合同審核規(guī)章

一、總則（一）目的本制度旨在建立一套全面、科學(xué)、規(guī)范且符合本超市企業(yè)文化與經(jīng)營特性的管理體系，以應(yīng)對日益增大的運(yùn)營壓力。通過明確各部門與員工的職責(zé)，優(yōu)化管理流程，保障數(shù)據(jù)安全，強(qiáng)化安全生產(chǎn)措施，提升運(yùn)營效益，確保超市能夠?yàn)閺V大顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)超市的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于本超市全體員工以及進(jìn)入超市的顧客。全體員工包括但不限于管理人員、銷售人員、收銀員、倉庫管理員、后勤保障人員等；顧客涵蓋所有進(jìn)入本超市進(jìn)行購物或消費(fèi)相關(guān)活動的個(gè)人或團(tuán)體。（三）企業(yè)文化與經(jīng)營特性融入本超市秉持“誠信、便捷、品質(zhì)、共贏”的企業(yè)文化?！罢\信”要求全體員工在與顧客、供應(yīng)商及合作伙伴的交往中保持誠實(shí)、守信；“便捷”體現(xiàn)在優(yōu)化購物流程、提升服務(wù)效率，為顧客提供便捷的購物體驗(yàn)；“品質(zhì)”強(qiáng)調(diào)提供高品質(zhì)的商品和服務(wù)；“共贏”追求超市與員工、顧客、供應(yīng)商共同發(fā)展。在經(jīng)營特性方面，本超市以品類豐富、價(jià)格親民、服務(wù)優(yōu)質(zhì)為特色，采用扁平化管理模式，減少管理層級，提高決策與執(zhí)行效率。（四）遵循原則1.合法性原則：本制度的制定嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保制度的各項(xiàng)條款合法有效。2.公平公正原則：對待全體員工和顧客一視同仁，在制度執(zhí)行過程中確保公平公正，不偏袒任何一方。3.實(shí)用性原則：緊密結(jié)合超市的實(shí)際運(yùn)營情況，各項(xiàng)規(guī)定具有可操作性，能夠切實(shí)解決管理過程中遇到的問題。4.動態(tài)性原則：隨著商超行業(yè)的發(fā)展以及超市運(yùn)營情況的變化，適時(shí)對制度進(jìn)行修訂和完善，以保持制度的適應(yīng)性和有效性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分（一）扁平化組織架構(gòu)本超市采用扁平化管理模式，旨在減少管理層級，增強(qiáng)信息傳遞的及時(shí)性與準(zhǔn)確性，提高決策和執(zhí)行效率。組織架構(gòu)主要分為管理層、執(zhí)行層和支持層。（二）管理層職責(zé)1.店長-全面負(fù)責(zé)超市的日常運(yùn)營管理工作，制定并執(zhí)行超市的年度經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)，確保超市的運(yùn)營符合公司戰(zhàn)略和經(jīng)營方針。-負(fù)責(zé)超市團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理，組織員工培訓(xùn)與發(fā)展活動，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。-協(xié)調(diào)與供應(yīng)商、合作伙伴及政府相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)超市良好的外部經(jīng)營環(huán)境。-監(jiān)控超市的財(cái)務(wù)狀況，審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，確保超市運(yùn)營效益的最大化。-處理重大顧客投訴和突發(fā)事件，維護(hù)超市的聲譽(yù)和形象。2.副店長-協(xié)助店長開展超市的日常運(yùn)營管理工作，在店長缺席時(shí)，代為行使店長職責(zé)。-負(fù)責(zé)特定業(yè)務(wù)板塊的管理和優(yōu)化，如商品采購、市場營銷等，向店長匯報(bào)工作進(jìn)展和問題。-監(jiān)督各部門的工作執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)營過程中的問題，確保超市運(yùn)營的順暢。-參與制定和執(zhí)行員工績效考核方案，激勵員工提高工作績效。（三）執(zhí)行層職責(zé)1.銷售部門-銷售主管：負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)的日常管理和工作分配，制定并執(zhí)行銷售計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)。分析銷售數(shù)據(jù)，了解顧客需求和市場動態(tài)，為商品采購和營銷策略調(diào)整提供建議。-銷售人員：熱情接待顧客，提供專業(yè)的商品咨詢和推薦服務(wù)，解答顧客疑問，協(xié)助顧客完成購物。負(fù)責(zé)貨架商品的陳列和補(bǔ)貨工作，確保商品陳列整齊、美觀，種類齊全。收集顧客反饋信息，及時(shí)向銷售主管匯報(bào)。2.收銀部門-收銀主管：管理收銀團(tuán)隊(duì)，制定排班計(jì)劃，確保收銀工作的高效有序進(jìn)行。監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，防止出現(xiàn)收銀錯(cuò)誤和違規(guī)行為。定期對收銀設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。-收銀員：準(zhǔn)確、快速地為顧客結(jié)算商品款項(xiàng)，提供優(yōu)質(zhì)的收銀服務(wù)。嚴(yán)格遵守收銀操作規(guī)范，確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，妥善處理各類支付方式。負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的衛(wèi)生和設(shè)備清潔工作。