維修工程管理暫行辦法一、前言在公司日常運(yùn)營過程中，各類設(shè)施設(shè)備、場地建筑等難免會出現(xiàn)損壞或老化等情況，需要及時進(jìn)行維修，以保障公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保員工的工作環(huán)境安全舒適，維持業(yè)務(wù)的連續(xù)性。為規(guī)范維修工程管理，提高維修工程質(zhì)量與效率，合理控制維修成本，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本《維修工程管理暫行辦法》。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守本辦法，共同做好公司的維修工程管理工作，為公司發(fā)展提供堅實(shí)的硬件保障。二、適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類設(shè)施設(shè)備維修工程、場地建筑物維修工程以及附屬設(shè)施維修工程等。涵蓋辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉庫、員工宿舍、公共區(qū)域等公司所屬的所有場所。三、職責(zé)分工（一）維修需求部門1.負(fù)責(zé)及時發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)確記錄設(shè)施設(shè)備或場地出現(xiàn)的損壞情況，填寫維修申請單，詳細(xì)說明維修內(nèi)容、地點(diǎn)、影響范圍、緊急程度等信息。例如，若是辦公區(qū)域的空調(diào)出現(xiàn)故障，需說明具體房間號、故障現(xiàn)象，如制冷效果不佳、有異常噪音等。2.在維修過程中，積極配合維修人員，提供必要的協(xié)助，如協(xié)助清理維修現(xiàn)場周邊物品，確保維修工作順利進(jìn)行。3.對維修工程的質(zhì)量和效果進(jìn)行初步驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)維修質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，及時反饋給維修管理部門。（二）維修管理部門1.負(fù)責(zé)匯總、審核維修申請單，根據(jù)維修需求的緊急程度、重要性以及公司維修資源狀況，合理安排維修計劃。對于緊急維修需求，如涉及到生產(chǎn)安全、關(guān)鍵業(yè)務(wù)中斷等情況，應(yīng)立即啟動應(yīng)急維修流程。2.建立合格維修供應(yīng)商名錄，負(fù)責(zé)維修供應(yīng)商的篩選、評估、引入與管理。定期對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、維修價格、維修效率等進(jìn)行考核評價，確保供應(yīng)商能夠提供優(yōu)質(zhì)的維修服務(wù)。3.負(fù)責(zé)維修工程的過程監(jiān)督，定期檢查維修工作進(jìn)展情況，確保維修工程按照計劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。協(xié)調(diào)解決維修過程中出現(xiàn)的各類問題，如維修人員與需求部門之間的溝通協(xié)調(diào)、維修材料供應(yīng)問題等。4.組織維修工程的最終驗(yàn)收工作，邀請需求部門、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員等共同參與驗(yàn)收。對驗(yàn)收合格的維修工程，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)；對驗(yàn)收不合格的，督促維修供應(yīng)商進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)維修工程預(yù)算的編制與審核，根據(jù)維修管理部門提交的維修計劃，結(jié)合市場價格行情，合理確定維修工程預(yù)算金額。2.對維修工程費(fèi)用進(jìn)行核算與控制，嚴(yán)格審核維修費(fèi)用報銷憑證，確保費(fèi)用支出符合公司財務(wù)制度和預(yù)算要求。對于超出預(yù)算的維修費(fèi)用，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。3.參與維修工程的結(jié)算工作，協(xié)助維修管理部門與維修供應(yīng)商核對維修費(fèi)用，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。（四）審計部門1.對維修工程的招投標(biāo)過程、合同簽訂、費(fèi)用結(jié)算等進(jìn)行審計監(jiān)督，確保維修工程管理活動合法合規(guī)，防范舞弊風(fēng)險。2.定期對維修工程管理情況進(jìn)行專項(xiàng)審計，檢查維修工程管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出審計建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。四、維修申請與審批（一）維修申請1.維修需求部門發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備或場地需要維修時，應(yīng)第一時間填寫維修申請單。維修申請單應(yīng)包含以下內(nèi)容：申請部門、申請人、申請日期、維修地點(diǎn)、維修內(nèi)容描述、預(yù)計維修時間、緊急程度（分為緊急、一般）等。例如，“申請部門：生產(chǎn)部；申請人：張三；申請日期：[具體日期]；維修地點(diǎn)：生產(chǎn)車間3號生產(chǎn)線；維修內(nèi)容描述：生產(chǎn)線輸送帶電機(jī)出現(xiàn)故障，無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)；預(yù)計維修時間：2天；緊急程度：緊急”。2.維修申請單填寫完成后，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以表明該維修需求真實(shí)且必要。（二）維修申請審核1.維修管理部門收到維修申請單后，應(yīng)及時進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括維修需求的合理性、緊急程度判斷是否準(zhǔn)確、維修內(nèi)容描述是否清晰等。2.對于維修內(nèi)容較為復(fù)雜或涉及專業(yè)技術(shù)問題的申請，維修管理部門可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查，進(jìn)一步核實(shí)維修需求和維修方案。3.審核通過的維修申請單，維修管理部門根據(jù)公司維修資源情況和維修計劃安排，確定維修時間和維修方式（自行維修或委托外部供應(yīng)商維修）。對于緊急維修需求，應(yīng)立即安排維修工作。（三）維修申請審批1.