診察輔助器械管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司診察輔助器械的管理，確保器械的正常使用、維護(hù)和安全，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有診察輔助器械的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等全過(guò)程管理。3.職責(zé)分工設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)診察輔助器械的整體規(guī)劃、采購(gòu)計(jì)劃制定與執(zhí)行。建立器械檔案，記錄器械的詳細(xì)信息、使用情況等。組織器械的驗(yàn)收、定期盤點(diǎn)等工作。使用部門負(fù)責(zé)提出器械的需求申請(qǐng)，正確使用和日常維護(hù)器械。及時(shí)反饋器械的故障、損壞等情況。質(zhì)量管理部門監(jiān)督診察輔助器械的質(zhì)量管理，確保其性能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。參與器械的驗(yàn)收、校準(zhǔn)等工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)診察輔助器械采購(gòu)資金的預(yù)算安排和費(fèi)用核算。審核器械采購(gòu)、維修等費(fèi)用報(bào)銷。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和器械的使用狀況，提前填寫《診察輔助器械采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明所需器械的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。設(shè)備管理部門匯總各使用部門的采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合器械的庫(kù)存情況、使用壽命、技術(shù)更新等因素，制定年度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)診察輔助器械供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇。選擇標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)計(jì)劃獲批后，設(shè)備管理部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確器械的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部門、使用部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購(gòu)驗(yàn)收器械到貨前，設(shè)備管理部門應(yīng)通知質(zhì)量管理部門和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)器械的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、性能等進(jìn)行全面檢查。對(duì)于驗(yàn)收合格的器械，填寫《診察輔助器械驗(yàn)收單》，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的器械，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其更換或處理。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收流程器械到貨后，由設(shè)備管理部門組織質(zhì)量管理部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員首先核對(duì)器械的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同一致，然后檢查器械的外觀是否有損壞、變形等情況。按照產(chǎn)品說(shuō)明書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)器械的性能進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，如功能是否正常、精度是否達(dá)標(biāo)等。檢查器械的隨機(jī)附件、資料是否齊全，如說(shuō)明書、保修卡、合格證等。2.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果，填寫《診察輔助器械驗(yàn)收記錄》，包括器械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等信息?！对\察輔助器械驗(yàn)收記錄》應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并妥善保存，作為器械質(zhì)量追溯和管理的依據(jù)。3.特殊情況處理對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷，但不影響器械正常使用的，可要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改或提供相應(yīng)的解決方案，整改完成后再次進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于嚴(yán)重缺陷或不符合采購(gòu)合同要求的器械，應(yīng)立即通知供應(yīng)商，要求其退貨或換貨，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置公司應(yīng)設(shè)立專門的診察輔助器械倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。根據(jù)器械的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.入庫(kù)管理驗(yàn)收合格的器械應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《診察輔助器械驗(yàn)收單》核對(duì)器械信息，將器械存放至指定位置，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。對(duì)于貴重、精密器械應(yīng)單獨(dú)存放，采取特殊的防護(hù)措施。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)診察輔助器械進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)器械的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的器械，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《診察輔助器械盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)設(shè)備管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。4.庫(kù)存養(yǎng)護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)器械的特性，做好庫(kù)存器械的養(yǎng)護(hù)工作。定期檢查器械的外觀、性能等，對(duì)于易生銹、易損壞的器械應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，溫濕度應(yīng)符合器械儲(chǔ)存要求。五、發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門根據(jù)工作需要，填寫《診察輔助器械領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用器械的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。設(shè)備管理部門審核《診察輔助器械領(lǐng)用申請(qǐng)表》，確認(rèn)無(wú)誤后，開具《診察輔助器械發(fā)放單》。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《診察輔助器械發(fā)放單》發(fā)放器械，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。2.