3.倉庫管理部門-倉庫主管：負(fù)責(zé)倉庫的整體規(guī)劃和布局，制定庫存管理制度和流程，確保庫存管理的規(guī)范化和科學(xué)化。監(jiān)控商品的出入庫情況，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。協(xié)調(diào)與采購、銷售等部門的工作，保障商品的及時(shí)供應(yīng)。-倉庫管理員：按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行商品的出入庫操作，準(zhǔn)確記錄商品的數(shù)量和批次。負(fù)責(zé)倉庫商品的保管和養(yǎng)護(hù)工作，確保商品質(zhì)量不受損。協(xié)助倉庫主管進(jìn)行庫存盤點(diǎn)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。（四）支持層職責(zé)1.采購部門-采購主管：制定采購計(jì)劃和策略，根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和市場需求，合理安排商品采購量。尋找優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立和維護(hù)良好的合作關(guān)系，洽談采購價(jià)格、交貨期等條款，降低采購成本。監(jiān)督采購訂單的執(zhí)行情況，確保商品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。-采購員：具體執(zhí)行采購任務(wù)，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，完成采購訂單的下達(dá)和跟進(jìn)。收集市場信息，了解商品的最新動態(tài)和價(jià)格變化，為采購決策提供參考。協(xié)助采購主管處理采購合同的簽訂和管理工作。2.市場營銷部門-市場主管：制定市場營銷策略和年度營銷計(jì)劃，結(jié)合超市的經(jīng)營目標(biāo)和市場情況，策劃并執(zhí)行各類促銷活動。負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，了解競爭對手動態(tài)和顧客需求變化，為超市的經(jīng)營決策提供依據(jù)。管理超市的品牌推廣和宣傳工作，提升超市的知名度和美譽(yù)度。-市場專員：協(xié)助市場主管開展市場調(diào)研活動，收集和整理相關(guān)數(shù)據(jù)。具體執(zhí)行促銷活動的策劃和組織工作，包括活動宣傳、場地布置等。維護(hù)超市的線上線下宣傳渠道，如社交媒體、海報(bào)等，及時(shí)發(fā)布促銷信息和超市動態(tài)。3.后勤保障部門-后勤主管：負(fù)責(zé)超市的設(shè)施設(shè)備管理和維護(hù)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，確保超市的各類設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。管理超市的環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作，制定相應(yīng)的管理制度和應(yīng)急預(yù)案。協(xié)調(diào)各部門之間的后勤支持工作，保障超市運(yùn)營的順利進(jìn)行。-維修人員：定期對超市的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障。負(fù)責(zé)超市設(shè)施設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的性能和安全。協(xié)助后勤主管制定設(shè)施設(shè)備的更新和改造計(jì)劃。-保潔人員：負(fù)責(zé)超市公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作，包括地面、貨架、衛(wèi)生間等，保持超市環(huán)境整潔。按照規(guī)定的清潔流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，定期對清潔工具和用品進(jìn)行消毒和更換。協(xié)助處理超市內(nèi)的垃圾清運(yùn)工作。-安保人員：負(fù)責(zé)超市的安全保衛(wèi)工作，維護(hù)超市的正常秩序。對進(jìn)入超市的人員和物品進(jìn)行安全檢查，防止盜竊、搶劫等安全事件的發(fā)生。巡邏超市內(nèi)外區(qū)域，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理各類安全隱患和突發(fā)事件。三、管理流程（一）員工招聘與入職流程1.招聘需求確認(rèn)：各部門根據(jù)工作需要，向人力資源部門提交招聘需求申請，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等信息。人力資源部門對招聘需求進(jìn)行審核和匯總，報(bào)店長審批。2.招聘渠道選擇與信息發(fā)布：人力資源部門根據(jù)招聘崗位的特點(diǎn)和要求，選擇合適的招聘渠道，如招聘網(wǎng)站、校園招聘、內(nèi)部推薦等，并發(fā)布招聘信息。3.簡歷篩選與面試：人力資源部門收集應(yīng)聘者簡歷，進(jìn)行初步篩選，將符合條件的應(yīng)聘者推薦給用人部門。用人部門組織面試，可采用結(jié)構(gòu)化面試、情景模擬等方式，對應(yīng)聘者的專業(yè)知識、技能和綜合素質(zhì)進(jìn)行評估。4.背景調(diào)查與錄用決策：對于擬錄用的應(yīng)聘者，人力資源部門進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)其工作經(jīng)歷、學(xué)歷等信息的真實(shí)性。根據(jù)面試和背景調(diào)查結(jié)果，用人部門和人力資源部門共同做出錄用決策，報(bào)店長審批。5.入職手續(xù)辦理：經(jīng)店長審批通過后，人力資源部門通知應(yīng)聘者辦理入職手續(xù)，包括簽訂勞動合同、填寫員工信息表、發(fā)放工作用品等。