工程物資采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工程物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保工程物資質(zhì)量，控制采購成本，提高采購效率，保障公司工程建設順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程建設項目所需物資的采購活動，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設備等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保工程物資符合工程建設要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，控制采購成本。4.公平公正原則：采購過程應公開、公平、公正，確保所有供應商享有平等的競爭機會。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕腐敗行為。二、采購計劃管理（一）計劃編制1.項目需求部門根據(jù)工程建設進度和設計要求，提前編制工程物資采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間等詳細信息。2.采購計劃編制完成后，經(jīng)項目負責人審核，報公司主管領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購活動的依據(jù)。（二）計劃調(diào)整1.在采購執(zhí)行過程中，如因工程變更、設計調(diào)整等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，項目需求部門應及時提出書面申請。2.申請經(jīng)項目負責人審核，報公司主管領導審批后，采購部門按照調(diào)整后的采購計劃進行采購。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等資料。2.根據(jù)采購計劃和物資需求，從供應商信息庫中選擇潛在供應商，并進行實地考察和評估?？疾靸?nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務等方面。3.對考察合格的供應商，采購部門應組織相關(guān)部門進行評審，評審內(nèi)容包括供應商的報價、交貨期、質(zhì)量保證等方面。評審通過后，確定為合格供應商，并簽訂合作協(xié)議。（二）供應商評價1.采購部門應定期對供應商進行評價，評價內(nèi)容包括物資質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格等方面。2.評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對評價為優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作機會；對評價為不合格的供應商，及時淘汰，并停止與其合作。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當?shù)莫剟?，如增加采購份額、優(yōu)先付款等。2.建立供應商約束機制，對違反合作協(xié)議的供應商，采取相應的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作等。四、采購流程管理（一）采購申請1.項目需求部門根據(jù)工程物資采購計劃，填寫采購申請表。采購申請表應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等詳細信息。2.采購申請表經(jīng)項目負責人審核后，提交給采購部門。（二）采購詢價1.采購部門收到采購申請表后，根據(jù)物資特點和市場情況，選擇合適的供應商進行詢價。2.詢價內(nèi)容包括物資價格、交貨期、付款方式、售后服務等方面。采購部門應收集至少三家供應商的報價，并進行比較分析。（三）采購談判1.采購部門根據(jù)詢價結(jié)果，選擇報價合理、信譽良好的供應商進行談判。2.談判內(nèi)容包括物資價格、質(zhì)量標準、交貨期、付款方式、售后服務等方面。采購部門應與供應商進行充分溝通和協(xié)商，爭取達成最優(yōu)的采購合同條款。（四）采購合同簽訂1.采購談判達成一致后，采購部門應起草采購合同，并提交給法務部門審核。2.法務部門審核通過后，采購部門與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款。（五）采購合同執(zhí)行1.采購部門應按照采購合同約定，及時跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況。2.供應商交貨前，采購部門應通知項目需求部門進行驗收準備。3.物資到貨后，項目需求部門應組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準等方面。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理。（六）采購付款1.采購部門應根據(jù)采購合同約定，及時辦理采購付款手續(xù)。2.采購付款申請應附采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關(guān)資料。3.采購付款申請經(jīng)項目負責人審核，報公司主管領導審批后，財務部門按照審批結(jié)果進行付款。五、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別，識別內(nèi)容包括市場風險、質(zhì)量風險、供應商風險、合同風險等方面。2.對識別出的風險，應進行詳細的分析和評估，確定風險等級。（二）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等方面。2.采購部門應定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調(diào)整風險應對策略。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對采購活動進行審計，審計內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購合同履行情況等方面。2.審計部門應及時發(fā)現(xiàn)采購活動中存在的問題，并提出整改建議。采購部門應按照整改建議及時進行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相