安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系手冊(cè)

白酒制造有限公司

2019年10月1日

目錄

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度................................2

2、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單.................................13

2.1設(shè)備設(shè)施清單........................................13

2.2作業(yè)活動(dòng)清單.......................................13

3、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄.................................15

3.1安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（準(zhǔn)備車間設(shè)備設(shè)施）......15

3.2安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（曲酒車間設(shè)備設(shè)施）......16

3.3安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（勾儲(chǔ)車間設(shè)備設(shè)施）......18

3.5安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（動(dòng)力車間設(shè)備設(shè)施）......19

3.6安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（公共設(shè)施及建筑物）......21

3.7作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄（生產(chǎn)作業(yè)）................24

3.8作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄（檢維修作業(yè)）...............27

4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬.....................................29

4.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（設(shè)備設(shè)施）...................29

4.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）...................46

5、較大以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)清單...................................52

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1目的

為明確本公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過(guò)程，組織好危

害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，全面識(shí)別我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、

有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將我公司開(kāi)

采加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，

減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，

特制定本制度。

2適用范圍

適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)與控制。

3定義

3.1危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源

、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。。

3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)

所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其

全過(guò)程是否在可接受的范圍。

2

3.5事故

造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。

3.6事件

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。

4評(píng)價(jià)組織與職責(zé)

成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，

安全員、車間負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)

小組具體職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、河北省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法

規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。

（一）審議通過(guò)本公司雙重預(yù)防體系義件，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）審議公司級(jí)雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。

（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會(huì)議，總結(jié)、部署、評(píng)比、

通報(bào)班組雙重預(yù)防體系開(kāi)展執(zhí)行情況。

（五）研究解決雙重預(yù)防體系開(kāi)展過(guò)程中存在的安全生產(chǎn)重大事

項(xiàng)，對(duì)各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。

（六）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作

建立，并監(jiān)督各班組有效落實(shí)。

（A）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及各成員職責(zé)，具體見(jiàn)公司《雙重預(yù)防體系責(zé)任制》。

5工作方法和內(nèi)容

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

3

1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、

范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照按照設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

等等進(jìn)行劃分。

2）操作及作業(yè)活動(dòng)

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仝過(guò)程所

有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的

作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。

2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事

故類型及后果等內(nèi)容的基本信息、，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。

2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、

作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

1、辨識(shí)方法

1）生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：

針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或

內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。

2）針對(duì)設(shè)備設(shè)施筆采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),

建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

2、辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

4

1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

2）事故及潛在的緊急情況；

3）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；

4）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

7）地質(zhì)、氣候及環(huán)境影響等。

3、危險(xiǎn)源辨識(shí)

1）本公司對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的

辨識(shí)范圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。

2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：

人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。

3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，

在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)

源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，本單位采用生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段

劃分的方法。

4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源

辨識(shí)，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查

項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情

況和后果。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

本單位選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）o對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5

結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)

重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則

的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；

2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；

3）設(shè)計(jì)文件；

4）自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等

級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)

險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”

四種顏色表示。

D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色、輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

C級(jí)\3級(jí)\黃色、顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間級(jí)、班組、崗位

管控，需要控制整改。

B級(jí)\2級(jí)\橙色、高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、車間、班組、

崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

A級(jí)\1級(jí)\紅色、極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、車間、班組、

崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整

改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。

4、直判確定重大風(fēng)險(xiǎn)

按照雙體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)分析，結(jié)合公司實(shí)際，直判本公司直

的重大風(fēng)險(xiǎn)。

5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的

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級(jí)別。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施

1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教

育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全

性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)°

3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、

聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、

維保等常規(guī)的管理措施。

4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、

操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完

好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，

對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)

可以接受。

6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和

有效性：是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度：是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)：是

否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)

負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。

對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作

業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合

7

理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單的實(shí)際情況，

風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)分為公司級(jí)、車間級(jí)及班組級(jí)3級(jí)。

2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)

險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

3、風(fēng)險(xiǎn)告知

1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，分別在公司顯著位置設(shè)置重要風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)分級(jí)管控告知牌，各車間及區(qū)域設(shè)置本車間、區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)告知

牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)

急措施及管控層級(jí)、責(zé)任人、報(bào)告方式等內(nèi)容。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)

程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相

關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

6文件管理

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。

應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記

錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果：涉

及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)

