養(yǎng)護施工耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強養(yǎng)護施工耗材管理，規(guī)范耗材采購、使用、存儲等環(huán)節(jié)，降低成本，提高資源利用效率，確保養(yǎng)護施工順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司[公司名稱]養(yǎng)護施工項目中各類耗材的管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保耗材管理活動合法合規(guī)。2.成本效益原則：在保證養(yǎng)護施工質(zhì)量的前提下，合理控制耗材成本，追求效益最大化。3.精細化管理原則：對耗材管理的各個環(huán)節(jié)進行細致規(guī)劃、精準操作和有效監(jiān)督，提高管理水平。4.責任明確原則：明確各部門及人員在耗材管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善養(yǎng)護施工耗材管理制度、流程和標準。2.匯總各項目耗材需求計劃，進行集中采購或招標采購，確保采購的耗材符合質(zhì)量要求且價格合理。3.建立耗材庫存管理系統(tǒng)，實時掌握耗材庫存動態(tài)，定期盤點庫存，保證賬實相符。4.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，處理耗材采購、退貨、換貨等相關(guān)事宜。5.對各項目耗材使用情況進行監(jiān)督檢查，分析耗材消耗數(shù)據(jù)，提出改進建議。（二）項目部門1.根據(jù)養(yǎng)護施工進度和實際需求，準確編制項目耗材需求計劃，并及時提交給物資管理部門。2.負責項目現(xiàn)場耗材的接收、驗收、存儲、發(fā)放和使用管理，確保耗材的正確使用和合理損耗。3.建立項目耗材使用臺賬，詳細記錄耗材的領(lǐng)用、消耗情況，定期進行統(tǒng)計分析，并上報物資管理部門。4.配合物資管理部門做好項目剩余耗材的回收、退庫工作。5.對項目施工人員進行耗材節(jié)約使用的培訓和教育，提高員工節(jié)約意識。（三）財務部門1.負責審核耗材采購預算，監(jiān)督采購資金的使用情況，確保資金使用合規(guī)。2.參與耗材采購合同的審核，對合同中的付款條款進行把關(guān)。3.負責核算耗材成本，定期進行成本分析，為耗材管理決策提供財務數(shù)據(jù)支持。4.對耗材管理中的費用報銷進行審核，確保報銷憑證真實、合法、有效。（四）質(zhì)量部門1.負責對采購的養(yǎng)護施工耗材進行質(zhì)量檢驗，確保耗材質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。2.參與對不合格耗材的評審和處理，監(jiān)督不合格耗材的整改情況。3.對項目施工過程中耗材的質(zhì)量使用情況進行跟蹤檢查，防止因耗材質(zhì)量問題影響施工質(zhì)量。三、采購管理（一）需求計劃編制1.項目部門應在養(yǎng)護施工前，根據(jù)施工圖紙、施工方案和實際施工進度，詳細編制項目耗材需求計劃。需求計劃應明確耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.對于常用耗材，可根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)和施工經(jīng)驗，制定合理的儲備定額，納入需求計劃。3.需求計劃編制完成后，應經(jīng)項目負責人審核簽字，確保需求的準確性和合理性，然后提交給物資管理部門。（二）采購方式選擇1.根據(jù)耗材的性質(zhì)、采購金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括集中采購、招標采購、詢價采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、通用性強、市場競爭充分的耗材，應采用招標采購方式，通過公開招標或邀請招標，選擇優(yōu)質(zhì)供應商，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠。3.對于金額較小、規(guī)格型號相對固定的常用耗材，可采用詢價采購方式，向多家供應商詢價，比較價格和服務，選擇最優(yōu)供應商。4.對于具有特殊要求、獨家生產(chǎn)或供應的耗材，以及因技術(shù)保密等原因只能從特定供應商采購的耗材，可采用單一來源采購方式，但應嚴格履行審批手續(xù)。5.對于公司內(nèi)部能夠生產(chǎn)或供應的耗材，在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，應優(yōu)先采用集中采購方式，由公司內(nèi)部生產(chǎn)部門或物資管理部門統(tǒng)一供應。（三）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立供應商評估和選擇機制，對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面進行綜合評估。2.選擇供應商時，應優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商，并與之簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括耗材的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨及時性等內(nèi)容，并定期對供應商進行評價和考核。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，可給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應商，應及時進行整改或淘汰。4.加強與供應商的溝通與合作，定期召開供應商會議，反饋耗材使用情況和質(zhì)量問題，共同探討改進措施，促進供應商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。（四）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購合同由物資管理部門負責起草，經(jīng)法務部門審核后，報公司領(lǐng)導審批。審批通過后，由物資管理部門與供應商簽訂采購合同。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時掌握供應商的交貨進度、質(zhì)量狀況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施，要求供應商限期整改或承擔違約責任。3.對于因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要變更合同條款的情況，物資管理部門應及時與供應商協(xié)商解決，并按照公司合同管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。