礦山物資領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山物資領(lǐng)用管理，規(guī)范物資領(lǐng)用流程，確保物資合理使用，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司礦山部門(mén)及所屬各單位物資領(lǐng)用的管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要領(lǐng)用物資，避免浪費(fèi)。2.定額控制原則：對(duì)主要物資實(shí)行定額管理，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。3.審批規(guī)范原則：所有物資領(lǐng)用必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批流程。4.責(zé)任明晰原則：明確物資領(lǐng)用各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保管理有序。二、物資分類及領(lǐng)用規(guī)定（一）設(shè)備類物資1.大型設(shè)備定義：價(jià)值較高、使用周期較長(zhǎng)的設(shè)備，如挖掘機(jī)、裝載機(jī)等。領(lǐng)用流程：使用部門(mén)提出申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收、安裝調(diào)試及后續(xù)管理。領(lǐng)用規(guī)定：原則上由公司統(tǒng)一調(diào)配使用，確因特殊情況需單獨(dú)領(lǐng)用的，需經(jīng)嚴(yán)格審批，并簽訂使用責(zé)任書(shū)，明確使用期限、維護(hù)責(zé)任等。2.小型設(shè)備及工具定義：如各類電動(dòng)工具、手動(dòng)工具等。領(lǐng)用流程：使用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存情況發(fā)放，并做好登記。領(lǐng)用規(guī)定：使用部門(mén)應(yīng)建立工具臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，如有丟失、損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告并查明原因，按規(guī)定賠償。（二）材料類物資1.主要原材料定義：如礦石、鋼材、水泥等。領(lǐng)用流程：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定原材料需求計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況和采購(gòu)周期進(jìn)行平衡，確定采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。領(lǐng)用前，使用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。領(lǐng)用規(guī)定：嚴(yán)格按照定額控制領(lǐng)用，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整需增減領(lǐng)用數(shù)量，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)。2.輔助材料定義：如潤(rùn)滑油、焊條、螺栓等。領(lǐng)用流程：使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際消耗情況填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存限量發(fā)放，并做好記錄。領(lǐng)用規(guī)定：實(shí)行限量領(lǐng)用，定期統(tǒng)計(jì)消耗情況，分析是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象，如有異常及時(shí)查找原因并采取措施。（三）勞保用品類物資1.防護(hù)用品定義：如安全帽、工作服、防護(hù)鞋等。領(lǐng)用流程：人力資源部門(mén)根據(jù)崗位需求制定勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，員工個(gè)人填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，并做好登記。領(lǐng)用規(guī)定：?jiǎn)T工應(yīng)正確佩戴和使用勞保用品，如有損壞或丟失，需按規(guī)定繳納成本費(fèi)后重新領(lǐng)取。2.保健用品定義：如防暑降溫藥品、防塵口罩等。領(lǐng)用流程：由物資管理部門(mén)根據(jù)季節(jié)和工作環(huán)境需求，統(tǒng)一采購(gòu)發(fā)放。發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員做好記錄。領(lǐng)用規(guī)定：保健用品應(yīng)按需領(lǐng)取，不得挪作他用。三、物資領(lǐng)用審批流程（一）基層申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、維修等實(shí)際需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.將申請(qǐng)表提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)的必要性和合理性進(jìn)行初步審核。（二）逐級(jí)審批1.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，申請(qǐng)表依次提交給相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行審核。對(duì)于設(shè)備類物資，需經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核其技術(shù)可行性和使用需求的合理性。對(duì)于材料類物資，物資管理部門(mén)審核庫(kù)存情況及領(lǐng)用數(shù)量的合理性。涉及費(fèi)用支出的，財(cái)務(wù)部門(mén)審核資金預(yù)算及成本控制要求。2.各職能部門(mén)審核通過(guò)后，申請(qǐng)表報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體運(yùn)營(yíng)情況和資源配置狀況，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。（三）審批結(jié)果反饋1.審批通過(guò)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表返回給物資管理部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的申請(qǐng)表進(jìn)行物資發(fā)放，并做好發(fā)放記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。3.對(duì)于審批未通過(guò)的申請(qǐng)，由物資管理部門(mén)或相關(guān)職能部門(mén)向申請(qǐng)部門(mén)說(shuō)明原因，申請(qǐng)部門(mén)如有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行申訴，由公司組織相關(guān)人員進(jìn)行重新審核。四、物資倉(cāng)庫(kù)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局與規(guī)劃1.根據(jù)物資類別、用途、存儲(chǔ)要求等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如大型設(shè)備存放區(qū)、材料存放區(qū)、勞保用品存放區(qū)等。2.對(duì)各類物資設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、庫(kù)存數(shù)量等信息，便于查找和管理。（二）物資入庫(kù)管理1.采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)的物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等是否與采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將物資按照規(guī)劃的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。（三）物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查物資的保質(zhì)期情況，對(duì)臨近保質(zhì)期的物資及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保物資存儲(chǔ)安全。同時(shí)，要保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，通風(fēng)良好，防止物資受潮、變質(zhì)等。（四）物資出庫(kù)管理1.物資出庫(kù)必須憑審批通過(guò)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)表上的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息進(jìn)行發(fā)放，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。2.物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資的合理使用。對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物資后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物資的出庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五、物資領(lǐng)用監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.物資管理部門(mén)定期對(duì)物資領(lǐng)用情況進(jìn)行檢查，包括領(lǐng)用流程的執(zhí)行情況、物資使用的合理性、庫(kù)存管理等方面。2.審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)物資領(lǐng)用進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、領(lǐng)用過(guò)程中是否存在違規(guī)行為，如虛報(bào)冒領(lǐng)、浪費(fèi)等。3.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，鼓勵(lì)員工對(duì)物資領(lǐng)用過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)調(diào)查處理，并對(duì)舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.對(duì)使用部門(mén)的考核根據(jù)物資領(lǐng)用定額執(zhí)行情況進(jìn)行考核，實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量超出定額的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)扣分。對(duì)物資使用效果進(jìn)行評(píng)估，如因使用不當(dāng)導(dǎo)致物資浪費(fèi)或設(shè)備損壞的，給予扣分處理。考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，影響部門(mén)的獎(jiǎng)金分配和評(píng)先評(píng)優(yōu)。2.對(duì)個(gè)人的考核員工如有虛報(bào)冒領(lǐng)物資等違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，給予嚴(yán)肅批評(píng)教育，并按照公司規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因個(gè)人原因?qū)е挛镔Y丟失、損壞的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并在績(jī)效考核中予以體現(xiàn)。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解