新員工入職后，安排入職培訓(xùn)，使其熟悉超市的規(guī)章制度、工作流程和企業(yè)文化。（二）商品采購與庫存管理流程1.采購需求預(yù)測：銷售部門根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、市場趨勢和季節(jié)變化等因素，預(yù)測商品的銷售需求，并向采購部門提交采購需求計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與評估：采購部門根據(jù)采購需求，尋找合適的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商進(jìn)行評估，包括供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面。建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。3.采購訂單下達(dá)與執(zhí)行：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，下達(dá)采購訂單，明確商品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。采購人員跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。4.商品驗(yàn)收與入庫：商品到貨后，倉庫管理部門會同采購部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門對商品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查商品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否符合要求。驗(yàn)收合格的商品辦理入庫手續(xù)，錄入庫存管理系統(tǒng)。5.庫存盤點(diǎn)與管理：倉庫管理部門定期對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。根據(jù)庫存水平和銷售情況，制定庫存補(bǔ)貨計(jì)劃，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。對滯銷商品和積壓商品進(jìn)行分析和處理，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。（三）銷售與服務(wù)流程1.顧客接待：銷售人員在顧客進(jìn)入超市時(shí)，主動熱情地迎接顧客，使用禮貌用語，詢問顧客需求。2.商品推薦與介紹：根據(jù)顧客需求，銷售人員為顧客推薦合適的商品，并詳細(xì)介紹商品的特點(diǎn)、功能、使用方法等信息，幫助顧客做出購買決策。3.顧客咨詢解答：耐心解答顧客的各種疑問，提供專業(yè)的建議和意見，確保顧客對商品有充分的了解。4.商品銷售與結(jié)算：顧客選定商品后，銷售人員引導(dǎo)顧客到收銀臺進(jìn)行結(jié)算。收銀員準(zhǔn)確、快速地為顧客結(jié)算商品款項(xiàng)，提供多種支付方式選擇，并向顧客提供購物小票。5.售后服務(wù)：超市設(shè)立專門的售后服務(wù)臺，處理顧客的退換貨、投訴等問題。售后服務(wù)人員熱情接待顧客，按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)處理顧客訴求，確保顧客滿意。（四）財(cái)務(wù)管理流程1.預(yù)算編制與審批：每年末，財(cái)務(wù)部門根據(jù)超市的經(jīng)營計(jì)劃和歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。預(yù)算草案報(bào)店長審批后，提交超市管理層會議審議通過。2.費(fèi)用報(bào)銷與審批：員工因工作需要發(fā)生的費(fèi)用支出，按照規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等憑證。費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)部門主管審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)店長審批，審批通過后方可報(bào)銷。3.資金管理：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)超市的資金籌集、資金運(yùn)用和資金安全管理。合理安排資金，確保超市日常運(yùn)營的資金需求；監(jiān)控資金流動情況，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析：財(cái)務(wù)部門按照國家財(cái)務(wù)制度和會計(jì)準(zhǔn)則的要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為管理層提供決策支持，如盈利能力分析、償債能力分析、運(yùn)營能力分析等。四、權(quán)利與義務(wù)（一）員工權(quán)利1.平等就業(yè)與發(fā)展權(quán)：員工享有平等的就業(yè)機(jī)會，不因性別、年齡、種族、宗教等因素受到歧視。超市為員工提供公平的晉升機(jī)會和職業(yè)發(fā)展通道，鼓勵員工通過自身努力實(shí)現(xiàn)職業(yè)目標(biāo)。2.勞動報(bào)酬與福利權(quán)：員工有權(quán)按照勞動合同的約定，按時(shí)足額獲得勞動報(bào)酬。超市為員工提供完善的福利待遇，包括社會保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利等。3.休息休假權(quán)：員工享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、帶薪年假、病假等休息休假權(quán)利。超市合理安排員工工作時(shí)間，保障員工的休息權(quán)益。4.培訓(xùn)與學(xué)習(xí)權(quán)：員工有權(quán)參加超市組織的各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，提升自身的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。