發(fā)放記錄《診察輔助器械發(fā)放單》應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、器械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，發(fā)放人員和領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便查詢和追溯器械的流向。3.借用管理因工作需要臨時(shí)借用診察輔助器械的，使用部門應(yīng)填寫《診察輔助器械借用申請(qǐng)表》，注明借用原因、借用期限等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理借用手續(xù)。借用人員應(yīng)在借用期限內(nèi)歸還器械，如因特殊原因需要延長(zhǎng)借用期限的，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借用期間，借用人員應(yīng)妥善保管器械，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。六、使用管理1.使用培訓(xùn)設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)新購(gòu)入的診察輔助器械組織使用培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括器械的性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等。使用部門應(yīng)確保使用人員參加培訓(xùn)并掌握相關(guān)知識(shí)和技能，使用人員應(yīng)熟悉器械的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。2.操作規(guī)范使用人員在使用診察輔助器械前，應(yīng)檢查器械的性能、外觀等是否正常，確保器械處于良好的工作狀態(tài)。按照規(guī)定的操作步驟進(jìn)行操作，不得擅自更改操作程序或超范圍使用器械。使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)器械出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門。3.使用記錄使用人員應(yīng)如實(shí)記錄器械的使用情況，包括使用時(shí)間、使用人員、使用目的、使用參數(shù)等信息，填寫《診察輔助器械使用記錄》。《診察輔助器械使用記錄》應(yīng)妥善保存，作為器械使用情況分析和質(zhì)量追溯的依據(jù)。七、維護(hù)管理1.維護(hù)計(jì)劃設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)診察輔助器械的使用說(shuō)明書和實(shí)際使用情況，制定年度維護(hù)計(jì)劃和月度維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)人員等信息。2.日常維護(hù)使用人員在使用器械后，應(yīng)及時(shí)清理器械，保持器械的清潔衛(wèi)生。按照維護(hù)計(jì)劃的要求，定期對(duì)器械進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，如潤(rùn)滑、緊固、校準(zhǔn)等，確保器械的性能穩(wěn)定。3.定期維護(hù)設(shè)備管理部門應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員按照維護(hù)計(jì)劃對(duì)診察輔助器械進(jìn)行定期維護(hù)，定期維護(hù)應(yīng)包括全面檢查、性能測(cè)試、故障排除等工作。定期維護(hù)完成后，填寫《診察輔助器械維護(hù)記錄》，記錄維護(hù)情況和維護(hù)結(jié)果。4.故障維修器械出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門應(yīng)組織維修人員進(jìn)行故障診斷和維修。維修人員應(yīng)填寫《診察輔助器械維修記錄》，記錄故障現(xiàn)象、維修過(guò)程、維修結(jié)果等信息。對(duì)于維修后的器械，應(yīng)進(jìn)行性能測(cè)試，確保維修質(zhì)量。對(duì)于因技術(shù)原因無(wú)法修復(fù)或維修成本過(guò)高的器械，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢處理。八、維修管理1.維修申請(qǐng)使用部門發(fā)現(xiàn)診察輔助器械出現(xiàn)故障后，應(yīng)填寫《診察輔助器械維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、使用情況等信息，并提交給設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門接到維修申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。2.維修人員資質(zhì)從事診察輔助器械維修工作的人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得相關(guān)資質(zhì)證書。維修人員應(yīng)嚴(yán)格遵守維修操作規(guī)程，確保維修質(zhì)量和安全。3.維修配件管理設(shè)備管理部門應(yīng)建立維修配件庫(kù)存管理制度，確保維修配件的質(zhì)量和供應(yīng)。維修人員在維修過(guò)程中需要更換配件的，應(yīng)填寫《診察輔助器械維修配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門批準(zhǔn)后，從庫(kù)存中領(lǐng)取配件。對(duì)于貴重配件的使用，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括配件名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用時(shí)間、使用器械等信息。4.維修記錄與檔案維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修過(guò)程和結(jié)果，填寫《診察輔助器械維修記錄》，包括維修日期、維修人員、故障現(xiàn)象、維修措施、維修結(jié)果等信息。設(shè)備管理部門應(yīng)將維修記錄整理歸檔，建立診察輔助器械維修檔案，以便查詢和分析器械的維修情況。九、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)診察輔助器械進(jìn)行檢查和評(píng)估，對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)性能落后、使用年限過(guò)長(zhǎng)等符合報(bào)廢條件的器械，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定人員應(yīng)根據(jù)器械的實(shí)際情況，填寫《診察輔助器械報(bào)廢鑒定表》，提出報(bào)廢意見(jiàn)。2.報(bào)廢審批《診察輔助器械報(bào)廢鑒定表》經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，設(shè)備管理部門方可對(duì)報(bào)廢器械進(jìn)行處理。3.報(bào)廢處理對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的診察輔助器械，設(shè)備管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如出售給有資質(zhì)的回收公司、拆解等。在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢器械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。4.資產(chǎn)核銷財(cái)務(wù)部門根據(jù)設(shè)備管理部門提交的報(bào)廢處理記錄，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)核銷，調(diào)整相關(guān)賬目。十、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)診察輔助器械的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.日常檢查設(shè)備管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)診察輔助器械管理工作的日常檢查，定期檢查器械的使用、維護(hù)、庫(kù)存等情況，及