南京菲亞特供應(yīng)商要求南京養(yǎng)王特來(lái)購(gòu)部二木木二年六月十六日編制本要求為確定供應(yīng)商與南京XX之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個(gè)南京XX供應(yīng)為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程中供應(yīng)商必須開(kāi)展并完成的各項(xiàng)工作。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過(guò)過(guò)程控制的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部?jī)?nèi)容，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。南京XX各有關(guān)部門(mén)將按照本要求的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的工作進(jìn)行檢查和認(rèn)可?！?6頁(yè)正文和30頁(yè)附錄。條款2供應(yīng)商要求和職責(zé)供應(yīng)商技術(shù)文件來(lái)自南京XX的技術(shù)資料可行性質(zhì)量保證生產(chǎn)體制規(guī)劃子供應(yīng)商產(chǎn)品控制規(guī)劃?rùn)z驗(yàn)要求檢驗(yàn)設(shè)備狀況產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品標(biāo)志工程更改與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品(原型)供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品(試生產(chǎn))供貨起動(dòng)產(chǎn)品封樣樣件4由南京XX公司進(jìn)行的規(guī)程供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員供貨一致性檢查供貨質(zhì)量問(wèn)題5產(chǎn)品及其特性的分類(lèi)產(chǎn)品特性分類(lèi)工藝特性分類(lèi)6質(zhì)量要求7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求過(guò)程AUDIT評(píng)審要求供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求8其它附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過(guò)程潛在的失效模式及后果分析示例(P-FMEA)(最低要求)附表三控制計(jì)劃示例(最低要求)附表四附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專(zhuān)用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶(hù)反饋廢品率(PPM)目標(biāo)值2供應(yīng)商要求和職責(zé)供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為南京XX提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書(shū)面規(guī)程(產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等)。這些規(guī)程必須提供給南京XX采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。有關(guān)提供給南京XX的材料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學(xué)和對(duì)環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會(huì)使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。2.2來(lái)自南京XX的技術(shù)資料南京XX向供應(yīng)商提供專(zhuān)用工程標(biāo)準(zhǔn)(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量要求等)并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。2.3可行性供應(yīng)商在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過(guò)程時(shí)，必須首先向南京XX保證它們有能力開(kāi)發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。供應(yīng)商應(yīng)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)工作，并報(bào)南亞采購(gòu)部核準(zhǔn)。詳見(jiàn)本要求的§7.1。2.4質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開(kāi)發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù)責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求：2.4.1FMEA(故障模式和后果分析)對(duì)所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評(píng)估與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝過(guò)程有關(guān)的潛在故障起因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和后果分析(FMEA)技術(shù)，通過(guò)對(duì)潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。——對(duì)于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，南京XX要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì)FMEA?！獙?duì)于供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的所有產(chǎn)品，南京XX要求供應(yīng)商編制過(guò)程FMEA。2.4.2生產(chǎn)體系規(guī)劃供應(yīng)商在獨(dú)立開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過(guò)測(cè)量關(guān)鍵特性的工藝能力來(lái)確保充分性和性能一致性。通過(guò)測(cè)量工藝過(guò)程能力Cp、Cpk,以便能評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)(具體方法見(jiàn)9.01102/08一統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制參考準(zhǔn)則)。2.4.2.1工藝過(guò)程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對(duì)制造和裝配過(guò)程作最佳管理。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過(guò)程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過(guò)程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：●生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)整這是結(jié)合在自動(dòng)化系統(tǒng)中，以便在檢測(cè)到生產(chǎn)過(guò)程偏移的基礎(chǔ)上作自動(dòng)調(diào)整?！