工具出入庫管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司工具的管理，規(guī)范工具的出入庫流程，確保工具的合理使用、妥善保管，提高工具的使用效率，降低公司成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工使用的各類工具，包括但不限于生產(chǎn)工具、辦公工具、維修工具等。3.職責(zé)分工倉庫管理部門負(fù)責(zé)工具的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫發(fā)放等工作。建立工具庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。對(duì)工具的出入庫情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)向相關(guān)部門反饋庫存信息。使用部門負(fù)責(zé)本部門工具需求的申報(bào)、領(lǐng)用、歸還及日常維護(hù)保養(yǎng)工作。安排專人負(fù)責(zé)工具的管理，確保工具的正常使用和安全保管。配合倉庫管理部門做好工具的盤點(diǎn)工作，及時(shí)核對(duì)本部門工具的實(shí)際使用情況。采購部門根據(jù)各部門提交的工具采購申請(qǐng)，負(fù)責(zé)工具的采購工作。確保所采購工具的質(zhì)量符合要求，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核工具采購費(fèi)用的報(bào)銷，監(jiān)督工具采購資金的使用情況。參與工具盤點(diǎn)工作，對(duì)工具的價(jià)值核算進(jìn)行監(jiān)督。二、工具入庫管理1.采購入庫采購部門在工具采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門準(zhǔn)備驗(yàn)收。倉庫管理部門收到采購?fù)ㄖ?，安排專人?duì)采購的工具進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。對(duì)于驗(yàn)收合格的工具，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)應(yīng)按照工具的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，同時(shí)在庫存臺(tái)賬上詳細(xì)記錄工具的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)于驗(yàn)收不合格的工具，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。如因特殊情況無法退換貨，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.自制工具入庫自制工具完成后，由制作部門填寫《自制工具入庫單》，注明工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、制作日期等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門按照采購工具的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自制工具進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬上記錄相關(guān)信息。3.其他入庫因捐贈(zèng)、調(diào)撥等原因進(jìn)入公司的工具，由相關(guān)部門填寫《工具入庫單》，注明工具來源、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收后，辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬上記錄相應(yīng)信息。三、工具存儲(chǔ)管理1.倉庫環(huán)境要求倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合工具存儲(chǔ)的要求。倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，確保工具存儲(chǔ)安全。倉庫應(yīng)劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、貴重工具區(qū)等，對(duì)工具進(jìn)行分類存放。2.工具擺放要求工具應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行整齊擺放，便于查找和取用。對(duì)于大型工具或較重的工具，應(yīng)放置在底層或?qū)Ｓ玫呢浖苌?，避免堆疊過高導(dǎo)致安全事故。對(duì)于易損、易碎、易燃、易爆等特殊工具，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)工具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)過程中，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫存臺(tái)賬與實(shí)際庫存數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫存盤點(diǎn)差異表》，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，總結(jié)盤點(diǎn)情況，提出改進(jìn)措施和建議。四、工具出庫管理1.領(lǐng)用出庫使用部門因工作需要領(lǐng)用工具時(shí)，應(yīng)填寫《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，使用部門將《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)庫存有足夠數(shù)量的工具后，辦理出庫手續(xù)。出庫時(shí)應(yīng)在庫存臺(tái)賬上記錄工具的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并開具《工具領(lǐng)用單》。領(lǐng)用人憑《工具領(lǐng)用單》到倉庫領(lǐng)取工具，倉庫管理人員應(yīng)按照《工具領(lǐng)用單》上的信息發(fā)放工具，并要求領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。2.借用出庫因工作需要，公司內(nèi)部部門之間或員工之間借用工具時(shí)，應(yīng)填寫《工具借用申請(qǐng)表》，注明借用工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用原因、借用期限等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，借用部門將《工具借用申請(qǐng)表》提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)《工具借用申請(qǐng)表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)庫存有足夠數(shù)量的工具后，辦理出庫手續(xù)。出庫時(shí)應(yīng)在庫存臺(tái)賬上記錄工具的出庫日期、借用部門、借用人、工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用期限等信息，并開具《工具借用單》。借用人憑《工具借用單》到倉庫領(lǐng)取工具，倉庫管理人員應(yīng)按照《工具借用單》上的信息發(fā)放工具，并要求借用人簽字確認(rèn)。借用期限屆滿，借用人應(yīng)及時(shí)歸還所借用的工具。歸還時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照《工具借用單》上的信息進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)工具完好無損后，辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬上記錄工具的入庫日期、歸還部門、歸還人、工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。3.