中心圖書(shū)倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中心圖書(shū)倉(cāng)庫(kù)的管理，確保圖書(shū)資產(chǎn)的安全、完整，提高圖書(shū)的存儲(chǔ)、調(diào)配和使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中心圖書(shū)倉(cāng)庫(kù)的所有工作人員以及與圖書(shū)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保圖書(shū)信息的準(zhǔn)確記錄和庫(kù)存數(shù)量的精確統(tǒng)計(jì)。2.安全性原則：保障圖書(shū)的存儲(chǔ)安全，防止圖書(shū)損壞、丟失和被盜。3.高效性原則：優(yōu)化圖書(shū)的出入庫(kù)流程，提高工作效率，滿足業(yè)務(wù)需求。4.服務(wù)性原則：以服務(wù)讀者和各部門(mén)為宗旨，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供所需圖書(shū)。二、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)圖書(shū)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。2.監(jiān)督和指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)工作人員的工作，確保各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行。3.定期盤(pán)點(diǎn)圖書(shū)庫(kù)存，核對(duì)賬目，保證賬實(shí)相符。4.協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)處理圖書(shū)調(diào)配、借閱等相關(guān)問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求。（二）倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)圖書(shū)的分類(lèi)、上架、存儲(chǔ)和保管工作，確保圖書(shū)擺放整齊、有序。2.辦理圖書(shū)的出入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)圖書(shū)信息和數(shù)量，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.做好圖書(shū)庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，為倉(cāng)庫(kù)主管提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行記錄和分析。5.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生和安全防范工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、安全。（三）其他人員職責(zé)1.借閱人員應(yīng)遵守圖書(shū)借閱規(guī)定，按時(shí)歸還圖書(shū)，不得損壞、丟失圖書(shū)。2.各部門(mén)如需借閱圖書(shū)，應(yīng)提前提交借閱申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理借閱手續(xù)。3.圖書(shū)采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)圖書(shū)，并確保圖書(shū)質(zhì)量和數(shù)量符合要求。采購(gòu)圖書(shū)到貨后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。三、圖書(shū)入庫(kù)管理（一）采購(gòu)圖書(shū)入庫(kù)1.圖書(shū)采購(gòu)人員收到采購(gòu)的圖書(shū)后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)圖書(shū)的品種、數(shù)量、價(jià)格等信息，并索取相關(guān)的發(fā)票、清單等憑證。2.采購(gòu)人員將圖書(shū)及相關(guān)憑證送至倉(cāng)庫(kù)管理員處，倉(cāng)庫(kù)管理員按照采購(gòu)訂單對(duì)圖書(shū)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括圖書(shū)的外觀、數(shù)量、版本、質(zhì)量等。3.如發(fā)現(xiàn)圖書(shū)存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員溝通，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.驗(yàn)收合格的圖書(shū)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照?qǐng)D書(shū)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)，并在圖書(shū)上加蓋入庫(kù)章或貼上入庫(kù)標(biāo)識(shí)。5.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)圖書(shū)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄圖書(shū)的品種、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)。（二）捐贈(zèng)圖書(shū)入庫(kù)1.對(duì)于捐贈(zèng)的圖書(shū)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn)和登記。2.捐贈(zèng)圖書(shū)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)圖書(shū)相同，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與捐贈(zèng)人溝通。3.驗(yàn)收合格的捐贈(zèng)圖書(shū)，倉(cāng)庫(kù)管理員按照分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)，并填寫(xiě)捐贈(zèng)圖書(shū)入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，處理方式與采購(gòu)圖書(shū)入庫(kù)單相同。（三）內(nèi)部調(diào)配圖書(shū)入庫(kù)1.各部門(mén)之間因工作需要進(jìn)行圖書(shū)調(diào)配時(shí)，調(diào)出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)圖書(shū)調(diào)配單，注明圖書(shū)的品種、數(shù)量、調(diào)配原因等信息。