裢ㄟ^(guò)計(jì)量檢查這個(gè)方法通過(guò)X-R控制圖來(lái)識(shí)別決定生產(chǎn)過(guò)程易變性的系數(shù)，從而啟動(dòng)最適當(dāng)?shù)募m正措施來(lái)防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)?！裢ㄟ^(guò)計(jì)數(shù)檢查通過(guò)計(jì)數(shù)來(lái)檢查是應(yīng)用控制圖(P圖、C圖等)來(lái)合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)(通過(guò)或不通過(guò)、存在或不存在等)的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)行的。2.4.3子供應(yīng)商供應(yīng)商必須對(duì)子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評(píng)價(jià)，以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對(duì)不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評(píng)估準(zhǔn)則和采取的措施通知南京XX。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過(guò)程周期和/或材料更改時(shí)，才需將這些更改通知南京XX。2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃在開(kāi)始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計(jì)劃并向南京XX采購(gòu)部提供，該計(jì)劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗(yàn)和控制手段?？刂朴?jì)劃最低要求見(jiàn)“附表二”,控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：·特性和相關(guān)重要性等級(jí)的說(shuō)明(見(jiàn)5.1、5.2及表1);·被控制的工藝過(guò)程階段；·要接受檢查的樣品量；·與制造或子供應(yīng)商工藝過(guò)程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；·所選擇的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；·檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計(jì)劃擴(kuò)展到這些操作。2.4.5檢查要求2.4.5.1供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過(guò)程中的所有階段均2.4.6檢驗(yàn)設(shè)備狀況2.4.7產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸2.4.8產(chǎn)品標(biāo)記2.4.8.1供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：2.4.8.2發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)批量的每個(gè)工位器具使用正確的標(biāo)識(shí)。2.4.9工程更改產(chǎn)品進(jìn)行更改(不論是由供應(yīng)商還是由南京XX提出的)時(shí)，必須提交更改批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)，并附上與原始產(chǎn)在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對(duì)于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過(guò)在發(fā)貨文件(包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書(shū))上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。2.4.10與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離強(qiáng)制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級(jí)的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為15年，同時(shí)供應(yīng)商必須能隨時(shí)提供其產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對(duì)于其他受控特性的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為2年。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在南京XX需要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立即向南京XX提供。2.4.12產(chǎn)品可追溯性·用上列符號(hào)在相應(yīng)的文件(控制計(jì)劃、檢驗(yàn)文件等)上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性(見(jiàn)表1)?！け仨氃谂抗┴浀拿總€(gè)產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號(hào)(按照標(biāo)準(zhǔn)0.00013)。3供貨要求和規(guī)程3.1供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品(原型)備或工藝過(guò)程來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)。(由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的零件)3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品(試生產(chǎn))準(zhǔn)，并同時(shí)提供CQC報(bào)告(見(jiàn)附表四)。供應(yīng)商在供貨起動(dòng)期間和在以后的重新鑒定階段(例如更改)都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.3供貨起動(dòng)供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須許供貨的正式書(shū)面許可(配套認(rèn)可書(shū))后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。