航天工藝紀(jì)律管理制度一、總則（一）目的為確保航天產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，規(guī)范航天工藝紀(jì)律，保障航天任務(wù)的順利完成，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)從事航天產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、試驗等相關(guān)工作的所有部門和人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和航天行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.堅持質(zhì)量第一，確保航天產(chǎn)品滿足設(shè)計要求和使用要求。3.強(qiáng)化工藝過程控制，持續(xù)改進(jìn)工藝水平。4.明確職責(zé)，落實責(zé)任，確保工藝紀(jì)律的有效執(zhí)行。二、工藝紀(jì)律管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.批準(zhǔn)航天工藝紀(jì)律管理制度及相關(guān)文件。2.提供工藝紀(jì)律管理所需的資源支持。3.監(jiān)督工藝紀(jì)律管理工作的開展情況，對重大問題進(jìn)行決策。（二）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)航天工藝紀(jì)律管理制度的歸口管理和監(jiān)督檢查。2.制定工藝紀(jì)律檢查計劃，組織開展工藝紀(jì)律檢查工作。3.對工藝紀(jì)律違規(guī)問題進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出改進(jìn)措施并跟蹤驗證。4.參與工藝評審、質(zhì)量問題分析等工作，提供工藝紀(jì)律方面的專業(yè)支持。（三）工藝管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善航天工藝文件，確保工藝文件的準(zhǔn)確性和完整性。2.對工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，及時解決工藝執(zhí)行過程中的問題。3.組織開展工藝培訓(xùn)，提高員工的工藝技能和工藝紀(jì)律意識。4.參與工藝紀(jì)律檢查工作，對工藝紀(jì)律違規(guī)問題提出整改意見。（四）生產(chǎn)部門職責(zé)1.組織員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行航天工藝文件，確保生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行。2.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔和有序，確保工藝裝備、設(shè)備等處于良好狀態(tài)。3.對生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。4.配合質(zhì)量管理部門和工藝管理部門開展工藝紀(jì)律檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。（五）物資供應(yīng)部門職責(zé)1.確保所采購的原材料、零部件等符合航天工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.建立物資采購和供應(yīng)的質(zhì)量控制體系，對物資供應(yīng)商進(jìn)行評價和管理。3.配合工藝紀(jì)律檢查工作，提供物資采購和供應(yīng)方面的相關(guān)資料。（六）員工職責(zé)1.嚴(yán)格遵守航天工藝紀(jì)律，按照工藝文件要求進(jìn)行操作。2.積極參加工藝培訓(xùn)，不斷提高自身的工藝技能和質(zhì)量意識。3.發(fā)現(xiàn)工藝紀(jì)律違規(guī)行為及時報告，對工藝改進(jìn)提出合理化建議。4.愛護(hù)工藝裝備、設(shè)備和工具，保持工作場所的整潔和衛(wèi)生。三、工藝文件管理（一）工藝文件的編制1.工藝管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求、生產(chǎn)特點和實際生產(chǎn)條件，編制科學(xué)合理、切實可行的工藝文件。2.工藝文件應(yīng)包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、質(zhì)量控制要求、工藝裝備明細(xì)表等內(nèi)容，確保工藝過程的可操作性和可追溯性。3.工藝文件編制完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審，確保工藝文件的準(zhǔn)確性和完整性。評審?fù)ㄟ^后的工藝文件應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。（二）工藝文件的發(fā)放1.工藝管理部門負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放工作，應(yīng)建立工藝文件發(fā)放臺賬，記錄工藝文件的發(fā)放編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期、接收人等信息。2.工藝文件應(yīng)發(fā)放至與工藝執(zhí)行相關(guān)的部門和人員，確保其能夠及時獲取和使用最新有效的工藝文件。3.對于受控的工藝文件，發(fā)放時應(yīng)加蓋“受控”印章，并注明受控編號。受控工藝文件的修改、換版等應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批和發(fā)放。（三）工藝文件的更改1.當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新、原材料代用等原因需要更改工藝文件時，由提出更改的部門填寫《工藝文件更改申請表》，說明更改的原因、內(nèi)容和要求。2.《工藝文件更改申請表》經(jīng)相關(guān)部門會簽后，報工藝管理部門審核，工藝管理部門審核通過后報公司管理層批準(zhǔn)。3.工藝文件更改批準(zhǔn)后，工藝管理部門應(yīng)及時對工藝文件進(jìn)行修改，并將修改后的工藝文件發(fā)放至相關(guān)部門和人員，同時收回作廢的工藝文件。4.對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大工藝文件更改，應(yīng)進(jìn)行必要的驗證和確認(rèn)工作，確保更改后的工藝文件能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。（四）工藝文件的歸檔與保管1.工藝文件編制部門應(yīng)負(fù)責(zé)工藝文件的歸檔工作，按照檔案管理要求將工藝文件整理成冊，建立工藝文件檔案。2.工藝文件檔案應(yīng)妥善保管，確保其完整性和安全性。檔案管理人員應(yīng)定期對工藝文件檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止工藝文件丟失、損壞或泄密。3.工藝文件的借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)，借閱期限和歸還時間應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的工藝文件，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或丟失。四、工藝紀(jì)律執(zhí)行（一）工藝準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝文件要求，提前做好工藝準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝模具準(zhǔn)備、原材料和零部件檢驗等。2.工藝裝備、設(shè)備等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其精度和性能滿足工藝要求。在使用前，操作人員應(yīng)進(jìn)行檢查和試運行，確認(rèn)正常后方可投入使用。3.原材料和零部件應(yīng)符合工藝文件規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，物資供應(yīng)部門應(yīng)提供有效的質(zhì)量證明文件。生產(chǎn)部門在領(lǐng)用原材料和零部件時，應(yīng)進(jìn)行核對和檢驗，確保其質(zhì)量合格。（二）工藝操作1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的操作方法、步驟和要求進(jìn)行操作，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作流程。