2.圖書(shū)調(diào)配單經(jīng)調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，送至倉(cāng)庫(kù)管理員處。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)調(diào)配單對(duì)圖書(shū)進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并在調(diào)配單上簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理員將入庫(kù)的調(diào)配圖書(shū)按照分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)存放，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。四、圖書(shū)存儲(chǔ)管理（一）圖書(shū)分類(lèi)1.按照?qǐng)D書(shū)的學(xué)科、類(lèi)別、用途等進(jìn)行分類(lèi)，建立科學(xué)合理的圖書(shū)分類(lèi)體系。2.圖書(shū)分類(lèi)應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，如有調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，并對(duì)庫(kù)存圖書(shū)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。（二）圖書(shū)上架1.根據(jù)圖書(shū)分類(lèi)體系，將圖書(shū)按照類(lèi)別、編號(hào)等順序上架存放，確保圖書(shū)擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.在圖書(shū)架上設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明圖書(shū)的類(lèi)別、范圍等信息，方便讀者查找。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期組織圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理圖書(shū)、核對(duì)賬目等。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)圖書(shū)數(shù)量，檢查圖書(shū)的質(zhì)量和存放情況。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。4.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）庫(kù)存安全1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，設(shè)置必要的消防、防盜設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，防止圖書(shū)受潮、發(fā)霉、蟲(chóng)蛀等。3.對(duì)存放貴重、稀缺圖書(shū)的區(qū)域，應(yīng)采取特殊的安全措施，如設(shè)置保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等。五、圖書(shū)出庫(kù)管理（一）借閱出庫(kù)1.讀者借閱圖書(shū)時(shí)，應(yīng)到借閱處填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，注明借閱圖書(shū)的品種、數(shù)量、借閱期限等信息。2.借閱申請(qǐng)表經(jīng)借閱處工作人員審核后，開(kāi)具借閱憑證，并通知倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)借閱憑證對(duì)圖書(shū)進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，無(wú)誤后將圖書(shū)交給借閱人，并在借閱憑證上簽字確認(rèn)。4.倉(cāng)庫(kù)管理員按照借閱期限及時(shí)提醒借閱人歸還圖書(shū)，如借閱人逾期未還，應(yīng)按照規(guī)定收取逾期費(fèi)用。（二）部門(mén)領(lǐng)用出庫(kù)1.各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用圖書(shū)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)圖書(shū)領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用圖書(shū)的品種、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。2.圖書(shū)領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，送至倉(cāng)庫(kù)管理員處。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表對(duì)圖書(shū)進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理員將出庫(kù)的圖書(shū)交給領(lǐng)用部門(mén)，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的圖書(shū)，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。（三）圖書(shū)報(bào)廢出庫(kù)1.對(duì)于損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已無(wú)使用價(jià)值的圖書(shū)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫(xiě)圖書(shū)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明圖書(shū)的品種、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.圖書(shū)報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按照規(guī)定辦理圖書(shū)報(bào)廢出庫(kù)手續(xù)，并對(duì)報(bào)廢圖書(shū)進(jìn)行妥善處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期清理報(bào)廢圖書(shū)，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。六、圖書(shū)借閱管理（一）借閱規(guī)定1.讀者每次借閱圖書(shū)的數(shù)量和期限應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行，一般每人每次借閱不超過(guò)[X]本，借閱期限為[X]天。