3.4產(chǎn)品封樣樣件●選點(diǎn)評(píng)審——南京XX在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部將根●過(guò)程AUDIT評(píng)審——在供應(yīng)商與南京XX簽訂試制協(xié)議后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行●一日生產(chǎn)評(píng)審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過(guò)南京XX認(rèn)可后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)●全過(guò)程AUDIT評(píng)審——在供應(yīng)商成為南京XX合格供應(yīng)商，并開(kāi)始大批量供貨后，采購(gòu)部將根據(jù)對(duì)已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量(按生產(chǎn)或銷(xiāo)售要求所需的產(chǎn)量)有變動(dòng)期間進(jìn)行供貨時(shí)，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未能滿(mǎn)足用戶(hù)及法規(guī)要求時(shí)，南京XX采注：上述評(píng)審的具體要求見(jiàn)§7供應(yīng)商評(píng)審要求4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員4.3供貨一致性檢驗(yàn)?zāi)暇X保留對(duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況，南京XX可將整批產(chǎn)品退貨：·“統(tǒng)計(jì)性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對(duì)偏差做出有效改進(jìn)(供應(yīng)商須對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，確保偏差不再發(fā)生)。4.4供貨質(zhì)量問(wèn)題南京XX根據(jù)其入庫(kù)檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。4.4.1當(dāng)南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時(shí)，供應(yīng)商必須做到以下各點(diǎn)：a)在五個(gè)工作日內(nèi)向南京XX質(zhì)量部給出書(shū)面的糾正預(yù)防措施，同時(shí)發(fā)采購(gòu)部(質(zhì)量巡檢員),其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：·糾正措施有效性的驗(yàn)證，提供CQC報(bào)告。b)在實(shí)施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書(shū)(CQC報(bào)告)中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)·為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。c)隨質(zhì)量合格證書(shū)附上一份關(guān)于對(duì)有問(wèn)題的批量產(chǎn)品進(jìn)行檢查的檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄復(fù)印件。4.4.2退貨當(dāng)南京XX對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后(包括對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在南京XX現(xiàn)場(chǎng)維修),供·將退貨情況做定期統(tǒng)計(jì)(例如每周或每月匯總一次);·供應(yīng)商需確定用戶(hù)反饋的不合格品的PPM目標(biāo)值，并對(duì)供貨質(zhì)量實(shí)際狀況做年度統(tǒng)計(jì)(采用PPM計(jì)算)。5產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類(lèi)5.1產(chǎn)品特性分類(lèi)南京XX把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類(lèi)和工藝特性分類(lèi)。產(chǎn)品特性分類(lèi)按照下列原則在圖紙中標(biāo)出：·特性等級(jí)2(CF2):在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費(fèi)用等方面被認(rèn)為是非常重要的產(chǎn)品?！ぬ匦缘燃?jí)3(CF3):等級(jí)1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。使用等級(jí)標(biāo)明在圖紙標(biāo)題欄C.F.的空格中(參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)07255)。5.2工藝特性分類(lèi)工藝特性等級(jí)分類(lèi)依據(jù)：·特性與工程標(biāo)準(zhǔn)的任何偏差可對(duì)產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果；·發(fā)生這些后果的可能性(例如特性與其設(shè)計(jì)極限的相關(guān)程度);·對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的這一偏離發(fā)生的可能性(例如在正常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生這種偏差幾率)。分類(lèi)目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)中，這一分類(lèi)是極為重要的，即：·在選擇適當(dāng)?shù)闹圃爝^(guò)程(工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等)時(shí)，它提供了指南。·它能夠使檢查分布(檢量具的配備，檢測(cè)設(shè)備定期校驗(yàn)、抽樣計(jì)劃、產(chǎn)品/工藝過(guò)程控制類(lèi)型(如SPC技術(shù)),以及相關(guān)周期)更趨合理?！?duì)員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。5.2.1南京XX要求供應(yīng)商在聯(lián)合開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)用表1中所給出的原則來(lái)確定工藝特性的重要程度。表1工藝特性分類(lèi)偏離標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級(jí)指定符號(hào)在圖紙上查閱(見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)在控制計(jì)劃中進(jìn)行標(biāo)注與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性)。關(guān)鍵特性C與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對(duì)產(chǎn)品效率和/或使用功能產(chǎn)生局部影響。重要特性十與標(biāo)準(zhǔn)的偏差只會(huì)引起較小問(wèn)題一般特性一5.2.2分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級(jí)通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件(如：圖紙)上。對(duì)于不同產(chǎn)品所共有的特性(例如尺寸、式樣差錯(cuò)、表面粗糙度、外觀等),重要性等級(jí)應(yīng)如表2、3和4中所示出的那樣，且通常是通過(guò)參閱本標(biāo)準(zhǔn)來(lái)表示的，也可通過(guò)查閱標(biāo)準(zhǔn)01444。表2某些共同特性的分類(lèi)特性重要性等級(jí)(★)螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度重要一般外形差錯(cuò)重要物理、化學(xué)和技術(shù)特性重要彈簧撓性(負(fù)載)壓縮盤(pán)簧CA和FA等級(jí)重要CN等級(jí)重要FN等級(jí)和其他一般懸置彈簧(盤(pán)狀或片狀)重要其他類(lèi)型彈簧一般外觀(作為審美特性)對(duì)于裝飾件重要●對(duì)于其他零件一般●外觀作為一技術(shù)特性重要●★用于標(biāo)注被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類(lèi)?！裼糜谟型庥^特性要求的產(chǎn)品(例如顏色、外觀等)分類(lèi)。