否符合工藝要求，是否存在質(zhì)量問題。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知供應商整改。4.成品檢驗模具加工完成后，供應商應進行成品檢驗。質(zhì)量部門應按照檢驗標準對外發(fā)加工模具進行成品檢驗，確保模具質(zhì)量符合要求。（三）進度管理1.進度計劃制定業(yè)務部門應與供應商共同制定模具外發(fā)加工進度計劃，明確各階段的工作任務和時間節(jié)點。2.進度跟蹤與協(xié)調(diào)業(yè)務部門應定期跟蹤模具外發(fā)加工進度，及時掌握加工情況。如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應及時與供應商溝通，協(xié)調(diào)解決問題。如因供應商原因?qū)е逻M度滯后，應按照合同約定追究其違約責任。（四）成本控制1.成本預算業(yè)務部門應在模具外發(fā)加工前，制定成本預算。成本預算應包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用等方面的內(nèi)容。2.成本核算財務部門應定期對外發(fā)加工模具的成本進行核算，確保成本控制在預算范圍內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)成本超支，應及時分析原因，采取措施進行控制。3.成本分析與改進公司應定期對外發(fā)加工模具的成本進行分析，總結(jié)成本控制經(jīng)驗教訓，不斷改進成本控制措施，降低外發(fā)加工成本。五、模具驗收管理（一）驗收準備1.驗收資料準備質(zhì)量部門應在模具驗收前，準備好相關(guān)的驗收資料，包括模具設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、工藝文件、檢驗標準、檢驗記錄等。2.驗收人員組織質(zhì)量部門應組織相關(guān)人員組成驗收小組，負責模具的驗收工作。驗收小組成員應包括技術(shù)人員、質(zhì)量人員、業(yè)務人員等。（二）驗收程序1.外觀檢查驗收小組首先對模具的外觀進行檢查，檢查模具表面是否有劃痕、磕碰、銹蝕等缺陷。2.尺寸測量驗收小組按照模具設(shè)計圖紙和檢驗標準，對模具的尺寸進行測量，檢查模具尺寸是否符合要求。3.性能測試驗收小組根據(jù)模具的使用要求，對模具的性能進行測試，檢查模具是否能夠滿足生產(chǎn)需求。4.驗收報告編制驗收小組在完成模具驗收后，應編制驗收報告。驗收報告應包括模具名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收項目、驗收結(jié)果、驗收結(jié)論等內(nèi)容。（三）驗收結(jié)果處理1.合格處理如模具驗收合格，驗收小組應在驗收報告上簽字確認，并將模具交付給公司使用。2.不合格處理如模具驗收不合格，驗收小組應出具不合格報告，明確指出不合格項目和原因。供應商應根據(jù)不合格報告進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。如多次驗收不合格，公司應按照合同約定追究供應商的違約責任。六、模具交付與售后服務管理（一）模具交付1.交付前準備供應商在模具交付前，應確保模具清潔、防銹、包裝完好。同時，應提供模具的使用說明書、維護保養(yǎng)手冊等相關(guān)資料。2.交付驗收業(yè)務部門應組織相關(guān)人員對模具進行交付驗收，檢查模具是否符合交付要求。如驗收合格，業(yè)務部門應辦理模具交付手續(xù)。（二）售后服務1.售后服務承諾供應商應向公司提供售后服務承諾，明確售后服務內(nèi)容、響應時間、維修期限等方面的要求。2.售后服務實施如模具在使用過程中出現(xiàn)問題，公司應及時通知供應商。供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)響應，安排技術(shù)人員到公司進行維修。如因供應商原因?qū)е履＞呔S修不及時，影響公司生產(chǎn)，公司應按照合同約定追究其