2.讀者應(yīng)妥善保管借閱的圖書(shū)，不得損壞、丟失、涂寫(xiě)、轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)圖書(shū)有損壞情況，應(yīng)及時(shí)到借閱處辦理賠償手續(xù)。3.借閱期限屆滿，讀者應(yīng)按時(shí)歸還圖書(shū)。如需續(xù)借，應(yīng)在借閱期限屆滿前[X]天到借閱處辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借期限不得超過(guò)原借閱期限。（二）借閱流程1.讀者到借閱處查詢所需圖書(shū)的庫(kù)存情況，如有庫(kù)存，填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表。2.借閱申請(qǐng)表交借閱處工作人員審核，審核通過(guò)后開(kāi)具借閱憑證。3.讀者持借閱憑證到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理圖書(shū)出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員將圖書(shū)交給讀者。4.讀者歸還圖書(shū)時(shí)，到借閱處辦理歸還手續(xù)，借閱處工作人員檢查圖書(shū)是否完好，如有問(wèn)題按照規(guī)定處理。5.借閱處工作人員在借閱憑證上簽字確認(rèn)圖書(shū)已歸還，并將借閱憑證交倉(cāng)庫(kù)管理員更新庫(kù)存臺(tái)賬。（三）逾期處理1.讀者逾期未歸還圖書(shū)，借閱處應(yīng)及時(shí)通知讀者歸還圖書(shū)，并按照規(guī)定收取逾期費(fèi)用。逾期費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為每逾期一天收取[X]元。2.如讀者逾期超過(guò)[X]天仍未歸還圖書(shū)，借閱處應(yīng)暫停其借閱權(quán)限，并要求讀者盡快歸還圖書(shū)。如讀者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仍未歸還圖書(shū)，將按照?qǐng)D書(shū)原價(jià)的[X]%收取賠償金。七、圖書(shū)賠償管理（一）賠償范圍1.因讀者損壞、丟失圖書(shū)而需要進(jìn)行賠償?shù)那闆r。2.因部門(mén)領(lǐng)用圖書(shū)后損壞、丟失而需要進(jìn)行賠償?shù)那闆r。（二）賠償標(biāo)準(zhǔn)1.對(duì)于一般圖書(shū)，按照?qǐng)D書(shū)原價(jià)的[X]%進(jìn)行賠償。2.對(duì)于貴重、稀缺圖書(shū)，按照?qǐng)D書(shū)原價(jià)的[X]%進(jìn)行賠償。3.對(duì)于已絕版或難以購(gòu)買(mǎi)的圖書(shū)，可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定賠償金額。（三）賠償流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)圖書(shū)有損壞或丟失情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員或借閱處工作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人。2.責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)辦理賠償手續(xù)，填寫(xiě)圖書(shū)賠償申請(qǐng)表，注明圖書(shū)的品種、數(shù)量、賠償原因等信息。3.圖書(shū)賠償申請(qǐng)表經(jīng)審核后，責(zé)任人按照賠償標(biāo)準(zhǔn)繳納賠償金。賠償金交財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理。4.財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具賠償收據(jù)給責(zé)任人，并將賠償情況記錄在案。八、圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)差異處理（一）差異原因分析1.在圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)差異原因進(jìn)行分析。差異原因可能包括圖書(shū)出入庫(kù)記錄錯(cuò)誤、圖書(shū)損壞丟失未及時(shí)處理、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的失誤等。2.對(duì)于因記錄錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)核對(duì)相關(guān)的出入庫(kù)憑證，進(jìn)行更正。3.對(duì)于因圖書(shū)損壞丟失未及時(shí)處理導(dǎo)致的差異，應(yīng)查明責(zé)任人和原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（二）差異調(diào)整1.根據(jù)差異原因分析的結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，確保賬實(shí)相符。2.調(diào)整后的庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核確認(rèn)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)差異的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的批評(píng)教育或經(jīng)濟(jì)處罰。2.對(duì)于故意造成圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)差異的行為，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。九、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備管理（一）設(shè)施設(shè)備配置1.根據(jù)圖書(shū)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際需求，合理配置必要的設(shè)施設(shè)備，如書(shū)架、貨柜、搬運(yùn)工具、消防設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等。2.設(shè)施設(shè)備的配置應(yīng)符合安全、實(shí)用、高效的原則，確保能夠滿足圖書(shū)存儲(chǔ)、管理和調(diào)配的需要。（二）設(shè)施設(shè)備維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期組織對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的設(shè)施設(shè)備故障或損壞情況，應(yīng)及