5.2.3表3按機(jī)械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些沖壓產(chǎn)品(例如沖切、精壓等),以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類(lèi)。表3尺寸特性的分類(lèi)質(zhì)量公差角公差重要性等級(jí)重要一般●用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差(見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)01455/…)來(lái)確定重要性等級(jí)(重要、一般)。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。5.2.4表4為對(duì)于不包括在表3中的生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類(lèi)。表4公差的尺寸特性分類(lèi)(不包括在表3中的生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品)額定尺寸(毫米)規(guī)定的總公差范圍(毫米)●11角公差彎角公差按情況決定的等級(jí)特性重要性等級(jí)重要一般●用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差(見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)01455/…)來(lái)確定重要性等級(jí)(重要、一般)。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6質(zhì)量要求6.1供應(yīng)商必須識(shí)別圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來(lái)確定生產(chǎn)過(guò)程控制計(jì)劃。為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計(jì)控制的情況下有良好的生產(chǎn)過(guò)程，供應(yīng)商必須規(guī)定：·在制定生產(chǎn)過(guò)程期間的機(jī)器和生產(chǎn)過(guò)程能力(Cm,Cmk;Pp,Ppk;Cp,Cpk);保證達(dá)到南京XX公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)。6.2特性所要求的生產(chǎn)過(guò)程能力是與產(chǎn)品的使用等級(jí)有關(guān)，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級(jí)與工序、設(shè)備能力對(duì)照表產(chǎn)品的功能等級(jí)變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控制(對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性)屬性的統(tǒng)計(jì)控制(不是對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性)零缺陷零缺陷7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求7.1過(guò)程AUDIT評(píng)審要求(評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件-B)在南京XX對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程AUDIT評(píng)審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個(gè)工作日內(nèi)，向采購(gòu)部1.供應(yīng)商為南亞開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品清單(見(jiàn)附表一)2.產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表(與工程部簽訂)3.產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單(見(jiàn)附表五)4.工藝流程圖6.試生產(chǎn)控制計(jì)劃(最低要求見(jiàn)附表三)8.分供方及零部件/材料清單(見(jiàn)附表六)9.設(shè)備、工裝、模具清單(見(jiàn)附表七)10.專(zhuān)用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單(見(jiàn)附表八)11.產(chǎn)品PPM目標(biāo)值(見(jiàn)附表九)12.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投資計(jì)劃(見(jiàn)附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章)7.2供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求(評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件-B)(2個(gè)工作日內(nèi)),立即向采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告(PPAP),經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量巡檢員1.供應(yīng)商為南亞開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品清單(見(jiàn)附表一)保書(shū)，性能試驗(yàn)報(bào)告見(jiàn)附表四)4.過(guò)程FMEA(最低要求見(jiàn)附表二)8.設(shè)備、工裝、模具清單(見(jiàn)附表七)9.專(zhuān)用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單(見(jiàn)附表八)10.生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖11.最終確定的分供方及零部件/材料清單(見(jiàn)供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六)12.現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報(bào)告(見(jiàn)附表十一，該報(bào)告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章)8供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)審要求(見(jiàn)附表十一及附件-B)8.1目的按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評(píng)審(見(jiàn)附件B一過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審),以及…在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿(mǎn)足或超出“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力(見(jiàn)附件C--能力分析工作表C,C-1,C-2,C-3)。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR。8.2范圍在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量8.4基本信息默認(rèn)的Run@Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。然而，客戶(hù)授權(quán)人(SQE)在考慮到以下因素時(shí)，經(jīng)應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了臨時(shí)的或完全PPAP批準(zhǔn)/認(rèn)可后實(shí)施Run@Rate,并不遲于正常生產(chǎn)開(kāi)始前的8個(gè)星期。