維修出庫工具出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《工具維修申請(qǐng)表》，注明工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、故障情況、維修要求等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，使用部門將《工具維修申請(qǐng)表》提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)《工具維修申請(qǐng)表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)庫存有相應(yīng)的工具后，辦理出庫手續(xù)。出庫時(shí)應(yīng)在庫存臺(tái)賬上記錄工具的出庫日期、維修部門、維修人、工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并開具《工具維修單》。維修人員憑《工具維修單》到倉庫領(lǐng)取工具，倉庫管理人員應(yīng)按照《工具維修單》上的信息發(fā)放工具，并要求維修人員簽字確認(rèn)。維修完成后，維修人員應(yīng)及時(shí)將維修好的工具歸還倉庫。歸還時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照《工具維修單》上的信息進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)工具維修合格后，辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬上記錄工具的入庫日期、歸還部門、歸還人、工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。4.報(bào)廢出庫工具因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，使用部門將《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)庫存有相應(yīng)的工具后，辦理出庫手續(xù)。出庫時(shí)應(yīng)在庫存臺(tái)賬上記錄工具的出庫日期、報(bào)廢部門、報(bào)廢人、工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并開具《工具報(bào)廢單》。報(bào)廢工具應(yīng)集中存放，定期進(jìn)行清理處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢工具，可按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢工具，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。五、工具使用與維護(hù)管理1.使用要求員工在領(lǐng)用工具后，應(yīng)按照工具的使用說明書正確使用工具，不得擅自更改工具的用途或拆卸工具。使用工具時(shí)應(yīng)注意安全，遵守操作規(guī)程，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致工具損壞或發(fā)生安全事故。對(duì)于貴重工具或精密工具，應(yīng)指定專人使用，并進(jìn)行專門培訓(xùn)，確保工具的正確使用和維護(hù)。2.維護(hù)保養(yǎng)使用部門應(yīng)定期對(duì)本部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保工具處于良好的使用狀態(tài)。工具的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按照工具的使用說明書或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試等工作。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的工具故障或損壞，使用部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，如無法自行維修，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門或相關(guān)維修人員進(jìn)行處理。3.損壞賠償因員工個(gè)人原因?qū)е鹿ぞ邠p壞或丟失的，員工應(yīng)按照工具的購置價(jià)格或折舊后的價(jià)值進(jìn)行賠償。賠償金額應(yīng)在工具損壞或丟失后及時(shí)確定，并由員工所在部門負(fù)責(zé)督促員工進(jìn)行賠償。賠償款應(yīng)上繳公司財(cái)務(wù)部門。對(duì)于因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿ぞ邠p壞或丟失的，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)實(shí)際情況減免員工的賠償責(zé)任。六、工具報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定當(dāng)工具出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法修復(fù)或修復(fù)后仍無法滿足工作要求的。因損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。因技術(shù)更新?lián)Q代，原有工具已無使用價(jià)值的。其他符合報(bào)廢條件的情況。使用部門認(rèn)為工具需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，并附上工具的詳細(xì)情況說明，提交給部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的工具進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，并組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢審批倉庫管理部門根據(jù)報(bào)廢鑒定結(jié)果，填寫《工具報(bào)廢審批表》，注明工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置日期、報(bào)廢原因、鑒定意見等信息，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批流程如下：價(jià)值較低的工具，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批。價(jià)值較高的工具，經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重大資產(chǎn)類工具的報(bào)廢，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的工具，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)，在庫存臺(tái)賬上進(jìn)行核銷，并將報(bào)廢工具集中存放。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢工具，可按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)應(yīng)上繳公司財(cái)務(wù)部門。對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢工具，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如報(bào)廢工具為危險(xiǎn)廢棄物，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)工具出入庫管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查工具出入庫流程是否規(guī)范、庫存管理是否準(zhǔn)確、工具使用與維護(hù)是否得當(dāng)?shù)取?.日常檢查倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工具出入庫及存儲(chǔ)情況的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的