施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7分級(jí)管控的效果

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：

1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改

進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；

3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人

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監(jiān)護(hù)制度；

4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急

處置能力進(jìn)一步提高；

5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管

控能力得到加強(qiáng)；

6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患

排查工作更有針對(duì)性。

8持續(xù)改進(jìn)

1、評(píng)審

每年12月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審

結(jié)果進(jìn)行公示和公布。

2、更新

主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)

展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)

危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)：

3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其

他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

9溝通

結(jié)合本公司安全生產(chǎn)會(huì)議、外來(lái)人員告知卡等形式，建立不同

職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通

機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提

9

高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)

人員進(jìn)行培訓(xùn)。

10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）

風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法［簡(jiǎn)稱LS）,R=LXS,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)

生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果

嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表A-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有

5

監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)

4

有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序

3執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去

曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效

2

執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)

1

格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

10

表A-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則

法律、法規(guī)宜接經(jīng)濟(jì)損

等級(jí)人員停工企業(yè)形象

及其他要求失

違反法律、法規(guī)和100萬(wàn)元以部分裝置（〉2重大國(guó)際賬

5死亡

標(biāo)準(zhǔn)上套）或設(shè)備響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)喪失勞動(dòng)2套裝置停工、或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)

450萬(wàn)元以上

準(zhǔn)能力設(shè)備停工影響

截肢、#

不符合上級(jí)公司或

折、聽(tīng)力1套裝置停工或

3行業(yè)的安全方針、1萬(wàn)元以上地區(qū)影響

喪失、慢設(shè)備

制度、規(guī)定等

性病

輕微受

不符合企業(yè)的安全受影響不大，幾公司及周邊

2傷、間歇1萬(wàn)元以下

操作程序、規(guī)定乎不停工范圍

不舒服

形象沒(méi)有受

1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工

損

表A-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

A/1極其危在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作

20-25立刻

級(jí)險(xiǎn)業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

B/2高度危采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制

15-16立即或近期整改

級(jí)險(xiǎn)程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

C/3顯著?？煽紤]建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)

9-122年內(nèi)治理

級(jí)險(xiǎn)培訓(xùn)及溝通

D/4輕度危可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)

4-8

級(jí)險(xiǎn)定期檢查治理

E/5稍有危

1-3無(wú)需采用控制措施需保存記錄

級(jí)險(xiǎn)

11

表A-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)

后4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)

果

3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)

等

稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)

級(jí)2

1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)

