工程簽證流程管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程簽證管理，規(guī)范工程簽證流程，確保工程簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，有效控制工程成本，保障工程順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目的簽證管理，包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修等各類工程項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：工程簽證必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司相關(guān)規(guī)定。2.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生的情況，不得虛假簽證。3.準(zhǔn)確性原則：簽證的工程量、費(fèi)用等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)算依據(jù)充分。4.及時(shí)性原則：工程簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)辦導(dǎo)致證據(jù)缺失或不準(zhǔn)確。5.完整性原則：簽證文件應(yīng)包含簽證事項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明、附圖、計(jì)算依據(jù)等相關(guān)資料，確保資料完整。二、職責(zé)分工（一）建設(shè)單位1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工程簽證的必要性和合理性進(jìn)行審核。協(xié)調(diào)各參建單位之間關(guān)于工程簽證的相關(guān)事宜。2.造價(jià)工程師對(duì)工程簽證的費(fèi)用進(jìn)行審核，確保費(fèi)用計(jì)算準(zhǔn)確合理。協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)工程簽證的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行綜合評(píng)估。（二）施工單位1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程中工程簽證事項(xiàng)的申報(bào)工作。對(duì)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)分析和說(shuō)明，提供技術(shù)支持。審核簽證文件中的技術(shù)內(nèi)容是否符合要求。3.造價(jià)員根據(jù)簽證事項(xiàng)計(jì)算工程量和費(fèi)用，編制簽證文件。配合建設(shè)單位造價(jià)工程師對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)。（三）監(jiān)理單位1.總監(jiān)理工程師對(duì)工程簽證進(jìn)行審核，簽署監(jiān)理意見。監(jiān)督施工單位按照規(guī)定流程辦理工程簽證。2.專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)其真實(shí)性和必要性。協(xié)助總監(jiān)理工程師對(duì)簽證文件進(jìn)行審核。三、工程簽證的范圍（一）因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工程量增減、施工工藝改變等。（二）施工過(guò)程中遇到的不可預(yù)見的地下障礙物、地質(zhì)條件變化等。（三）建設(shè)單位要求的工程變更、新增項(xiàng)目等。（四）其他因合同約定不明或需調(diào)整的事項(xiàng)。四、工程簽證的流程（一）簽證事項(xiàng)的提出1.施工過(guò)程中，如發(fā)生需要簽證的事項(xiàng)，施工單位應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理單位提交《工程簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明簽證事項(xiàng)的內(nèi)容、原因、預(yù)計(jì)費(fèi)用等情況，并附上相關(guān)的證明材料，如現(xiàn)場(chǎng)照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要等。2.監(jiān)理單位收到《工程簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)其真實(shí)性和必要性。如核實(shí)后認(rèn)為需要簽證，監(jiān)理單位應(yīng)簽署意見并轉(zhuǎn)交給建設(shè)單位。（二）簽證的審核1.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到監(jiān)理單位轉(zhuǎn)來(lái)的《工程簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料后，應(yīng)組織造價(jià)工程師等相關(guān)人員對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的必要性、合理性、工程量計(jì)算、費(fèi)用計(jì)算等。2.對(duì)于涉及技術(shù)問(wèn)題的簽證事項(xiàng)，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行專題討論，形成一致意見。3.建設(shè)單位造價(jià)工程師應(yīng)根據(jù)審核情況，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行核算，并出具審核意見。審核意見應(yīng)明確簽證費(fèi)用的金額及計(jì)算依據(jù)。（三）簽證的審批1.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)審核意見，對(duì)工程簽證進(jìn)行審批。如審批通過(guò)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在《工程簽證申請(qǐng)表》上簽署審批意見，并加蓋建設(shè)單位公章。2.對(duì)于金額較大或涉及重大變更的工程簽證，需報(bào)建設(shè)單位上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）簽證的實(shí)施1.施工單位收到建設(shè)單位審批通過(guò)的工程簽證后，應(yīng)按照簽證內(nèi)容組織實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)確保施工質(zhì)量和安全，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位執(zhí)行簽證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保簽證事項(xiàng)得到有效落實(shí)。（五）簽證的結(jié)算1.工程竣工結(jié)算時(shí)，施工單位應(yīng)將工程簽證作為結(jié)算資料的一部分提交給建設(shè)單位。建設(shè)單位造價(jià)工程師應(yīng)根據(jù)工程簽證對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行審核調(diào)整。2.如雙方對(duì)工程簽證費(fèi)用存在爭(zhēng)議，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。五、工程簽證文件的編制要求（一）簽證文件應(yīng)采用統(tǒng)一格式，包括簽證編號(hào)、簽證日期、簽證事項(xiàng)說(shuō)明、附圖、工程量計(jì)算表、費(fèi)用計(jì)算表、各方簽字蓋章等內(nèi)容。（二）簽證事項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)詳細(xì)描述簽證事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、原因、內(nèi)容等情況，語(yǔ)言應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，邏輯清晰。（三）附圖應(yīng)準(zhǔn)確反映簽證事項(xiàng)的實(shí)際情況，包括施工現(xiàn)場(chǎng)照片、圖紙、示意圖等，附圖應(yīng)注明拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、拍攝人等信息。（四）工程量計(jì)算表應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算過(guò)程應(yīng)清晰可查，計(jì)算結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。（五）費(fèi)用計(jì)算表應(yīng)根據(jù)工程量計(jì)算結(jié)果和合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行費(fèi)用計(jì)算，費(fèi)用組成應(yīng)明確，計(jì)算依據(jù)應(yīng)充分。（六）簽證文件應(yīng)由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并加蓋單位公章。簽字人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格和權(quán)限。六、工程簽證的時(shí)間要求（一）施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)提交《工程簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料。（二）監(jiān)理單位應(yīng)在收到《工程簽證申請(qǐng)表》后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并簽署意見。（三）建設(shè)單位應(yīng)在收到監(jiān)理單位轉(zhuǎn)來(lái)的《工程簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核審批工作。七、工程簽證的存檔管理（一）工程簽證文件作為工程檔案的重要組成部分，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔和保存。（二）工程簽證文件應(yīng)一式多份，分別由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門保存。保存期限應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。（三）在工程審計(jì)、結(jié)算等工作中，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提供工程簽證文件，確保工作順利進(jìn)行。八、監(jiān)督與檢查（一）公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)工程簽證管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查簽證流程的執(zhí)行情況、簽證文件的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、費(fèi)用控制情況等。（二）對(duì)于審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到