維修管理部門根據(jù)審核結(jié)果，將維修申請單提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批流程一般為：維修管理部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理（根據(jù)公司審批權(quán)限設(shè)置確定最終審批人）。2.領(lǐng)導(dǎo)審批時，應(yīng)綜合考慮維修工程對公司運(yùn)營的影響、維修成本、維修計劃等因素，做出是否批準(zhǔn)維修的決定。對于金額較大的維修工程，可能還需經(jīng)過公司相關(guān)會議討論通過后再進(jìn)行審批。3.審批通過的維修申請單，返回維修管理部門，由維修管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施維修工作；審批未通過的，維修管理部門應(yīng)及時向申請部門說明原因。五、維修供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選與引入1.維修管理部門通過多種渠道收集維修供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，選擇具有相關(guān)維修資質(zhì)、良好信譽(yù)、豐富維修經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商作為潛在合作對象。2.組織對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的辦公場所、維修設(shè)備、技術(shù)人員配備、過往維修業(yè)績等。要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績合同等。3.根據(jù)考察結(jié)果，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估指標(biāo)包括維修質(zhì)量、維修價格、維修效率、售后服務(wù)等。經(jīng)評估合格的供應(yīng)商，納入公司合格維修供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商考核與評價1.建立供應(yīng)商考核評價機(jī)制，定期對維修供應(yīng)商進(jìn)行考核評價?？己酥芷谝话銥槊考径然蛎堪肽暌淮巍?.考核評價內(nèi)容主要包括維修質(zhì)量、維修進(jìn)度、維修價格、服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等方面。維修管理部門可通過向維修需求部門收集反饋意見、現(xiàn)場檢查維修工程質(zhì)量、統(tǒng)計維修工程按時完成率等方式進(jìn)行考核評價。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，在后續(xù)維修工程中可優(yōu)先考慮合作，并給予一定的獎勵；對于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，及時與其溝通，要求其限期整改。若整改后仍不符合要求，將其從合格供應(yīng)商名錄中剔除。（三）供應(yīng)商合作與溝通1.維修管理部門與維修供應(yīng)商簽訂維修服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括維修內(nèi)容、維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、維修價格、付款方式、維修工期、售后服務(wù)等條款。合同簽訂應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。2.在維修工程實(shí)施過程中，維修管理部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解維修工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。定期召開供應(yīng)商溝通會議，反饋供應(yīng)商考核評價結(jié)果，共同探討改進(jìn)維修服務(wù)質(zhì)量的措施。六、維修工程實(shí)施（一）自行維修1.對于一些簡單的、技術(shù)含量較低的維修工程，公司可安排內(nèi)部維修人員自行維修。維修管理部門根據(jù)維修申請單，安排合適的維修人員，并提供必要的維修工具和材料。2.維修人員在維修前，應(yīng)仔細(xì)查看維修申請單，了解維修內(nèi)容和要求，制定詳細(xì)的維修方案。維修過程中，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保維修質(zhì)量和安全。3.維修完成后，維修人員應(yīng)及時清理維修現(xiàn)場，填寫維修記錄單，記錄維修內(nèi)容、維修時間、維修人員、維修材料使用情況等信息，并提交給維修管理部門。（二）委托外部供應(yīng)商維修1.維修管理部門根據(jù)維修申請審核結(jié)果，確定委托外部供應(yīng)商維修的項(xiàng)目，從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂維修服務(wù)合同。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的維修工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織施工。在維修工程開工前，供應(yīng)商應(yīng)向維修管理部門提交詳細(xì)的施工計劃和施工組織方案，經(jīng)審核同意后實(shí)施。3.維修管理部門應(yīng)加強(qiáng)對維修工程的現(xiàn)場監(jiān)督，定期檢查施工進(jìn)度和質(zhì)量。要求供應(yīng)商每周或每兩周提交工程進(jìn)度報告，及時掌握工程進(jìn)展情況。對于施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時要求供應(yīng)商整改。4.維修工程實(shí)施過程中，若因特殊情況需要變更維修內(nèi)容或調(diào)整維修工期，供應(yīng)商應(yīng)提出書面申請，經(jīng)維修管理部門和需求部門同意，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行變更。變更后的維修費(fèi)用應(yīng)按照合同約定的方式進(jìn)行調(diào)整。七、維修工程質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.維修管理部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司實(shí)際需求，制定各類維修工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確具體的技術(shù)要求、驗(yàn)收指標(biāo)、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容。