123-15

12

2、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單

2.1設(shè)備設(shè)施清單

序號(hào)名稱類別位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注

1糧食粉碎樓通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否1

2粉碎機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

3磨粉機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

4制曲機(jī)通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

5粉碎上糧設(shè)備通用設(shè)備準(zhǔn)備車間否2

6起重機(jī)起重設(shè)備曲酒車間是6

7涼酷機(jī)專用設(shè)備曲酒車間否5

8活甑桶通用設(shè)備曲酒車間否10

9冷卻器通用設(shè)備曲酒車間否10

10酒泵通用設(shè)備勾儲(chǔ)車間否8

11過(guò)濾器專用設(shè)備勾儲(chǔ)車間否1

12灌裝機(jī)專用設(shè)備勾儲(chǔ)車間否6

勾兌灌/儲(chǔ)酒罐及管

13動(dòng)力設(shè)備勾儲(chǔ)車間否12

道

14潛水泵專用設(shè)備動(dòng)力車間否3

15鍋爐動(dòng)力設(shè)備動(dòng)力車間否1

16液化氣儲(chǔ)罐及罐區(qū)其他動(dòng)力車間否/

17污水處理設(shè)備其他污水處理站否1

18供配電動(dòng)力設(shè)備廠區(qū)、車間否12

19消防設(shè)施其他廠區(qū)、車間否/

20生產(chǎn)車間其他車間否3

21倉(cāng)庫(kù)其他倉(cāng)庫(kù)否2

22儲(chǔ)酒庫(kù)其他儲(chǔ)酒庫(kù)否1

2.2作業(yè)活動(dòng)清單

序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)頻次

引導(dǎo)車輛駛?cè)?，原料卸車?kù)，結(jié)束后清

1卸料作業(yè)卸料區(qū)頻繁進(jìn)行

理

原麥粉碎、磨粉后，攪拌制曲，制好的

2制曲作業(yè)操作工/準(zhǔn)備車.向頻繁進(jìn)行

曲進(jìn)入室，發(fā)醉制曲

通過(guò)出窖、油料、配料、蒸窗摘酒等工

3原酒作業(yè)操作工/曲酒車間頻繁進(jìn)行

藝，制作原酒

4勾儲(chǔ)作業(yè)陳釀勾兌，灌裝，入窖發(fā)酵操作工/勾儲(chǔ)車間頻繁進(jìn)行

5化險(xiǎn)作業(yè)取樣、化驗(yàn)化驗(yàn)員/化驗(yàn)室頻繁進(jìn)行

13

6鍋爐崗位作業(yè)鍋爐操作司爐工/動(dòng)力車向頻繁進(jìn)行

7裝卸車作業(yè)成品裝卸車卸車工/倉(cāng)庫(kù)定期進(jìn)行

8檢維修作業(yè)日常機(jī)電設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行

檢維修作業(yè)，臨時(shí)用電接電、布線

9臨時(shí)用電作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行

等

10高處作業(yè)檢維修作業(yè)中，2米以上平臺(tái)作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行

檢維修作業(yè)中，電焊、氣割等動(dòng)火

11動(dòng)火作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行

作業(yè)

檢維修作業(yè)，進(jìn)入焚燒爐檢維修作

12有限空間作業(yè)檢維修人員/生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行

業(yè)

14

3、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄

3.1安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄(準(zhǔn)備車間設(shè)備設(shè)施)

風(fēng)險(xiǎn)訐價(jià)建議改進(jìn)

不符合標(biāo)術(shù)

序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(909)措備注

情況及后果可能性產(chǎn)重性風(fēng)險(xiǎn)假評(píng)價(jià)欲利

施

火災(zāi)、其他

1解體夠體及各結(jié)構(gòu)完好.無(wú)損壞.安裝牢固236

爆炸

火災(zāi)、其他

2粉裨電氣設(shè)備開(kāi)美、照明、電機(jī)符介防爆要求2364

爆詐

機(jī)di運(yùn)轉(zhuǎn)

3運(yùn)轉(zhuǎn)正常.設(shè)駕轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)基，安裝軍網(wǎng)機(jī)械愕害2364

I何力良好的密封性能乂他用蚱2364

5電氣鐵路電氣線路完好,無(wú)破損、裸露等情況火災(zāi)'觸電236

6整體及機(jī)構(gòu)％件無(wú)糧壞其他傷咨1225

整體

7安我半同.各螺栓完好.%固共他傷害236

8控制正常，儀表靈敏.??觸電2364

9運(yùn)軒運(yùn)轉(zhuǎn)正常，陸粗完好，電機(jī)無(wú)異常葭動(dòng).噪音機(jī)械傷由2364■

10機(jī)物料通道近暢，無(wú)破？5、WSS其他傷害2364

11電氣電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電2364

12現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備整沽?無(wú)過(guò)多積塵其他母炸25103一版風(fēng)隆

環(huán)境

13使用區(qū)域無(wú)明火或可燃物共他爆詐25103械風(fēng)險(xiǎn)

M制m將體在結(jié)構(gòu)及部件完好,安裝率同.端松城固其他傷杏2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)

ft1可轉(zhuǎn)圖佻、翻向機(jī)構(gòu)正常.電機(jī)運(yùn)技楓音，攪拌正

15機(jī)械仿出23G

常

運(yùn)轉(zhuǎn)

16進(jìn)料井料機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常.浮動(dòng)擋板完好機(jī)械傷小224■?

17通風(fēng)空陽(yáng)耒統(tǒng)正常其他仿W224?

18電氣電氣線路完好，無(wú)破損、裸齊等情況觸電2244

支技架設(shè)牢固可拿.在鏢理連接牢固，無(wú)我收、W

19其他仿百1225

任岫及機(jī)體報(bào)

20整機(jī)及輸送帶、托轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)飾等完好，無(wú)破物其他仿再1225

觸電、機(jī)械

21控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏.正確2364

粉碑傷害

22傳送正常，電機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷防2364

設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械傷出、

23吸收笠置正常.無(wú)汾塵外泄.諦道通知25103一般風(fēng)險(xiǎn)

其他爆炸

機(jī)械傷杏、1

24螂堂體運(yùn)抬式行?不應(yīng)出現(xiàn)出朋、卜九現(xiàn)爭(zhēng)25103一械網(wǎng)修

其他爆炸

25電氣電氣線路完好,無(wú)破損、裸露寫儕況觸電2361

3.2安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（曲酒車間設(shè)備設(shè)施）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)