2.在操作過程中，應(yīng)認(rèn)真做好各項原始記錄，包括操作時間、操作內(nèi)容、工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗結(jié)果等，確保記錄真實、準(zhǔn)確、完整。3.對于關(guān)鍵工序和特殊過程，操作人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后方可上崗操作。在操作過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制要求，加強(qiáng)過程監(jiān)控。（三）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量管理部門應(yīng)按照工藝文件規(guī)定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量檢驗應(yīng)貫穿于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括原材料檢驗、零部件檢驗、工序檢驗、成品檢驗等。檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，認(rèn)真做好檢驗記錄，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。3.對于檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格品流入下道工序或交付使用。（四）工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期組織開展工藝紀(jì)律檢查工作，檢查內(nèi)容包括工藝文件執(zhí)行情況、工藝裝備和設(shè)備使用情況、原材料和零部件質(zhì)量情況、操作記錄填寫情況等。2.工藝紀(jì)律檢查可采用日常檢查、定期檢查、專項檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)填寫《工藝紀(jì)律檢查表》，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改要求。3.對于工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時下達(dá)《工藝紀(jì)律整改通知單》，要求責(zé)任部門限期整改。責(zé)任部門應(yīng)針對問題進(jìn)行分析，制定整改措施，并將整改情況及時反饋給質(zhì)量管理部門。4.質(zhì)量管理部門應(yīng)對工藝紀(jì)律整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，確保問題得到徹底解決。對于整改不力的部門和個人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、工藝紀(jì)律違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按工藝文件要求進(jìn)行操作，擅自更改工藝參數(shù)、操作流程或使用未經(jīng)批準(zhǔn)的原材料、零部件等。2.工藝裝備、設(shè)備等未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，導(dǎo)致設(shè)備精度下降或故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.質(zhì)量檢驗人員未履行職責(zé)，漏檢、誤檢或隱瞞質(zhì)量問題。4.偽造或篡改工藝文件、操作記錄、檢驗報告等質(zhì)量文件。5.對工藝紀(jì)律檢查提出的整改要求拒不執(zhí)行或整改不力。6.其他違反航天工藝紀(jì)律的行為。（二）違規(guī)處理方式1.警告：對于首次違反工藝紀(jì)律且情節(jié)較輕的行為，給予警告處分，并責(zé)令其立即整改。2.罰款：根據(jù)違規(guī)行為的嚴(yán)重程度和造成的損失，對違規(guī)責(zé)任人處以一定金額的罰款。罰款金額應(yīng)在公司相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)確定。3.停工整頓：對于嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的行為，責(zé)令責(zé)任部門停工整頓，分析原因，制定整改措施，經(jīng)檢查合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。4.解除勞動合同：對于違反工藝紀(jì)律情節(jié)特別嚴(yán)重，給公司造成重大損失或惡劣影響的行為，公司將依法解除與違規(guī)責(zé)任人的勞動合同，并追究其相關(guān)法律責(zé)任。（三）處理程序1.質(zhì)量管理部門在工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實，收集相關(guān)證據(jù)。2.質(zhì)量管理部門根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出初步處理意見，填寫《工藝紀(jì)律違規(guī)處理審批表》，報公司管理層審批。3.公司管理層根據(jù)審批表內(nèi)容進(jìn)行審核，做出最終處理決定。處理決定應(yīng)及時通知責(zé)任部門和責(zé)任人，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報。4.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照處理決定執(zhí)行整改措施，并將整改情況書面報告質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保處理決定得到有效執(zhí)行。六、培訓(xùn)與教育（一）工藝培訓(xùn)計劃1.工藝管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)任務(wù)和員工實際情況，制定年度工藝培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象等。2.工藝培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋航天工藝基礎(chǔ)知識、工藝文件解讀、工藝操作技能、質(zhì)量控制要求、工藝紀(jì)律等方面的內(nèi)容，確保員工具備必要的工藝知識和技能。3.培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和實用性。同時，應(yīng)充分考慮員工的工作安排，合理安排培訓(xùn)時間，避免影響正常生產(chǎn)。（二）培訓(xùn)實施1.工藝管理部門負(fù)責(zé)組織實施工藝培訓(xùn)工作，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操培訓(xùn)等多種方式進(jìn)行。2.內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部具有豐富工藝經(jīng)驗的人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，根據(jù)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行授課。外部培訓(xùn)可邀請行業(yè)專家、高校教授等進(jìn)行專題講座或技術(shù)指導(dǎo)。3.現(xiàn)場實操培訓(xùn)應(yīng)在實際生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行，由經(jīng)驗豐富的師傅對員工進(jìn)行一對一的操作指導(dǎo)，確保員工能夠熟練掌握工藝操作技能。4.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估和反饋?？赏ㄟ^考試、實際操作考核、問卷調(diào)查等方式對員工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行評估，了解員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)需求，及時調(diào)整培訓(xùn)方式和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）工藝紀(jì)律教育1.公司應(yīng)定期開展工藝紀(jì)律教育活動，提高員工的工藝紀(jì)律意識。工藝紀(jì)律教育活動可采用集中培訓(xùn)、案例分析、宣傳標(biāo)語等多種形式進(jìn)行。2.集中培訓(xùn)應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)航天工藝紀(jì)律管