招標(biāo)磋商采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司/組織的招標(biāo)磋商采購活動，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)使用財政性資金、自有資金等進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目，采用招標(biāo)磋商方式進(jìn)行的采購活動。（三）基本原則1.公開透明原則：采購活動應(yīng)公開進(jìn)行，采購信息應(yīng)全面、準(zhǔn)確、及時地向社會公布，確保潛在供應(yīng)商能夠平等獲取采購信息，參與采購競爭。2.公平競爭原則：給予所有潛在供應(yīng)商平等的機(jī)會參與采購競爭，不得設(shè)置不合理的條件限制或排斥潛在供應(yīng)商，保證競爭的公平性。3.公正原則：采購活動應(yīng)按照事先公布的采購程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，評審過程應(yīng)公正、客觀，確保采購結(jié)果的公正性。4.誠實(shí)信用原則：采購當(dāng)事人應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得隱瞞真實(shí)情況、提供虛假材料或采取不正當(dāng)手段謀取私利。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司/組織的采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織實(shí)施采購項(xiàng)目的招標(biāo)磋商活動，包括編制采購文件、發(fā)布采購公告、組織開標(biāo)評標(biāo)、簽訂采購合同等。3.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查、信用管理和采購檔案的建立與保管。4.協(xié)調(diào)處理采購過程中的爭議和投訴事項(xiàng)。（二）需求部門1.根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)需求，提出采購項(xiàng)目的申請，明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等詳細(xì)信息。2.參與采購文件的編制和評審工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。3.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對采購貨物、工程和服務(wù)的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和評估。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購項(xiàng)目的預(yù)算安排和資金支付計劃，確保采購資金的合理使用。2.參與采購合同的審核，對合同中的付款條款、結(jié)算方式等進(jìn)行審查。3.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的財務(wù)核算和資金支付工作。（四）審計部門1.對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購活動是否符合法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定。2.對采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、采購成本、采購效益等進(jìn)行審計評價。3.對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。三、采購程序（一）采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并提交給采購管理部門。采購申請表應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。（二）采購預(yù)算審核財務(wù)部門對采購項(xiàng)目的預(yù)算進(jìn)行審核，核實(shí)預(yù)算金額的合理性和準(zhǔn)確性。對于預(yù)算金額較大或涉及重大項(xiàng)目的采購，財務(wù)部門應(yīng)會同相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)審核，并報公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購方式確定采購管理部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小、市場競爭情況等因素，綜合考慮選擇合適的采購方式。對于符合招標(biāo)條件的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購；對于不符合招標(biāo)條件或因特殊情況需要采用競爭性磋商方式采購的項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。（四）采購文件編制采購管理部門根據(jù)采購方式和采購項(xiàng)目的需求，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)邀請書）、采購需求、采購預(yù)算、采購程序、評審標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等實(shí)質(zhì)性條款，確保采購結(jié)果能夠滿足公司/組織的實(shí)際需求。（五）采購公告發(fā)布采購管理部門通過公司/組織官網(wǎng)、政府采購網(wǎng)等指定媒體發(fā)布采購公告（招標(biāo)邀請書），公開采購項(xiàng)目的相關(guān)信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)（響應(yīng)）。采購公告應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、編號、采購內(nèi)容、采購預(yù)算、采購方式、供應(yīng)商資格條件、報名時間、投標(biāo)（響應(yīng)）截止時間、開標(biāo)時間、開標(biāo)地點(diǎn)等內(nèi)容。（六）供應(yīng)商報名與資格審查1.潛在供應(yīng)商在規(guī)定的報名時間內(nèi)，按照采購公告的要求，向采購管理部門提交報名材料。報名材料應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（已辦理“三證合一”的提供營業(yè)執(zhí)照副本）、法定代表人授權(quán)書、資質(zhì)證書、業(yè)績證明材料等。2.采購管理部門對報名供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，核實(shí)其是否符合采購文件規(guī)定的資格條件。