終端信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司終端設(shè)備信息安全管理，保護(hù)公司和員工的信息資產(chǎn)安全，防止信息泄露、篡改和丟失，確保公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有員工、合作伙伴以及接入公司網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備，包括但不限于臺(tái)式電腦、筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的技術(shù)和管理措施，預(yù)防信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、教育等手段，全面提升終端信息安全防護(hù)水平。3.誰使用誰負(fù)責(zé)原則：終端設(shè)備使用者對(duì)其設(shè)備上的信息安全負(fù)責(zé)。4.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保信息安全管理活動(dòng)合法合規(guī)。二、終端設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與配置1.公司統(tǒng)一采購的終端設(shè)備，由信息技術(shù)部門按照公司需求進(jìn)行選型和配置，確保設(shè)備符合信息安全要求。2.員工因工作需要自行采購終端設(shè)備的，需提前向信息技術(shù)部門報(bào)備，經(jīng)審核同意后，方可購買。所購設(shè)備必須滿足公司信息安全標(biāo)準(zhǔn)，否則不予接入公司網(wǎng)絡(luò)。（二）設(shè)備登記與標(biāo)識(shí)1.所有終端設(shè)備均需進(jìn)行登記，記錄設(shè)備型號(hào)、序列號(hào)、購買時(shí)間、使用人等信息。2.信息技術(shù)部門為每臺(tái)終端設(shè)備分配唯一的標(biāo)識(shí)，并粘貼在設(shè)備顯著位置，以便于管理和追溯。（三）設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)1.員工應(yīng)定期對(duì)終端設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備清潔、運(yùn)行正常。2.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定終端設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、更新系統(tǒng)補(bǔ)丁、查殺病毒等操作，確保設(shè)備信息安全。（四）設(shè)備報(bào)廢與處置1.終端設(shè)備達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，使用人應(yīng)填寫《終端設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、信息技術(shù)部門鑒定后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢設(shè)備由信息技術(shù)部門統(tǒng)一回收處理，確保設(shè)備上的信息徹底清除，防止信息泄露。三、賬戶與密碼管理（一）賬戶管理1.公司為員工分配唯一的系統(tǒng)賬戶，員工應(yīng)妥善保管賬戶信息，不得擅自將賬戶轉(zhuǎn)借他人使用。2.員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門在系統(tǒng)中對(duì)其賬戶進(jìn)行停用或調(diào)整權(quán)限等操作。（二）密碼管理1.員工應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼，密碼長度不少于[X]位，包含字母、數(shù)字和特殊字符。2.密碼應(yīng)定期更換，建議每[X]個(gè)月更換一次。3.嚴(yán)禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等，不得將密碼記錄在易被他人獲取的地方。4.員工在使用公共網(wǎng)絡(luò)或不可信網(wǎng)絡(luò)時(shí)，不得在終端設(shè)備上保存敏感賬戶密碼。四、網(wǎng)絡(luò)訪問管理（一）公司網(wǎng)絡(luò)接入1.員工使用終端設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)信息技術(shù)部門授權(quán)，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作。2.未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁私自將終端設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。（二）無線網(wǎng)絡(luò)管理1.公司無線網(wǎng)絡(luò)采用加密認(rèn)證方式，員工應(yīng)使用公司提供的無線網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)和密碼進(jìn)行連接，不得自行設(shè)置或連接其他無線網(wǎng)絡(luò)。2.在公共場(chǎng)所使用公司無線網(wǎng)絡(luò)時(shí)，要注意網(wǎng)絡(luò)安全，避免在不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行敏感信息的傳輸。（三）外部網(wǎng)絡(luò)訪問1.員工因工作需要訪問外部網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，按照公司規(guī)定的訪問方式和權(quán)限進(jìn)行操作。2.嚴(yán)禁訪問非法、有害或未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)站，不得在外部網(wǎng)絡(luò)上下載、安裝未經(jīng)公司許可的軟件。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級(jí)1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類與分級(jí)，明確不同類別和級(jí)別的數(shù)據(jù)保護(hù)要求。2.數(shù)據(jù)分類包括但不限于客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、業(yè)務(wù)文檔等；數(shù)據(jù)分級(jí)可分為絕密、機(jī)密、秘密、公開等。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.員工應(yīng)將工作數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在公司指定的存儲(chǔ)設(shè)備或服務(wù)器上，不得擅自將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在個(gè)人終端設(shè)備或外部存儲(chǔ)介質(zhì)上。