商超商品調(diào)撥審批流程細(xì)則

商超商品調(diào)撥審批流程細(xì)則一、總則1.目的：為規(guī)范本商超內(nèi)部商品在不同門店、倉庫或部門之間的調(diào)撥行為，確保商品流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性、高效性和安全性，合理控制庫存水平，提高資源利用效率，更好地滿足顧客需求，特制定本審批流程細(xì)則。2.適用范圍：本細(xì)則適用于本大型商超旗下所有門店、倉庫及相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的商品調(diào)撥活動(dòng)。包括但不限于日常銷售商品、促銷商品、季節(jié)性商品等各類商品的調(diào)撥。3.原則-計(jì)劃性原則：商品調(diào)撥應(yīng)基于合理的銷售預(yù)測(cè)、庫存分析和業(yè)務(wù)需求，提前制定計(jì)劃，避免盲目調(diào)撥。-合理性原則：調(diào)撥決策要充分考慮各門店的銷售能力、庫存狀況、市場(chǎng)需求等因素，確保商品流向最能發(fā)揮其價(jià)值的地方。-合規(guī)性原則：所有商品調(diào)撥活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、商超內(nèi)部規(guī)章制度以及相關(guān)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)規(guī)定。-及時(shí)性原則：在滿足計(jì)劃性和合理性的基礎(chǔ)上，盡量縮短調(diào)撥流程時(shí)間，確保商品能及時(shí)到達(dá)需求地點(diǎn)，滿足銷售或其他業(yè)務(wù)需求。二、職責(zé)分工1.需求部門-提出調(diào)撥申請(qǐng)：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確填寫商品調(diào)撥申請(qǐng)表，詳細(xì)說明調(diào)撥商品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出地點(diǎn)、調(diào)入地點(diǎn)、調(diào)撥原因等信息。-提供需求依據(jù)：如銷售預(yù)測(cè)報(bào)告、庫存預(yù)警數(shù)據(jù)、促銷活動(dòng)方案等，以便審批部門了解調(diào)撥的必要性和合理性。-跟蹤調(diào)撥進(jìn)度：在調(diào)撥過程中，及時(shí)與相關(guān)部門溝通，了解商品的運(yùn)輸、交接等情況，確保調(diào)撥順利完成。2.調(diào)出部門-審核調(diào)撥申請(qǐng)：收到需求部門的調(diào)撥申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)調(diào)出商品的庫存狀況、質(zhì)量情況等是否滿足調(diào)撥要求。-安排商品準(zhǔn)備：根據(jù)審批通過的調(diào)撥申請(qǐng)，組織人員進(jìn)行商品的清點(diǎn)、包裝、標(biāo)識(shí)等準(zhǔn)備工作，確保商品在調(diào)撥過程中不受損壞。-辦理商品交接：按照規(guī)定的時(shí)間和方式，將準(zhǔn)備好的商品與運(yùn)輸部門或調(diào)入部門進(jìn)行交接，并做好交接記錄。3.調(diào)入部門-接收商品驗(yàn)收：在商品到達(dá)后，及時(shí)組織人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)調(diào)入商品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，確保商品與調(diào)撥申請(qǐng)一致。-辦理入庫手續(xù)：驗(yàn)收合格后，及時(shí)辦理商品的入庫手續(xù)，將商品妥善存儲(chǔ)，并更新庫存記錄。-反饋驗(yàn)收結(jié)果：將商品的驗(yàn)收情況及時(shí)反饋給需求部門、調(diào)出部門和相關(guān)審批部門，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)詳細(xì)說明問題情況并提出處理建議。4.倉庫管理部門-庫存信息維護(hù)：負(fù)責(zé)準(zhǔn)確記錄和更新各倉庫的商品庫存信息，為調(diào)撥申請(qǐng)的審核和決策提供數(shù)據(jù)支持。-協(xié)調(diào)倉庫間調(diào)撥：對(duì)于涉及不同倉庫之間的商品調(diào)撥，倉庫管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)撥事宜，合理安排運(yùn)輸資源，確保調(diào)撥高效進(jìn)行。-監(jiān)督庫存變化：在商品調(diào)撥過程中，密切關(guān)注各倉庫的庫存變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的庫存管理問題。5.財(cái)務(wù)部門-審核財(cái)務(wù)影響：對(duì)商品調(diào)撥涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，包括商品成本核算、庫存價(jià)值變動(dòng)、稅務(wù)處理等，確保調(diào)撥活動(dòng)符合財(cái)務(wù)規(guī)定。