為保證在實(shí)施Run@Rate前已準(zhǔn)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實(shí)施Run@Rate或模擬生產(chǎn)，同時(shí)填寫(xiě)以下Run@Rate附件的工作表…"B"-過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審“C,C-1,2&3”-生產(chǎn)能力分析工作表“D”-工廠準(zhǔn)備情況評(píng)審請(qǐng)求變更Run@Rate計(jì)劃必須在開(kāi)始實(shí)施Run@Rate前兩個(gè)星期向客戶(hù)授權(quán)代表(SQE)提出申注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫(xiě)完成并提前送交采購(gòu)部授權(quán)代表(SQE),否則視為還沒(méi)有準(zhǔn)備好實(shí)施Run@Rate。8.6要求參與的內(nèi)容1.客戶(hù)監(jiān)控除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)大于訂貨需求，客戶(hù)授權(quán)人代表(SQE)將在不參與評(píng)審的情況下接受該部分Run@Rate的結(jié)果，否則采購(gòu)部的代表將全程參與Run@Rate的實(shí)施。主要客戶(hù)代表2.供應(yīng)商監(jiān)控主要客戶(hù)代表負(fù)責(zé)保證Run@Rate在GP9程序要求下實(shí)施。主要供應(yīng)商代表(項(xiàng)目工程師)或他們的指派人員必須全程參與Run@Rate的實(shí)施。在正式的Run@Rate完成后24小時(shí)之內(nèi)，供應(yīng)商必須填寫(xiě)Run@Rate概要表-附件A以及質(zhì)量及注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級(jí)供應(yīng)商也可邀請(qǐng)參加客戶(hù)監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run@Rates。當(dāng)對(duì)二級(jí)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)建議使用GP-9Run@Rate。在實(shí)施Run@Rate時(shí)，應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過(guò)程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具8.7批準(zhǔn)根據(jù)Run@Rate的調(diào)查結(jié)果及填寫(xiě)完成的工作表-附件“B”(過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審)和“C”(生產(chǎn)能力分析工作表),Run@Rate將有以下五種結(jié)論：定義：“通過(guò)”表示所有Run@Rate的要求都是滿(mǎn)足的。過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審(B部分)和生產(chǎn)能力分析(C部分)都通過(guò)。體系的準(zhǔn)備工作(D部分)已經(jīng)完成。供應(yīng)商已經(jīng)以書(shū)面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計(jì)劃達(dá)成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過(guò)了Run@Rate定義：Run@Rate的“PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒(méi)有完全批準(zhǔn)。一旦PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?zhǔn)，Run@Rate狀4.否定定義：“否定”表示在過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審(B部分)或生產(chǎn)能力分析(C部分)存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，8.7糾正措施當(dāng)Run@Rate的結(jié)論如“B”部分(過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審)和“C”部分(能力分析工作表)中規(guī)定的不能滿(mǎn)足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時(shí)，必須在Run@Rate評(píng)審結(jié)束后2天內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃(如附件中列出的)并得到客戶(hù)授權(quán)人(SQE)的批準(zhǔn)。9、其它9.1當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合供應(yīng)商：填寫(xiě)日期：序號(hào)件號(hào)名稱(chēng)備注123456789(PFMEA)產(chǎn)品名稱(chēng)：過(guò)程責(zé)任部門(mén)：頁(yè)碼：主要參加人員：FMEA編制日期：工藝功能要求后果程度數(shù)級(jí)別原因/機(jī)理頻度數(shù)程控制不可探測(cè)(D)順序數(shù)建議的措施責(zé)任及目標(biāo)完成日期措施結(jié)果頻度數(shù)不可探測(cè)數(shù)(RPN)控制計(jì)劃編號(hào)：聯(lián)系人：電話：日期(制定)日期(修定)零件編號(hào)/最近更改等級(jí)客戶(hù)認(rèn)可日期：工序號(hào)操作說(shuō)明反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品/工藝大小產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)名稱(chēng)備注供應(yīng)商名稱(chēng)：序號(hào)備注設(shè)備、工裝、模具清單供應(yīng)商名稱(chēng)：名稱(chēng)完成時(shí)間工裝/模具時(shí))備注供應(yīng)商名稱(chēng)：序號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)完成時(shí)間測(cè)設(shè)備時(shí))備注南亞產(chǎn)品用戶(hù)反饋廢品率(PPM)目標(biāo)值(年度)供應(yīng)商名稱(chēng)：序號(hào)備注按預(yù)定供貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計(jì)劃預(yù)定生產(chǎn)能力(萬(wàn)元)設(shè)備部分(生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn))工裝部分(生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn))序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備用途已有設(shè)備預(yù)計(jì)需增加的設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)完成時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的生產(chǎn)能力工裝名稱(chēng)工裝用途預(yù)計(jì)需增加的工裝數(shù)量預(yù)計(jì)完成時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的生產(chǎn)能力112233445566778899附表十甲方授權(quán)代表：授權(quán)代表：NANJINGFTATCHINA