反采購(gòu)賄賂管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，防止采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生賄賂行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及采購(gòu)活動(dòng)的部門、人員以及與公司有采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商。（三）基本原則1.廉潔自律原則公司員工在采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，保持廉潔自律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益。2.公平公正原則采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公平、公正的原則，確保所有供應(yīng)商在平等的條件下參與競(jìng)爭(zhēng)，不得偏袒任何一方。3.誠(chéng)實(shí)守信原則公司與供應(yīng)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，如實(shí)提供相關(guān)信息，履行合同約定，不得隱瞞或欺詐。二、采購(gòu)賄賂行為的定義與認(rèn)定（一）定義采購(gòu)賄賂行為是指公司員工或供應(yīng)商在采購(gòu)活動(dòng)中，為謀取不正當(dāng)利益，給予或接受對(duì)方財(cái)物、回扣、傭金、禮品、宴請(qǐng)、旅游等利益，或者通過(guò)其他不正當(dāng)手段影響采購(gòu)決策的行為。（二）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.直接受賄公司員工直接接受供應(yīng)商給予的現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等財(cái)物。接受供應(yīng)商提供的免費(fèi)禮品、宴請(qǐng)、旅游等明顯超出正常社交范圍的利益。以借款、合作投資等名義接受供應(yīng)商給予的財(cái)物，且無(wú)正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。2.間接受賄公司員工的近親屬或特定關(guān)系人接受供應(yīng)商給予的財(cái)物或利益，且該員工知道或應(yīng)當(dāng)知道。通過(guò)第三方收受供應(yīng)商的賄賂，如通過(guò)供應(yīng)商安排的中間人、關(guān)聯(lián)公司等。3.商業(yè)賄賂供應(yīng)商為獲取采購(gòu)訂單或其他利益，給予公司員工回扣、傭金等不正當(dāng)利益。供應(yīng)商以不正當(dāng)手段向公司員工提供虛假優(yōu)惠、折扣等，以影響采購(gòu)決策。供應(yīng)商通過(guò)賄賂公司員工獲取公司商業(yè)秘密、采購(gòu)計(jì)劃等敏感信息。三、采購(gòu)流程中的反賄賂措施（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)需求部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，合理制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等要求。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)，確保其合理性和必要性。3.在采購(gòu)計(jì)劃制定過(guò)程中，嚴(yán)禁與供應(yīng)商進(jìn)行私下溝通或透露采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)信息，防止供應(yīng)商提前進(jìn)行不正當(dāng)操作。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行全面評(píng)估。2.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。3.在供應(yīng)商選擇過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選，不得因供應(yīng)商的賄賂行為而降低標(biāo)準(zhǔn)或違規(guī)選擇。4.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等，以便進(jìn)行跟蹤和管理。（三）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)談判應(yīng)安排在公司指定的場(chǎng)所進(jìn)行，嚴(yán)禁在供應(yīng)商處或其他非公司場(chǎng)所進(jìn)行私下談判。2.談判過(guò)程中，談判人員應(yīng)保持獨(dú)立和公正，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益，不得泄露公司談判底線。3.合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、公平、合理，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.合同簽訂應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行審批，確保合同簽訂的真實(shí)性和有效性。（四）采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)組織采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。2.在采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)流程和公司規(guī)定，不得擅自變更采購(gòu)內(nèi)容或與供應(yīng)商進(jìn)行私下交易。3.驗(yàn)收部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求。4.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如供應(yīng)商存在賄賂行為導(dǎo)致物資問(wèn)題，應(yīng)依法追究其責(zé)任。四、監(jiān)督與舉報(bào)機(jī)制（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的審計(jì)部門，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的履行情況、供應(yīng)商的選擇與管理等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行廉潔教育和培訓(xùn)，提高員工的廉潔意識(shí)和法律意識(shí)，對(duì)違反反采購(gòu)賄賂制度的員工進(jìn)行調(diào)查處理。3.公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，確保采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范運(yùn)行。（二）舉報(bào)機(jī)制1.公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工和外部供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)賄賂行為進(jìn)行舉報(bào)，設(shè)立舉報(bào)郵箱、舉報(bào)電話等舉報(bào)渠道，并向全體員工和供應(yīng)商公開(kāi)。2.舉報(bào)應(yīng)實(shí)名進(jìn)行，提供詳細(xì)的舉報(bào)內(nèi)容和相關(guān)證據(jù)，以便公司進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。3.公司對(duì)舉報(bào)信息嚴(yán)格保密，對(duì)查證屬實(shí)的舉報(bào)給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)被舉報(bào)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、違規(guī)處理（一）對(duì)公司員工的處理1.對(duì)于違反反采購(gòu)賄賂制度的公司員工，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處理。2.如員工的行為構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。3.因員工違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法要求其賠償損失。（二）對(duì)供應(yīng)商的處理1.對(duì)于存在采購(gòu)賄賂行為的供應(yīng)商，公司將立即終止與其的合作關(guān)系，并依法追究其法律責(zé)任。2.供應(yīng)商的賄賂行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法要求其賠償損失，并有權(quán)在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，限制其今后在公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)的業(yè)務(wù)往來(lái)。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)制定年度反采購(gòu)賄賂培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織公司員工參加培訓(xùn)，確保員工了解反采購(gòu)賄賂制度的相關(guān)規(guī)定和要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、公司制度、典型案例分析等，提高員工的法律意識(shí)和廉潔意識(shí)。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：邀請(qǐng)公司內(nèi)部專家或法律顧問(wèn)進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合公司實(shí)際案例進(jìn)行講解，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)用性。2.外部培訓(xùn)：選派員工參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)組織的反賄賂培訓(xùn)課程，拓寬員工的視野和知識(shí)面。3.在線學(xué)習(xí)：提供在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，讓員工可以隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)反采購(gòu)賄賂相關(guān)知識(shí)，方便快捷。（三）教育活動(dòng)1.開(kāi)展廉潔文化活動(dòng)，如廉潔主題演講、征文比賽、廉潔知識(shí)競(jìng)賽等，營(yíng)造廉潔從業(yè)的良好氛圍。2.通過(guò)公司內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道，宣傳反采購(gòu)賄賂制度和廉潔文化，