-賬務(wù)處理：根據(jù)商品調(diào)撥的實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄庫存商品的增減變動(dòng)和相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。-提供財(cái)務(wù)分析：定期對(duì)商品調(diào)撥活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為管理層提供決策支持，如分析調(diào)撥對(duì)成本、利潤、資金流等方面的影響。6.審批部門-各級(jí)審批：根據(jù)調(diào)撥商品的種類、數(shù)量、金額等因素，按照規(guī)定的審批權(quán)限對(duì)調(diào)撥申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批過程中要綜合考慮各方面因素，確保調(diào)撥的合理性和合規(guī)性。-決策支持：對(duì)重大或特殊的商品調(diào)撥事項(xiàng)，審批部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行討論和評(píng)估，為管理層提供決策建議。-監(jiān)督執(zhí)行：對(duì)已審批通過的調(diào)撥申請(qǐng)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保各部門按照規(guī)定的流程和要求完成調(diào)撥任務(wù)。三、調(diào)撥申請(qǐng)流程1.申請(qǐng)發(fā)起-需求部門在需要進(jìn)行商品調(diào)撥時(shí)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人登錄商超內(nèi)部管理系統(tǒng)，進(jìn)入商品調(diào)撥申請(qǐng)模塊，點(diǎn)擊“新建申請(qǐng)”按鈕。-在彈出的申請(qǐng)頁面中，按照系統(tǒng)提示依次填寫調(diào)撥商品的詳細(xì)信息，包括商品編碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位等。對(duì)于商品編碼，應(yīng)確保準(zhǔn)確無誤，可通過掃碼槍或手動(dòng)輸入的方式填寫；商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息要與商品實(shí)際情況和庫存記錄一致。-選擇調(diào)出地點(diǎn)和調(diào)入地點(diǎn)，調(diào)出地點(diǎn)可以是其他門店倉庫、中心倉庫或本部門倉庫等，調(diào)入地點(diǎn)同樣要明確具體的接收地點(diǎn)。-詳細(xì)說明調(diào)撥原因，如某門店某商品銷售火爆，庫存即將售罄，需從其他門店緊急調(diào)撥以滿足顧客需求；或者因季節(jié)變化，某類季節(jié)性商品需要從庫存較多的門店調(diào)往銷售潛力更大的地區(qū)等。-上傳相關(guān)的需求依據(jù)文件，如銷售數(shù)據(jù)報(bào)表、庫存分析報(bào)告、促銷活動(dòng)策劃方案等，以便審批部門更好地了解調(diào)撥的必要性。-填寫完畢后，仔細(xì)檢查申請(qǐng)信息的準(zhǔn)確性和完整性，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)撥申請(qǐng)單號(hào)，并將申請(qǐng)發(fā)送至調(diào)出部門。2.調(diào)出部門初審-調(diào)出部門在收到系統(tǒng)推送的調(diào)撥申請(qǐng)后，由倉庫管理人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)入系統(tǒng)查看申請(qǐng)內(nèi)容。-首先核對(duì)申請(qǐng)調(diào)撥的商品在本部門倉庫的庫存狀況，通過庫存管理系統(tǒng)查詢?cè)撋唐返膶?shí)際庫存數(shù)量、可用庫存數(shù)量以及庫存分布情況等信息。-檢查商品的質(zhì)量情況，對(duì)于一些有保質(zhì)期要求或易損的商品，要確認(rèn)其質(zhì)量是否符合調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)。如食品類商品要查看保質(zhì)期剩余時(shí)間是否滿足調(diào)入地銷售要求，電子產(chǎn)品要檢查外觀有無損壞、功能是否正常等。-審核調(diào)撥數(shù)量是否在本部門可調(diào)配范圍內(nèi)，若庫存數(shù)量不足，應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，協(xié)商調(diào)整調(diào)撥數(shù)量或?qū)ふ移渌鉀Q辦法。-如果初審?fù)ㄟ^，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“初審?fù)ㄟ^”按鈕，并將申請(qǐng)?zhí)峤恢翆徟块T；若初審不通過，需在系統(tǒng)中詳細(xì)說明不通過的原因，如庫存不足、商品質(zhì)量問題等，并將申請(qǐng)退回給需求部門。3.審批部門審批-審批部門收到調(diào)出部門提交的調(diào)撥申請(qǐng)后，根據(jù)調(diào)撥商品的性質(zhì)、數(shù)量、金額等因素，按照預(yù)設(shè)的審批權(quán)限進(jìn)行審批。