超市為員工提供培訓(xùn)資源和支持，鼓勵員工自主學(xué)習(xí)和自我提升。5.知情權(quán)與建議權(quán)：員工有權(quán)了解超市的經(jīng)營狀況、管理制度等相關(guān)信息。員工有權(quán)對超市的管理和運(yùn)營提出建議和意見，超市管理層應(yīng)認(rèn)真聽取員工的建議，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行改進(jìn)。（二）員工義務(wù)1.遵守規(guī)章制度：員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和超市的各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺維護(hù)超市的正常運(yùn)營秩序。2.履行工作職責(zé)：員工應(yīng)按照崗位職責(zé)和工作要求，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，按時(shí)、高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。3.保守商業(yè)秘密：員工在工作過程中知悉的超市商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。4.維護(hù)超市形象：員工在工作期間和對外交往中，應(yīng)注重自身言行舉止，維護(hù)超市的良好形象和聲譽(yù)。5.團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通：員工應(yīng)積極與同事進(jìn)行團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通，共同完成工作任務(wù)，營造良好的工作氛圍。（三）顧客權(quán)利1.安全保障權(quán)：顧客在超市內(nèi)享有安全保障的權(quán)利，超市應(yīng)確保購物環(huán)境安全，設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，商品質(zhì)量合格，防止顧客受到人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。2.知情權(quán)：顧客有權(quán)了解商品的真實(shí)信息，包括商品的質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。超市應(yīng)提供準(zhǔn)確、清晰的商品信息，不得隱瞞或虛假宣傳。3.自主選擇權(quán)：顧客有權(quán)自主選擇購買或不購買商品，有權(quán)選擇不同品牌、不同規(guī)格的商品。超市不得強(qiáng)制顧客購買商品或接受服務(wù)。4.公平交易權(quán)：顧客在購買商品或接受服務(wù)時(shí)，享有公平交易的權(quán)利，有權(quán)獲得質(zhì)量保障、價(jià)格合理、計(jì)量正確的商品和服務(wù)。超市不得利用格式條款、不合理的交易條件等侵犯顧客的公平交易權(quán)。5.依法求償權(quán)：顧客因購買到不合格商品或接受服務(wù)受到損害時(shí)，有權(quán)要求超市依法給予賠償。超市應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，積極處理顧客的賠償要求。（四）顧客義務(wù)1.遵守超市規(guī)定：顧客應(yīng)遵守超市的各項(xiàng)規(guī)章制度，如營業(yè)時(shí)間、購物秩序等，不得在超市內(nèi)從事違法違規(guī)活動。2.愛護(hù)超市設(shè)施與商品：顧客應(yīng)愛護(hù)超市的設(shè)施設(shè)備和商品，不得故意損壞。如因顧客原因造成超市設(shè)施設(shè)備或商品損壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。3.文明購物：顧客在購物過程中應(yīng)文明禮貌，尊重超市員工，不得對員工進(jìn)行辱罵、毆打等不文明行為。五、監(jiān)督與獎懲機(jī)制（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：建立內(nèi)部監(jiān)督體系，各部門之間相互監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作按照制度和流程執(zhí)行。管理層定期對各部門的工作進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.員工監(jiān)督：鼓勵員工對其他員工的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的員工給予獎勵。同時(shí)，設(shè)立員工意見箱和投訴熱線，接受員工的意見和建議，及時(shí)處理員工的投訴。3.顧客監(jiān)督：向顧客公布監(jiān)督電話和郵箱，接受顧客的監(jiān)督和投訴。對顧客反映的問題進(jìn)行及時(shí)調(diào)查和處理，將處理結(jié)果反饋給顧客。定期開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客對超市服務(wù)和商品的意見和建議，不斷改進(jìn)工作。（二）獎勵機(jī)制1.業(yè)績獎勵：根據(jù)員工的工作業(yè)績和貢獻(xiàn)，設(shè)立業(yè)績獎勵制度。對完成銷售目標(biāo)、降低成本、提高工作效率等方面表現(xiàn)突出的員工，給予獎金、榮譽(yù)證書等獎勵。2.創(chuàng)新獎勵：鼓勵員工提出創(chuàng)新的想法和建議，對為超市帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益或管理提升的創(chuàng)新成果，給予相應(yīng)的獎勵。3.團(tuán)隊(duì)獎勵：對在團(tuán)隊(duì)協(xié)作、項(xiàng)目完成等方面表現(xiàn)優(yōu)