例如，對于建筑物墻面維修，應(yīng)規(guī)定墻面平整度、涂料色澤均勻度、涂層厚度等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在維修服務(wù)合同中，應(yīng)明確約定維修工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。（二）質(zhì)量過程控制1.維修管理部門和需求部門應(yīng)加強(qiáng)對維修工程質(zhì)量的過程監(jiān)督。維修管理部門可安排專人定期對維修現(xiàn)場進(jìn)行巡查，檢查維修人員是否按照操作規(guī)程施工、維修材料是否符合質(zhì)量要求等。需求部門在日常工作中，也應(yīng)關(guān)注維修工程進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋。2.對于關(guān)鍵工序和隱蔽工程，維修管理部門應(yīng)要求供應(yīng)商在施工前通知相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。例如，在電氣線路維修中，線路鋪設(shè)完成后，需對線路連接、絕緣性能等進(jìn)行驗(yàn)收，合格后才能進(jìn)行隱蔽處理。3.供應(yīng)商應(yīng)建立質(zhì)量自檢制度，對每一道工序進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保每一道工序質(zhì)量合格。在每一項(xiàng)維修工程完成后，供應(yīng)商應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后向維修管理部門提交驗(yàn)收申請。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.維修工程竣工后，供應(yīng)商應(yīng)向維修管理部門提交驗(yàn)收申請，并提供相關(guān)的竣工資料，如維修記錄、材料檢驗(yàn)報告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。2.維修管理部門收到驗(yàn)收申請后，應(yīng)及時組織需求部門、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員等組成驗(yàn)收小組，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對維修工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收方式包括現(xiàn)場檢查、測試、查閱資料等。3.驗(yàn)收合格的維修工程，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收報告，各方簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見，要求供應(yīng)商限期整改。整改完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。八、維修工程費(fèi)用管理（一）預(yù)算編制與審批1.維修管理部門根據(jù)年度維修計劃和預(yù)計維修項(xiàng)目，編制維修工程年度預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)詳細(xì)列出每個維修項(xiàng)目的預(yù)計費(fèi)用，包括維修材料費(fèi)用、人工費(fèi)用、設(shè)備租賃費(fèi)用等，并說明費(fèi)用計算依據(jù)。2.財務(wù)部門對維修管理部門提交的維修工程預(yù)算進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括預(yù)算項(xiàng)目的合理性、費(fèi)用計算的準(zhǔn)確性、是否符合公司成本控制要求等。審核通過后，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批后的維修工程預(yù)算，作為公司年度維修工程費(fèi)用控制的依據(jù)。維修管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排維修工程，不得隨意突破預(yù)算。（二）費(fèi)用核算與報銷1.維修工程實(shí)施過程中，維修管理部門應(yīng)及時記錄維修費(fèi)用發(fā)生情況，包括維修材料采購、維修人員工時、設(shè)備租賃等費(fèi)用。要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的費(fèi)用清單和發(fā)票，確保費(fèi)用支出真實(shí)、合法。2.財務(wù)部門對維修費(fèi)用進(jìn)行核算，按照公司財務(wù)制度和會計核算要求，將維修費(fèi)用準(zhǔn)確計入相應(yīng)的成本費(fèi)用科目。對于不符合財務(wù)制度規(guī)定的費(fèi)用，不予報銷。3.維修費(fèi)用報銷時，需提供完整的報銷憑證，包括維修申請單、維修服務(wù)合同、發(fā)票、驗(yàn)收報告、費(fèi)用清單等。報銷憑證經(jīng)維修管理部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可報銷。（三）費(fèi)用結(jié)算與審計1.維修工程驗(yàn)收合格后，維修管理部門應(yīng)與供應(yīng)商辦理費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。結(jié)算金額應(yīng)根據(jù)合同約定的計價方式和實(shí)際完成的維修工作量進(jìn)行計算。雙方核對無誤后，簽訂費(fèi)用結(jié)算協(xié)議。2.審計部門對維修工程費(fèi)用結(jié)算情況進(jìn)行審計，檢查結(jié)算金額是否準(zhǔn)確、費(fèi)用支出是否合規(guī)、合同執(zhí)行是否嚴(yán)格等。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，要求相關(guān)部門進(jìn)行整改。九、維修工程檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.維修工程檔案應(yīng)包括維修申請單、維修服務(wù)合同、維修施工方案、施工圖紙、材料檢驗(yàn)報告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、維修記錄、驗(yàn)收報告、費(fèi)用結(jié)算資料等與維修工程相關(guān)的所有文件資料。2.對于重要的維修工程，還應(yīng)收集維修前后的照片、視頻等資料，以便直觀反映維修效果。（二）檔案整理與歸檔1.維修工程完成后，維修管理部門應(yīng)及時對相關(guān)文件資料進(jìn)行整理。按照檔案管理要求，對資料進(jìn)行分類、編號、裝訂，確保資料完整、有序。2.整理好的維修工程檔案應(yīng)及時移交公司檔案管理部門歸檔保存。檔案管理部門應(yīng)建立專門的維修工程檔案目錄，方便查