-對(duì)于一般商品且調(diào)撥數(shù)量和金額較小的申請(qǐng)，由部門主管進(jìn)行審批。部門主管在審批時(shí)，要綜合考慮需求部門的合理性、調(diào)出部門的庫存狀況以及對(duì)整體業(yè)務(wù)的影響等因素。如認(rèn)為申請(qǐng)合理，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊“審批通過”按鈕；若有疑問或認(rèn)為需要進(jìn)一步評(píng)估，可點(diǎn)擊“審批退回”按鈕，并注明退回原因，要求相關(guān)部門補(bǔ)充信息或重新評(píng)估。-對(duì)于重要商品、大額調(diào)撥或涉及多個(gè)部門利益的申請(qǐng)，需經(jīng)過更高層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)審批。審批領(lǐng)導(dǎo)在審批過程中，可能會(huì)組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)調(diào)撥事項(xiàng)進(jìn)行深入討論和評(píng)估。如涉及到季節(jié)性重點(diǎn)商品的大規(guī)模調(diào)撥，可能會(huì)召集銷售部門、市場(chǎng)部門、庫存管理部門等共同商討，確保調(diào)撥決策符合公司整體經(jīng)營策略和市場(chǎng)需求。經(jīng)過綜合評(píng)估后，領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)中做出“審批通過”或“審批退回”的決定。-審批通過的申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)將審批結(jié)果發(fā)送至調(diào)出部門、調(diào)入部門和需求部門；審批退回的申請(qǐng)，相關(guān)部門需根據(jù)退回原因進(jìn)行修改或重新提交申請(qǐng)。四、商品準(zhǔn)備與運(yùn)輸流程1.調(diào)出部門準(zhǔn)備商品-調(diào)出部門在收到審批通過的調(diào)撥申請(qǐng)后，立即組織人員進(jìn)行商品的準(zhǔn)備工作。倉庫管理人員根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單，從相應(yīng)的貨位上找出需要調(diào)撥的商品。-對(duì)商品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保實(shí)際數(shù)量與調(diào)撥申請(qǐng)單一致。在清點(diǎn)過程中，要仔細(xì)核對(duì)商品的規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，防止出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)情況。-對(duì)于需要包裝的商品，按照規(guī)定的包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝，確保商品在運(yùn)輸過程中不受損壞。如易碎商品要使用防震材料進(jìn)行包裹，食品類商品要確保包裝密封完好，防止變質(zhì)和污染。-在商品包裝上粘貼明顯的標(biāo)識(shí)，注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)出地、調(diào)入地等信息，以便于運(yùn)輸和接收環(huán)節(jié)的識(shí)別和管理。-準(zhǔn)備好商品的相關(guān)文件和資料，如商品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等，隨商品一同運(yùn)輸，以便調(diào)入部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.運(yùn)輸安排-根據(jù)調(diào)撥商品的數(shù)量、體積、重量以及調(diào)出地和調(diào)入地的距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸公司。對(duì)于短途、小批量的商品調(diào)撥，可以選擇公司自有車輛或合作的同城物流配送公司；對(duì)于長途、大批量的商品調(diào)撥，可能需要選擇專業(yè)的長途貨運(yùn)公司或物流公司。-與選定的運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)用、貨物保險(xiǎn)、貨物交接方式等內(nèi)容。在合同中要特別注明運(yùn)輸公司對(duì)商品的保管責(zé)任，確保商品在運(yùn)輸過程中的安全。-通知運(yùn)輸公司按照規(guī)定的時(shí)間到調(diào)出部門倉庫提貨。調(diào)出部門倉庫管理人員與運(yùn)輸公司工作人員進(jìn)行商品交接，雙方共同核對(duì)商品的數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等信息，確認(rèn)無誤后，在交接清單上簽字蓋章，完成商品的交接手續(xù)。