不符合標(biāo)足

序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等報(bào)5增）措備注

情況及后果可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別

第

起收物體打擊、

1舲體橫梁、支架、刖軌等結(jié)構(gòu)完好，無(wú)變形等現(xiàn)型2364無(wú)

機(jī)其他傷宙■

16

物體打擊、

2各蠕性完燈,策同23G-1慎風(fēng)吩

其他仿古

起驗(yàn)傷害、

3鋼收挹隊(duì)損不超標(biāo),無(wú)斷蛭.繩索裝卡牢|日25103一薇風(fēng)險(xiǎn)

其他傷害

吊具

起重佛咨.

1吊構(gòu)、吊具及曲槍完好，符合要求25103一般風(fēng)0

其他傷古

起at傷機(jī)

5控制樂(lè)統(tǒng)正常.各按鈕，顯示完好,控制靈故.準(zhǔn)碗2364低網(wǎng)冷

其他飭苫

運(yùn)轉(zhuǎn)

機(jī)械傷班、

6起吊'移動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常.尤異常病聲和冗他訃?，F(xiàn)象25103一融風(fēng)險(xiǎn)

其他傷害

觸電、其他

7電氣系統(tǒng)谷元件完好2484低風(fēng)險(xiǎn)

傷哲

電氣

他電、其他

8電氣線路完好,無(wú)破損，裸戰(zhàn)號(hào)飾況2184低風(fēng)險(xiǎn)

傷?

9整體各站構(gòu)及部件完好.玄裝牢固.基坑防護(hù)欄部好共他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)

愧伍也顯示正常.控制準(zhǔn)端.位內(nèi)控制開(kāi)關(guān)及或路整

10滋解觸電248-1低網(wǎng)冷

運(yùn)轉(zhuǎn)齊,玳面開(kāi)關(guān)靈活、標(biāo)識(shí)正確無(wú)

機(jī)

11電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)帔仿看25103一般風(fēng)隆

12電氣電氣線珞完好.無(wú)破拗.裸露等情次.按地完好械由25103-IR風(fēng)險(xiǎn)

13筋體各結(jié)構(gòu)及部件完好.安裝牢固其他仿杏2184低風(fēng)險(xiǎn)

活甄

14吊環(huán)陸蛹上吊環(huán)牢囿，完好機(jī)橫傷咨2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)

柏

15底就開(kāi)關(guān)版桶底部健于開(kāi)關(guān)靈活.機(jī)械傷古2484低風(fēng)險(xiǎn)

16婺體各結(jié)構(gòu)及部件完好，安裝牢囿物體打擊248i低風(fēng)險(xiǎn)

冷出

17控制正常?儀表靈做、布屑其他傷杏2?!84低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)

a運(yùn)轉(zhuǎn)

18進(jìn)風(fēng)管.百葉完好,無(wú)力|壞、堵塞其他傷害2484低24降

17

19電氣電源我完好，鼎設(shè)規(guī)范,控制器標(biāo)識(shí)完好觸電2\8t低風(fēng)險(xiǎn)

3.3安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄（勾儲(chǔ)車間設(shè)備設(shè)施）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)

不符合標(biāo)足

序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（新增）措備注

情況及后果可能性產(chǎn)■性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別

1整體各結(jié)構(gòu)及部件完好,安裝半冏其他傷杳2-18■?

2控制正常，開(kāi)美、儀表靈航、準(zhǔn)確其他傷害248

3賽條運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常..電機(jī)'聯(lián)岫器無(wú)異常聲書機(jī)械傷害2-18

4接口、閥門一無(wú)損壞、/一其他傷杏248

5電氣電源線完好.敷設(shè)規(guī)范.符合防耀要求觸電、母詐2484

6絡(luò)體及各連接管道車B1.無(wú)泄麻和祝好物體打擊248

7控制正常.開(kāi)關(guān)、儀表靈物.準(zhǔn)確其他傷在248?

過(guò)龍

8運(yùn)轉(zhuǎn)壓力表正常有效，其他傷害251031一鍛風(fēng)險(xiǎn)無(wú)

機(jī)

9過(guò)泄機(jī)出人被報(bào)、無(wú)法湍,閥門密封性完好.其他傷害25103一般以酸

10電氣電氣觀路完好,無(wú)破損、裸濕等情況聯(lián)電25