礦井支護(hù)材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦井支護(hù)材料的管理，確保支護(hù)材料的合理使用、安全儲(chǔ)存與有效供應(yīng)，保障礦井生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬礦井及相關(guān)部門(mén)涉及支護(hù)材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收及報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）基本原則1.按需供應(yīng)原則：根據(jù)礦井生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排支護(hù)材料的供應(yīng)，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，避免積壓和浪費(fèi)。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控支護(hù)材料的質(zhì)量，確保所采購(gòu)的材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，從源頭上保障礦井安全生產(chǎn)。3.規(guī)范管理原則：建立健全支護(hù)材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和流程，做到管理工作有章可循、規(guī)范有序。4.節(jié)約高效原則：鼓勵(lì)節(jié)約使用支護(hù)材料，提高材料的利用率，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定支護(hù)材料的采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，確保材料及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。3.組織支護(hù)材料的驗(yàn)收工作，確保材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。4.負(fù)責(zé)支護(hù)材料的儲(chǔ)存管理，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。5.按照規(guī)定的流程發(fā)放支護(hù)材料，做好發(fā)放記錄，跟蹤材料的使用情況。（二）生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)1.根據(jù)礦井生產(chǎn)計(jì)劃和地質(zhì)條件，提出支護(hù)材料的技術(shù)要求和用量計(jì)劃。2.指導(dǎo)和監(jiān)督支護(hù)材料的正確使用，對(duì)不合理的使用情況提出改進(jìn)意見(jiàn)。3.參與支護(hù)材料的質(zhì)量驗(yàn)收和報(bào)廢鑒定工作，提供技術(shù)支持。（三）使用單位1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，向物資管理部門(mén)提出支護(hù)材料的需求計(jì)劃，并確保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)本單位支護(hù)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理，合理使用材料，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。3.及時(shí)將廢舊材料回收交至指定地點(diǎn)，并配合物資管理部門(mén)做好回收材料的清點(diǎn)和交接工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)支護(hù)材料采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核，確保資金的合理使用。2.對(duì)支護(hù)材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)。（五）質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)1.對(duì)采購(gòu)的支護(hù)材料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.參與支護(hù)材料質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和處理，監(jiān)督整改措施的落實(shí)。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.物資管理部門(mén)應(yīng)每月末根據(jù)各使用單位提交的下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和支護(hù)材料消耗定額，結(jié)合庫(kù)存情況，編制次月支護(hù)材料采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立支護(hù)材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，物資管理部門(mén)應(yīng)將合同草案提交法律事務(wù)部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門(mén)存檔，并跟蹤合同的執(zhí)行情況。（四）采購(gòu)實(shí)施1.物資管理部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)組織采購(gòu)工作，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更采購(gòu)計(jì)劃或合同條款，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，并按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。3.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益，確保采購(gòu)工作的公正、公平、公開(kāi)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資管理部門(mén)在收到支護(hù)材料到貨通知后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收?qǐng)龅氐取?.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉支護(hù)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，掌握驗(yàn)收流程和要求。（二）驗(yàn)收程序1.材料到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于重要的支護(hù)材料，如錨桿、錨索、金屬支架等，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等不符合要求，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，并通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、到貨日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員簽字等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料入庫(kù)、結(jié)算、質(zhì)量追溯等的依據(jù)。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所規(guī)劃1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)支護(hù)材料的品種、規(guī)格、性能等特點(diǎn)，合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)所，確保材料分類(lèi)存放、整齊有序。2.對(duì)于易燃易爆、易腐蝕等特殊材料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫(kù)存管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄支護(hù)材料的出入庫(kù)情況，包括材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、領(lǐng)用單位等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。3.加強(qiáng)庫(kù)存材料的日常管理，做好防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作，確保材料質(zhì)量完好。（三）庫(kù)存限額管理1.根據(jù)礦井生產(chǎn)實(shí)際情況，物資管理部門(mén)應(yīng)制定支護(hù)材料的庫(kù)存限額標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制庫(kù)存數(shù)量。2.對(duì)于超庫(kù)存限額的材料，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如調(diào)劑使用、退貨等，避免積壓浪費(fèi)。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.支護(hù)材料應(yīng)按照“先進(jìn)先出、急用先供”的原則發(fā)放，確保材料的合理使用。2.嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放材料，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量和品種。（二）發(fā)放流程1.使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字審批。2.領(lǐng)料單提交至物資管理部門(mén)，物資管理部門(mén)審核無(wú)誤后，按照領(lǐng)料單發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。（三）發(fā)放記錄1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立支護(hù)材料發(fā)放記錄臺(tái)賬，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料單編號(hào)、領(lǐng)用單位、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、發(fā)放人員簽字等。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)分析。七、使用管理（一）使用要求1.使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照支護(hù)設(shè)計(jì)要求和操作規(guī)程使用支護(hù)材料，確保支護(hù)質(zhì)量和安全。2.不得擅自更改支護(hù)材料的規(guī)格、型號(hào)和使用方法，如需變更，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.使用單位應(yīng)加強(qiáng)支護(hù)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理，做到材料堆放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于使用和回收。2.及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的廢舊材料，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔，避免材料丟失和損壞。（三）監(jiān)督檢查1.生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)和安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)支護(hù)材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.對(duì)違反支護(hù)材料使用規(guī)定的行為，應(yīng)按照相關(guān)制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理。八、回收管理（一）回收要求1.使用單位在完成支護(hù)作業(yè)后，應(yīng)及時(shí)將廢舊材料回收至指定地點(diǎn)，并進(jìn)行分類(lèi)整理。2.回收的廢舊材料應(yīng)保持基本完好，能夠再次利用的應(yīng)進(jìn)行修復(fù)和再利用。（二）回收流程1.使用單位填寫(xiě)廢舊材料回收清單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、回收日期等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.廢舊材料回收清單提交至物資管理部門(mén)，物資管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收和清點(diǎn)。3.驗(yàn)收合格后，物資管理部門(mén)辦理廢舊材料入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（三）回收利用1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)回收的廢舊材料進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于能夠再次利用的材料，應(yīng)制定再利用計(jì)劃，交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。2.鼓勵(lì)開(kāi)展廢舊材料的修舊利廢工作，降低生產(chǎn)成本。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢年限的支護(hù)材料，使用單位應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表。2.生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、物資管理部門(mén)等相關(guān)人員組成報(bào)廢鑒定小組，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢鑒定小組根據(jù)鑒定結(jié)果，提出報(bào)廢意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的材料，應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬中進(jìn)行核銷(xiāo)，并注明報(bào)廢日期和原因。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的支護(hù)材料，物資管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣(mài)、回收等。2.報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，確保處理過(guò)程合規(guī)、透明。十、統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期編制支護(hù)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括采購(gòu)量、消耗量、庫(kù)存量、回收率、報(bào)廢量等指標(biāo)，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)。2.統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，為公司決策提供依據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分析1.相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)支護(hù)材料的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握材料的使用情況、消耗規(guī)律和庫(kù)存動(dòng)態(tài)。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，提高支護(hù)材料管理水平。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立支護(hù)材料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門(mén)的支護(hù)材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。