2.對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的可用性和完整性。（三）數(shù)據(jù)傳輸1.在傳輸公司數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用加密傳輸方式，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的安全性。2.嚴(yán)禁通過不安全的渠道（如電子郵件、即時(shí)通訊工具等）傳輸敏感數(shù)據(jù)。如需傳輸敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)提前向信息技術(shù)部門申請(qǐng)，并按照指定的方式進(jìn)行操作。（四）數(shù)據(jù)使用與共享1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的數(shù)據(jù)使用權(quán)限使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大數(shù)據(jù)使用范圍或泄露給無關(guān)人員。2.因工作需要共享數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)按照公司的數(shù)據(jù)共享流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批，確保數(shù)據(jù)共享的安全性和合規(guī)性。（五）數(shù)據(jù)銷毀1.對(duì)于不再使用或已過期的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行銷毀，確保數(shù)據(jù)徹底清除，無法恢復(fù)。2.數(shù)據(jù)銷毀方式可包括物理銷毀（如粉碎存儲(chǔ)介質(zhì)）、邏輯銷毀（如格式化存儲(chǔ)設(shè)備）等，具體方式由信息技術(shù)部門根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和存儲(chǔ)介質(zhì)類型確定。六、信息安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃信息技術(shù)部門應(yīng)制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等，確保全體員工接受定期的信息安全培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.信息安全法律法規(guī)和公司信息安全制度。2.終端設(shè)備安全操作規(guī)范，如密碼設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)使用、數(shù)據(jù)保護(hù)等。3.常見信息安全威脅及防范措施，如病毒防范、網(wǎng)絡(luò)釣魚、數(shù)據(jù)泄露等。4.信息安全應(yīng)急處理流程，如發(fā)現(xiàn)信息安全事件時(shí)應(yīng)如何報(bào)告和處理。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專業(yè)講師或公司內(nèi)部專家進(jìn)行授課。2.發(fā)放信息安全宣傳資料，如手冊(cè)、海報(bào)等，供員工自主學(xué)習(xí)。3.利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布信息安全培訓(xùn)視頻和文章，方便員工隨時(shí)學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)考核1.對(duì)參加信息安全培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可包括考試、撰寫心得體會(huì)、實(shí)際操作等。2.考核結(jié)果納入員工績效評(píng)估體系，對(duì)于未通過考核的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至掌握相關(guān)信息安全知識(shí)和技能。七、信息安全事件管理（一）事件報(bào)告1.員工發(fā)現(xiàn)終端設(shè)備出現(xiàn)信息安全事件（如病毒感染、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)異常等）時(shí)，應(yīng)立即停止相關(guān)操作，并及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等詳細(xì)信息。（二）事件應(yīng)急處理1.信息技術(shù)部門接到信息安全事件報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急處理流程，組織技術(shù)人員對(duì)事件進(jìn)行分析和處理，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，減少事件造成的損失。2.在事件處理過程中，要及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，以便后續(xù)進(jìn)行調(diào)查和分析。（三）事件調(diào)查與分析1.對(duì)于重大信息安全事件，公司應(yīng)成立專門的調(diào)查小組，對(duì)事件進(jìn)行深入調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因、過程和影響，確定責(zé)任人員。2.根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。（四）事件總結(jié)與通報(bào)1.信息安全事件處理完畢后，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)撰寫事件總結(jié)報(bào)告，總結(jié)事件處理過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。2.公司應(yīng)定期對(duì)信息安全事件進(jìn)行通報(bào)，提高全體員工的信息安全意識(shí)，加強(qiáng)信息安全管理。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司成立信息安全管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)終端信息安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對(duì)公司各部門的終端設(shè)備信息安全情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）檢查內(nèi)容1.終端設(shè)備的登記、標(biāo)識(shí)、維護(hù)情況。2.賬戶與密碼的管理情況。3.網(wǎng)絡(luò)訪問的合規(guī)性。4.數(shù)據(jù)安全管理措施的落實(shí)情況。5.信息安全培訓(xùn)與教育的開展情況。6.信息安全事件的處理情況。（三）整改要求1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)制定整改計(jì)劃，