四、驗收管理（一）驗收準備1.項目部門在收到耗材前，應做好驗收準備工作，包括組建驗收小組、準備驗收工具和場地、熟悉驗收標準和要求等。2.驗收小組應由項目負責人、技術(shù)人員、質(zhì)量人員等組成，明確各成員的職責分工。（二）驗收程序1.耗材到貨后，項目部門應及時組織驗收。驗收時，應按照采購合同和相關(guān)標準要求，對耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進行逐一核對。2.對于重要耗材或批量較大的耗材，應進行抽樣檢驗。抽樣檢驗應按照相關(guān)標準或規(guī)范規(guī)定的方法和比例進行，確保檢驗結(jié)果具有代表性。3.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)耗材存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格型號不符等問題，驗收小組應及時做好記錄，并要求供應商進行整改或換貨。4.驗收合格的耗材，驗收小組應出具驗收報告，并簽字確認。驗收報告應包括耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收情況等內(nèi)容。（三）不合格品處理1.對于驗收不合格的耗材，項目部門應及時通知物資管理部門，并與供應商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨、降價等，具體處理方式應根據(jù)合同約定和實際情況確定。2.物資管理部門應跟蹤不合格耗材的處理情況，確保問題得到妥善解決。對于因不合格耗材導致的損失，應按照合同約定要求供應商承擔相應的賠償責任。3.對不合格耗材的處理過程應進行詳細記錄，包括不合格情況描述、處理措施、處理結(jié)果等，并存檔備查。五、存儲管理（一）存儲場地規(guī)劃1.根據(jù)養(yǎng)護施工耗材的種類、性質(zhì)、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃存儲場地。存儲場地應具備防火、防潮、防盜、防蟲、通風等條件，確保耗材存儲安全。2.按照耗材的類別、規(guī)格型號等進行分區(qū)存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險耗材，應設置專門的危險化學品存儲庫，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。（二）庫存盤點1.物資管理部門應定期對耗材庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點過程中，應認真核對庫存耗材的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，并做好記錄。3.盤點結(jié)束后，應編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。對于盤盈或盤虧的耗材，應調(diào)整庫存賬目，并追究相關(guān)人員的責任。（三）庫存安全管理1.加強對存儲場地的安全管理，配備必要的消防器材、防盜設備等，確保存儲場地安全。2.建立庫存安全管理制度，明確安全責任，加強對庫存耗材的巡查和監(jiān)控，防止發(fā)生火災、盜竊、損壞等事故。3.對于易損、易變質(zhì)的耗材，應采取相應的防護措施，如防潮、防曬、防蟲等，確保耗材質(zhì)量不受影響。六、發(fā)放與使用管理（一）發(fā)放管理1.項目部門應根據(jù)施工進度和實際需求，填寫耗材領(lǐng)用申請表，經(jīng)項目負責人審批后，到物資管理部門領(lǐng)取耗材。2.物資管理部門應按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放耗材，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。3.對于貴重耗材或限量發(fā)放的耗材，應實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用人員應在規(guī)定的限額內(nèi)使用耗材，如需超限額領(lǐng)用，應重新辦理審批手續(xù)。（二）使用管理1.項目施工人員應按照操作規(guī)程和施工要求正確使用耗材，不得浪費或挪作他用。2.項目部門應加強對施工過程中耗材使用情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費行為。對于因施工人員操作不當導致的耗材浪費或損壞，應追究相關(guān)人員的責任。3.鼓勵施工人員開展技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)約降耗活動，通過優(yōu)化施工工藝、改進施工方法等方式，降低耗材消耗。對于在節(jié)約耗材方面表現(xiàn)突出的個人或項目，應給予表彰和獎勵。七、成本核算與分析（一）成本核算1.財務部門應建立養(yǎng)護施工耗材成本核算制度，對耗材采購成本、存儲成本、使用成本等進行詳細核算。2.采購成本包括耗材的購買價格、運輸費用、裝卸費用等；存儲成本包括倉儲費用、保管費用、損耗費用等；使用成本包括因耗材使用不當導致的浪費成本、維修成本等。3.成本核算應按照權(quán)責發(fā)生制原則進行，確保成本數(shù)據(jù)的準確性和及時性。（二）成本分析1.定期對養(yǎng)護施工耗材成本進行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題。成本分析可采用比較分析法、因素分析法等方法，與預算成本、歷史成本、同行業(yè)成本等進行對比分析。2.通過成本分析，評估耗材管理措施的有效性，提出改進建議和措施，不斷優(yōu)化耗材管理流程，降低成本。3.將成本分析結(jié)果反饋給物資管理部門、項目部門等相關(guān)部門，為各部門制定決策提供依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應定期對各項目耗材管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求計劃編制、采購管理、驗收管理、存儲管理、發(fā)放與使用管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查過程中，應認真查閱相關(guān)文件、記錄和資料，實地查看耗材存儲和使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.項目部門應積極配合物資管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)信息和資料。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時進行整改，并將整改情況反饋給物資管理部門。（二）考核評價1.建立養(yǎng)護施工耗材管理考核評價制度，對各部門及人員在耗材管理中的工作表現(xiàn)進行考核評價。考核評價指標應包括耗材成本控制、質(zhì)量保證、供應及時性、制度執(zhí)行情況等方面。