XXX科技有限公司供應(yīng)商罰款流程V1.0內(nèi)部公開2018-05-08XXX科技版本所有，未經(jīng)授權(quán)禁止擴散流程名稱供應(yīng)商罰款流程版本V1.0生效日期2019年01月01日文件編碼流程架構(gòu)L1供應(yīng)商管理主流程擬制人XXXL2XXX科技供應(yīng)商管理流程審核人XXXL3供應(yīng)商罰款流程批準(zhǔn)人XXXL4無流程Owner集成交付部副總經(jīng)理L5無適用范圍XXX科技所有供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)角色商務(wù)經(jīng)理，采購經(jīng)理，法務(wù)經(jīng)理，研發(fā)經(jīng)理等目的本流程重點梳理規(guī)范了供應(yīng)商質(zhì)量問題或其它合作問題需要對供應(yīng)商進行罰款的流程，規(guī)定了各階段各職責(zé)崗位的責(zé)任，通過規(guī)范流程標(biāo)準(zhǔn)及落實執(zhí)行，規(guī)范供應(yīng)商罰款過程中相關(guān)工作。范圍所有質(zhì)量問題引起的供應(yīng)商罰款業(yè)務(wù)

。定義無流程圖詳細(xì)請參考：供應(yīng)商罰款流程圖角色與職責(zé)角色職責(zé)責(zé)任崗位工廠品質(zhì)人員負(fù)責(zé)收集來料和工廠加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，包括但不限于：問題描述、涉及供應(yīng)商、檢測報告、照片、數(shù)量等可以是CQC、IQCMQC、OQC等品質(zhì)人員項目實施人員負(fù)責(zé)收集項目實施過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，包括但不限于：問題描述、涉及供應(yīng)商、照片、數(shù)量等項目實施人員/項目實施工程師/項目經(jīng)理品質(zhì)SQE負(fù)責(zé)分析現(xiàn)場質(zhì)量問題發(fā)生原因，給出質(zhì)量問題責(zé)任歸屬建議方案。品質(zhì)人員/SQE品質(zhì)經(jīng)理評審品質(zhì)SQE的分析結(jié)論和質(zhì)量問題責(zé)任歸屬建議方案品質(zhì)部門經(jīng)理硬件主管評審品質(zhì)SQE的分析結(jié)論和質(zhì)量問題責(zé)任歸屬建議方案所屬產(chǎn)品的研發(fā)硬件主管采購商務(wù)主管評審品質(zhì)SQE的分析結(jié)論和質(zhì)量問題責(zé)任歸屬建議方案采購商務(wù)部主管采購商務(wù)負(fù)責(zé)根據(jù)項目實施人員提交的問題和品質(zhì)SQE輸出的質(zhì)量問題歸屬判定結(jié)果，與供應(yīng)商談判確定罰款金額和操作方式商務(wù)助理/商務(wù)經(jīng)理采購員根據(jù)采購商務(wù)確定的罰款金額和操作方式，執(zhí)行罰款。供應(yīng)鏈采購員流程說明編號階段重點注意事項涉及角色輸入輸出1提交質(zhì)量問題項目實施人員在項目實施過程中，收集供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并郵件提交給品質(zhì)人員。問題清單包括但不限于：問題描述、涉及供應(yīng)商、照片、數(shù)量等工廠品質(zhì)人員項目實施人員問題清單（郵件或文檔）2分析問題，給出責(zé)任歸屬建議品質(zhì)SQE收到工程品質(zhì)人員或項目實施人員提交的問題清單后，分析問題發(fā)生的原因，輸出質(zhì)量問題責(zé)任歸屬建議方案品質(zhì)SQE問題清單問題分析報告/8D報告、責(zé)任歸屬建議3審批品質(zhì)SQE根據(jù)問題分析報告，給出質(zhì)量問題責(zé)任判定結(jié)論，對于屬于供應(yīng)商原因引起的問題，與供應(yīng)商確認(rèn)歸屬。如屬于供應(yīng)商質(zhì)量問題涉及罰款，轉(zhuǎn)下一步“與供應(yīng)商確定罰款金額”；如屬于設(shè)計缺陷，轉(zhuǎn)研發(fā)涉及優(yōu)化流程；如屬于其它問題，轉(zhuǎn)相應(yīng)流程。品質(zhì)經(jīng)理硬件主管采購商務(wù)主管問題分析報告/8D報告、責(zé)任歸屬建議審批結(jié)論：質(zhì)量問題責(zé)任歸屬結(jié)論4與供應(yīng)商確定罰款金額采購商務(wù)根據(jù)品質(zhì)SQE輸出的問題分析結(jié)論和質(zhì)量問題責(zé)任歸屬結(jié)論，與供應(yīng)商溝通并確定最終的罰款金額采購商務(wù)問題分析報告/8D報告、質(zhì)量問題責(zé)任歸屬結(jié)論罰款金額和操作方式5審批交付副總審批罰款金額和操作方式。關(guān)注點：罰款金額是否合理；操作方式是否合理；是否存在合作風(fēng)險或其它潛在風(fēng)險。此為流程KCP關(guān)鍵控制點交付副總罰款金額和操作方式審批結(jié)論6執(zhí)行罰款根據(jù)審批通過的罰款金額和