電腦公司庫房管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司電腦庫房的管理，確保電腦及相關(guān)配件的存儲、收發(fā)、盤點(diǎn)等工作有序進(jìn)行，保障公司資產(chǎn)的安全與完整，滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的需求。2.適用范圍本制度適用于公司電腦庫房的所有工作人員，以及涉及電腦及相關(guān)物資出入庫的其他部門和人員。3.職責(zé)分工庫房管理員：負(fù)責(zé)電腦庫房的日常管理工作，包括物資的出入庫操作、庫存盤點(diǎn)、庫房安全維護(hù)等。采購部門：根據(jù)公司需求制定采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。使用部門：提出物資需求申請，配合庫房管理員進(jìn)行物資的驗(yàn)收和領(lǐng)用工作，合理使用和保管領(lǐng)用的物資。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對庫房物資的出入庫進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與庫房管理員核對賬目，確保賬實(shí)相符。物資入庫管理1.采購物資入庫采購部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知庫房管理員做好接收準(zhǔn)備。物資到貨時，庫房管理員應(yīng)依據(jù)采購訂單、送貨單等相關(guān)憑證，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對。對于驗(yàn)收合格的物資，庫房管理員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資的詳細(xì)信息，并簽字確認(rèn)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。對于驗(yàn)收不合格的物資，庫房管理員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫。2.其他來源物資入庫公司內(nèi)部調(diào)撥、捐贈等其他來源的物資入庫時，庫房管理員應(yīng)參照采購物資入庫流程進(jìn)行處理，確保物資信息準(zhǔn)確記錄。內(nèi)部調(diào)撥物資需由調(diào)出部門填寫調(diào)撥單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交庫房管理員辦理入庫手續(xù)。捐贈物資入庫時，庫房管理員應(yīng)核實(shí)捐贈物資的來源及相關(guān)證明文件，并做好登記。物資存儲管理1.庫房布局規(guī)劃庫房應(yīng)根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如電腦主機(jī)存儲區(qū)、顯示器存儲區(qū)、配件存儲區(qū)等。每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲物資類別等信息，便于物資的查找和管理。庫房內(nèi)應(yīng)劃分通道，確保貨物搬運(yùn)和人員通行順暢。通道寬度應(yīng)符合安全要求，一般不小于1.5米。2.物資擺放要求物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等有序擺放，遵循上輕下重、先進(jìn)先出的原則。對于易受潮、易腐蝕、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、放置干燥劑等，并單獨(dú)存放。貴重物資和關(guān)鍵零部件應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，實(shí)行重點(diǎn)管理，嚴(yán)格限制無關(guān)人員接觸。3.庫存盤點(diǎn)庫房管理員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)應(yīng)在每月末進(jìn)行，由庫房管理員自行組織，對庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量等信息。年度大盤點(diǎn)應(yīng)在每年年末進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部門牽頭，組織庫房管理員、采購部門、使用部門等相關(guān)人員共同參與。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，如有盤盈、盤虧情況，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。4.庫存安全管理庫房應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、煙霧報警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。庫房應(yīng)安裝防盜門窗和監(jiān)控設(shè)備，加強(qiáng)安全防范，防止物資被盜。庫房管理員應(yīng)定期對庫房進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲狀況、安全設(shè)施的運(yùn)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。物資出庫管理1.使用部門領(lǐng)用使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。物資領(lǐng)用申請表一式兩份，一份交庫房管理員，一份留存使用部門。庫房管理員收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。對于庫存充足的物資，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明物資的詳細(xì)信息，并簽字確認(rèn)。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。對于庫存不足的物資，庫房管理員應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨，并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時間。2.借用管理公司內(nèi)部因工作需要借用物資時，借用部門應(yīng)填寫物資借用申請表，注明借用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。物資借用申請表一式兩份，一份交庫房管理員，一份留存借用部門。庫房管理員收到物資借用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。對于庫存充足的物資，應(yīng)辦理借用手續(xù)，填寫物資借用登記表，注明物資的詳細(xì)信息、借用期限、借用部門等，并要求借用人簽字確認(rèn)。物資借用登記表一式兩份，一份留存庫房，一份交借用部門。借用期限屆滿，借用人應(yīng)及時歸還借用物資。庫房管理員應(yīng)對歸還的物資進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞或丟失，應(yīng)要求借用人照價賠償。3.調(diào)撥出庫公司內(nèi)部部門之間因工作需要調(diào)撥物資時，調(diào)出部門應(yīng)填寫物資調(diào)撥申請表，注明調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)入部門等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。物資調(diào)撥申請表一式兩份，一份交庫房管理員，一份留存調(diào)出部門。庫房管理員收到物資調(diào)撥申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。對于庫存充足的物資，應(yīng)辦理調(diào)撥出庫手續(xù)，填寫物資調(diào)撥單，注明物資的詳細(xì)信息、調(diào)入部門等，并簽字確認(rèn)。物資調(diào)撥單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房，一聯(lián)交調(diào)入部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。物資報廢管理1.報廢申請對于已損壞、無法使用或已達(dá)到報廢年限的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。物資報廢申請表一式兩份，一份交庫房管理員，一份留存使用部門。2.報廢鑒定庫房管理員收到物資報廢申請表后，應(yīng)會同技術(shù)部門等相關(guān)人員對申請報廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資，應(yīng)在物資報廢申請表上簽署鑒定意見，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢的物資，庫房管理員應(yīng)填寫物資報廢登記表，注明物資的詳細(xì)信息、報廢日期、處理方式等，并簽字確認(rèn)。物資報廢登記表一式兩份，一份留存庫房，一份交財(cái)務(wù)部門。對于報廢物資，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和價值，采取相應(yīng)的處理方式，如變賣、拆解、捐贈等。處理報廢物資時，應(yīng)做好記錄，并及時將處理結(jié)果反饋給財(cái)務(wù)部門。信息化管理1.庫存管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的庫存管理系統(tǒng)，對電腦及相關(guān)物資的出入庫、庫存數(shù)量、存儲位置等信息進(jìn)行實(shí)時記錄和管理。庫房管理員應(yīng)熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作，及時準(zhǔn)確地錄入物資的出入庫信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存一致。采購部門、使用部門等相關(guān)人員可以通過庫存管理系統(tǒng)查詢物資的庫存情況，以便合理安排工作。2.數(shù)據(jù)備份與安全庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，如外部硬盤、云端等，以防止數(shù)據(jù)丟失。加強(qiáng)對庫存管理系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問和修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。人員管理1.庫房管理員職責(zé)負(fù)責(zé)電腦庫房的日常管理工作，包括物資的出入庫操作、庫存盤點(diǎn)、庫房安全維護(hù)等。嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，確保庫房管理工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。定期對庫房物資進(jìn)行整理和清查，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存物資的異常情況，并向上級匯報。協(xié)助采購部門做好物資的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收不合格的物資及時反饋給采購部門。配合使用部門做好物資的領(lǐng)用和借用工作，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2.培訓(xùn)與考核公司應(yīng)定期組織庫房管理員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識、庫存管理系統(tǒng)操作、安全知識等。建立庫房管理員考核機(jī)制，對其工作表現(xiàn)進(jìn)行