-在商品運(yùn)輸過程中，調(diào)出部門和需求部門可以通過運(yùn)輸公司提供的物流跟蹤系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤商品的運(yùn)輸進(jìn)度，了解商品的位置、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等信息，以便及時(shí)做好接收準(zhǔn)備工作。3.調(diào)入部門接收準(zhǔn)備-調(diào)入部門在收到審批通過的調(diào)撥申請(qǐng)和運(yùn)輸通知后，安排專人負(fù)責(zé)商品的接收工作。提前清理好接收?qǐng)龅?，確保有足夠的空間存放調(diào)入的商品。-根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單和運(yùn)輸通知，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如計(jì)量器具、檢測(cè)儀器等，以及驗(yàn)收記錄表格等文件。-與運(yùn)輸公司溝通，確認(rèn)商品的預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，并安排人員在到達(dá)時(shí)間前到達(dá)接收地點(diǎn)等待接收商品。五、商品驗(yàn)收與入庫流程1.商品驗(yàn)收-商品到達(dá)調(diào)入部門后，接收人員立即組織驗(yàn)收工作。首先核對(duì)運(yùn)輸車輛和商品包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)車輛有明顯損壞或商品包裝有破損跡象，要及時(shí)與運(yùn)輸公司工作人員溝通并記錄情況。-按照調(diào)撥申請(qǐng)單和相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)商品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一驗(yàn)收。對(duì)于數(shù)量驗(yàn)收，采用點(diǎn)數(shù)、稱重等方式，確保實(shí)際接收數(shù)量與調(diào)撥申請(qǐng)單一致；對(duì)于規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收，仔細(xì)核對(duì)商品的標(biāo)識(shí)、說明書等文件，確認(rèn)商品符合要求。-對(duì)商品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于一些需要進(jìn)行功能測(cè)試或質(zhì)量檢測(cè)的商品，按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。如電子產(chǎn)品要進(jìn)行通電測(cè)試，食品要檢查外觀、氣味、口感等是否正常，確保商品質(zhì)量合格。-在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)商品存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量問題等情況，要詳細(xì)記錄問題商品的信息，包括商品編碼、名稱、規(guī)格、問題描述等，并及時(shí)與調(diào)出部門和運(yùn)輸公司溝通，協(xié)商解決辦法。2.入庫手續(xù)辦理-驗(yàn)收合格的商品，由調(diào)入部門倉庫管理人員按照規(guī)定的存放位置和方式，將商品妥善入庫存儲(chǔ)。在入庫過程中，要注意商品的擺放整齊、有序，便于管理和查找。-倉庫管理人員登錄庫存管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)中錄入商品的入庫信息，包括入庫日期、入庫單號(hào)、商品編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等。同時(shí)，更新庫存記錄，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。-打印入庫單，入庫單上需包含商品的詳細(xì)信息、驗(yàn)收情況、入庫人員簽字等內(nèi)容。入庫單一般一式多聯(lián)，分別留存?zhèn)}庫、財(cái)務(wù)等部門作為記賬和核算的依據(jù)。3.驗(yàn)收結(jié)果反饋-調(diào)入部門在完成商品驗(yàn)收和入庫手續(xù)后，將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)反饋給需求部門、調(diào)出部門和相關(guān)審批部門。通過內(nèi)部管理系統(tǒng)或電子郵件等方式，發(fā)送驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括商品驗(yàn)收情況（合格數(shù)量、不合格數(shù)量及原因）、入庫情況等信息。-如果在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題并已與調(diào)出部門和運(yùn)輸公司協(xié)商解決，在反饋中要說明問題的處理結(jié)果；如問題尚未解決，要說明目前的溝通進(jìn)展和下一步的處理計(jì)劃。六、特殊情況處理1.緊急調(diào)撥-在遇到緊急情況，如某門店發(fā)生重大促銷活動(dòng)、突發(fā)自然災(zāi)害導(dǎo)致商品需求激增等，需要進(jìn)行緊急商品調(diào)撥時(shí)，需求部門可以啟動(dòng)緊急調(diào)撥流程。