對于資格審查合格的供應(yīng)商，采購管理部門發(fā)放采購文件；對于資格審查不合格的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)及時通知其不予通過，并說明理由。（七）投標(biāo)（響應(yīng)）文件編制與提交1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件的要求，編制投標(biāo)（響應(yīng)）文件。投標(biāo)（響應(yīng)）文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價格部分等內(nèi)容，確保內(nèi)容完整、格式規(guī)范、簽字蓋章齊全。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)（響應(yīng)）截止時間前，將投標(biāo)（響應(yīng)）文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)。逾期送達(dá)或未按照采購文件要求密封的投標(biāo)（響應(yīng)）文件，采購管理部門不予受理。（八）開標(biāo)評標(biāo)（評審）1.采購管理部門按照采購文件規(guī)定的時間和地點(diǎn)組織開標(biāo)評標(biāo)（評審）活動。開標(biāo)時，采購管理部門應(yīng)邀請所有供應(yīng)商代表參加，當(dāng)眾拆封投標(biāo)（響應(yīng)）文件，宣讀供應(yīng)商名稱、投標(biāo)（響應(yīng)）價格、投標(biāo)（響應(yīng)）文件的主要內(nèi)容等。2.評標(biāo)（評審）委員會按照采購文件規(guī)定的評審標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)（響應(yīng)）文件進(jìn)行評審。評標(biāo)（評審）委員會由公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門的代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)應(yīng)為單數(shù)。評標(biāo)（評審）過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評標(biāo)（評審）委員會成員應(yīng)獨(dú)立評審，不得相互串通或受外界干擾。3.評標(biāo)（評審）委員會根據(jù)評審結(jié)果，推薦中標(biāo)（成交）候選人，并出具評標(biāo)（評審）報告。評標(biāo)（評審）報告應(yīng)包括采購項(xiàng)目概況、評標(biāo)（評審）過程、評審結(jié)果、中標(biāo)（成交）候選人名單及推薦理由等內(nèi)容。（九）中標(biāo)（成交）候選人公示與確定1.采購管理部門將中標(biāo)（成交）候選人名單在公司/組織官網(wǎng)、政府采購網(wǎng)等指定媒體上進(jìn)行公示，公示期不得少于[X]個工作日。公示期間，如有供應(yīng)商對中標(biāo)（成交）候選人提出質(zhì)疑或投訴，采購管理部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理。2.公示期滿無異議或質(zhì)疑投訴不成立的，采購管理部門確定排名第一的中標(biāo)（成交）候選人為中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。中標(biāo)（成交）通知書對采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商具有法律效力，雙方應(yīng)按照中標(biāo)（成交）通知書和采購文件的規(guī)定簽訂采購合同。（十）采購合同簽訂與履行1.采購人與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起[X]個工作日內(nèi)，按照采購文件和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)（響應(yīng)）文件的規(guī)定簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購貨物、工程和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門備案。采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格履行采購合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，確保采購項(xiàng)目順利實(shí)施。（十一）采購驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)按照采購合同的要求，組織相關(guān)人員對采購貨物、工程和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等，工程的建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、安全等，服務(wù)的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、效果等。2.驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)填寫采購驗(yàn)收報告，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。采購驗(yàn)收報告應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購合同編號、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。采購管理部門應(yīng)將采購驗(yàn)收報告作為支付采購款項(xiàng)的重要依據(jù)。四、采購文件管理（一）采購文件的編制采購文件應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，具有可操作性。采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)邀請書）、采購需求、采購預(yù)算、采購程序、評審標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購文件的編制應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保潛在供應(yīng)商能夠平等獲取采購信息，參與采購競爭。（二）采購文件的審核與批準(zhǔn)采購文件編制完成后，應(yīng)提交采購管理部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購文件的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、清晰，采購程序是否符合相關(guān)規(guī)定，評審標(biāo)準(zhǔn)是否合理、公正等。