-需求部門直接向?qū)徟块T的緊急聯(lián)系人發(fā)送緊急調(diào)撥申請(qǐng)郵件，郵件內(nèi)容要詳細(xì)說明緊急情況的描述、調(diào)撥商品的信息、調(diào)出地點(diǎn)、調(diào)入地點(diǎn)等，并電話通知審批人員。-審批部門在收到緊急申請(qǐng)后，立即進(jìn)行審批。對(duì)于緊急調(diào)撥申請(qǐng)，審批原則上要在最短時(shí)間內(nèi)完成，如半小時(shí)內(nèi)給出審批意見。若情況特別緊急，可先口頭批準(zhǔn)，后續(xù)再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。-調(diào)出部門在收到緊急審批通過的通知后，立即優(yōu)先安排商品準(zhǔn)備和運(yùn)輸工作，確保商品能盡快送達(dá)需求地點(diǎn)。運(yùn)輸過程中要保持與需求部門的密切溝通，及時(shí)反饋運(yùn)輸進(jìn)度。-調(diào)入部門在接收緊急調(diào)撥商品時(shí)，要簡(jiǎn)化驗(yàn)收流程，重點(diǎn)檢查商品的數(shù)量和外觀質(zhì)量，確保商品能盡快投入使用。后續(xù)再按照正常流程補(bǔ)辦詳細(xì)的驗(yàn)收和入庫手續(xù)。2.退貨調(diào)撥-如果調(diào)入部門在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或其他不符合要求的情況，需要將商品退回調(diào)出部門，此時(shí)應(yīng)啟動(dòng)退貨調(diào)撥流程。-調(diào)入部門填寫退貨調(diào)撥申請(qǐng)表，詳細(xì)說明退貨原因、退貨商品的信息（編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量等），并附上相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告、照片等證明材料，提交給調(diào)出部門。-調(diào)出部門收到退貨申請(qǐng)后，進(jìn)行審核。審核通過后，安排退貨商品的接收準(zhǔn)備工作，包括清理接收?qǐng)龅?、安排人員等。-調(diào)入部門將退貨商品按照規(guī)定的運(yùn)輸方式發(fā)回調(diào)出部門，運(yùn)輸過程中要確保商品的包裝和標(biāo)識(shí)完整，以便調(diào)出部門識(shí)別和接收。-調(diào)出部門收到退貨商品后，進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格，辦理退貨入庫手續(xù)，并更新庫存記錄；如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題，與調(diào)入部門進(jìn)一步溝通協(xié)商解決。3.跨區(qū)域調(diào)撥-對(duì)于涉及跨區(qū)域的商品調(diào)撥，由于可能涉及不同地區(qū)的政策、市場(chǎng)情況等差異，流程相對(duì)復(fù)雜。-在申請(qǐng)階段，需求部門除了填寫常規(guī)的調(diào)撥申請(qǐng)信息外，還需要說明跨區(qū)域調(diào)撥的特殊原因和預(yù)計(jì)市場(chǎng)影響。審批部門在審批時(shí)，要充分考慮跨區(qū)域調(diào)撥對(duì)不同地區(qū)業(yè)務(wù)的影響，可能需要征求當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門的意見。-在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，要選擇具備跨區(qū)域運(yùn)輸能力和經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)輸公司，確保商品在運(yùn)輸過程中的安全和準(zhǔn)時(shí)送達(dá)。同時(shí)，要關(guān)注跨區(qū)域運(yùn)輸可能涉及的物流成本、稅費(fèi)等問題，做好相應(yīng)的預(yù)算和規(guī)劃。-調(diào)入部門在驗(yàn)收商品時(shí)，要特別注意商品是否符合當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如商品的標(biāo)簽、說明書等是否符合當(dāng)?shù)卣Z言和法規(guī)要求。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與調(diào)出部門和相關(guān)部門溝通解決。七、監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督-各部門在商品調(diào)撥過程中，要對(duì)本部門的操作進(jìn)行自查自糾，確保按照規(guī)定的流程和要求執(zhí)行。如調(diào)出部門要定期檢查商品準(zhǔn)備工作是否規(guī)范，調(diào)入部門要檢查驗(yàn)收和入庫手續(xù)是否完整等。-倉庫管理部門要對(duì)商品的庫存變動(dòng)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并調(diào)查處理。如發(fā)現(xiàn)某類商品庫存短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)異常波動(dòng)，要追溯是否與商品調(diào)撥操作有關(guān)，并查明原因。-審