審核通過后，采購文件應(yīng)報公司/組織領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）采購文件的發(fā)放與簽收采購管理部門應(yīng)按照采購文件規(guī)定的方式和時間，向報名供應(yīng)商發(fā)放采購文件。供應(yīng)商應(yīng)在收到采購文件后，在規(guī)定的時間內(nèi)簽字確認(rèn)，并返回采購管理部門。采購管理部門應(yīng)建立采購文件發(fā)放簽收臺賬，記錄采購文件的發(fā)放時間、發(fā)放對象、簽收情況等信息。（四）采購文件的修改與澄清在采購文件發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)采購文件存在錯誤或需要補(bǔ)充、修改相關(guān)內(nèi)容的，采購管理部門應(yīng)及時發(fā)布采購文件的修改公告或澄清通知，并以書面形式通知所有已獲取采購文件的供應(yīng)商。采購文件的修改公告或澄清通知應(yīng)作為采購文件的組成部分，與采購文件具有同等法律效力。（五）采購文件的保存與歸檔采購管理部門應(yīng)妥善保存采購文件，包括采購公告（招標(biāo)邀請書）、采購文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、評標(biāo)（評審）報告、中標(biāo)（成交）通知書、采購合同等。采購文件的保存期限應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行，一般不得少于[X]年。采購文件應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行歸檔，便于查閱和管理。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商資格審查1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對潛在供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（已辦理“三證合一”的提供營業(yè)執(zhí)照副本）、法定代表人授權(quán)書、資質(zhì)證書、業(yè)績證明材料、財務(wù)狀況、信譽(yù)情況等。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，制定具體的供應(yīng)商資格條件，并在采購文件中明確公布。對于一些特殊行業(yè)或項(xiàng)目，采購管理部門還應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)的行業(yè)資質(zhì)證書或認(rèn)證文件。（二）供應(yīng)商信用管理1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信用評價體系，對供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行評價。信用評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的合同履行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格水平、遵紀(jì)守法等方面。2.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行評估和更新，并將評估結(jié)果反饋給供應(yīng)商。對于信用良好的供應(yīng)商，采購管理部門可以在采購活動中給予一定的優(yōu)惠政策；對于信用不良的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)限制其參與采購活動，并采取相應(yīng)的處罰措施。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)與溝通1.采購管理部門應(yīng)定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)，向供應(yīng)商介紹公司/組織的采購政策、采購流程、采購標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，提高供應(yīng)商的服務(wù)水平和質(zhì)量意識。2.采購管理部門應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與交流，及時了解供應(yīng)商的需求和意見，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。對于供應(yīng)商提出的合理建議和意見，采購管理部門應(yīng)認(rèn)真研究并予以采納。（四）供應(yīng)商淘汰與更新1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對于出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)及時將其淘汰：提供虛假材料或采取不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)（成交）的；不履行采購合同約定的義務(wù)，嚴(yán)重影響采購項(xiàng)目實(shí)施的；產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)水平不符合采購文件要求，經(jīng)整改仍不合格的；存在其他嚴(yán)重違法違規(guī)行為的。2.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和更新，及時淘汰不合格供應(yīng)商，引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，保持供應(yīng)商隊(duì)伍的活力和競爭力。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購活動是否符合法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定。審計內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、采購文件的編制與評審、采購合同的簽訂與履行等方面。2.采購管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購過程的自我監(jiān)督和管理。采購管理部門應(yīng)定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.公司/組織應(yīng)主動接受財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門開展工作，如實(shí)提供采購項(xiàng)目的相關(guān)資料和信息。2.對于采購項(xiàng)目涉及的重大事項(xiàng)或社會關(guān)注度較高的項(xiàng)目，公司/組織應(yīng)邀請社會公眾參與監(jiān)督，及時公開采購項(xiàng)目的相關(guān)信息，接受社會監(jiān)督。（三）投訴處理1.供應(yīng)商對采購