中央傳統(tǒng)質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的本制度旨在建立和完善公司質(zhì)量管理體系，確保公司產(chǎn)品和服務(wù)符合中央傳統(tǒng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高公司整體質(zhì)量水平，增強市場競爭力，滿足客戶需求，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、崗位及全體員工，包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、采購物流等各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將質(zhì)量放在首位，把滿足客戶需求、提高客戶滿意度作為公司一切工作的出發(fā)點和落腳點。2.全員參與原則：質(zhì)量管理是全體員工的共同責(zé)任，鼓勵全體員工積極參與質(zhì)量管理活動，形成人人關(guān)心質(zhì)量、人人重視質(zhì)量的良好氛圍。3.預(yù)防為主原則：強調(diào)對質(zhì)量問題的預(yù)防，通過建立完善的質(zhì)量管理體系和流程，提前識別和消除潛在的質(zhì)量風(fēng)險，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。4.持續(xù)改進原則：質(zhì)量管理是一個不斷完善和提高的過程，公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系和方法，持續(xù)提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。二、質(zhì)量管理組織架構(gòu)及職責(zé)（一）質(zhì)量管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人等。2.職責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并確保其在公司內(nèi)部得到有效傳達(dá)和貫徹執(zhí)行。審批公司質(zhì)量管理體系文件，決策重大質(zhì)量問題和質(zhì)量改進措施。定期召開質(zhì)量管理會議，對公司質(zhì)量管理工作進行全面指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）質(zhì)量管理部門1.組成：設(shè)質(zhì)量管理經(jīng)理一名，下轄質(zhì)量檢驗員、質(zhì)量管理員等崗位。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，并確保其有效運行。組織開展質(zhì)量檢驗工作，對原材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。統(tǒng)計、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并組織相關(guān)部門進行原因分析和整改措施制定。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評審工作的策劃、組織和實施，對質(zhì)量管理體系的有效性進行評估和改進。組織開展質(zhì)量培訓(xùn)工作，提高員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理技能。（三）各部門質(zhì)量職責(zé)1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)過程中的質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品設(shè)計符合質(zhì)量要求和客戶需求。組織開展新產(chǎn)品試制和驗證工作，對新產(chǎn)品的質(zhì)量性能進行測試和評估。參與產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析和解決，提供技術(shù)支持和改進建議。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行反饋和處理，配合質(zhì)量管理部門進行原因分析和整改措施的落實。3.采購部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量管理，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物資符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，對供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)進行評價和管理。及時向質(zhì)量管理部門反饋采購物資的質(zhì)量信息，協(xié)助處理采購物資的質(zhì)量問題。4.銷售部門負(fù)責(zé)收集客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，及時傳遞給質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門。協(xié)助質(zhì)量管理部門處理客戶投訴和質(zhì)量糾紛，維護公司良好的市場形象。了解市場質(zhì)量動態(tài)和客戶質(zhì)量需求，為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進提供市場信息支持。5.其他部門其他部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)范圍，積極配合質(zhì)量管理工作，共同確保公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的提升。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與文件管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.公司應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及客戶要求，制定符合公司實際情況的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的各項性能指標(biāo)、外觀要求、包裝要求等方面。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進行評審和修訂，確保其與市場需求和公司發(fā)展相適應(yīng)。（二）質(zhì)量管理文件分類1.質(zhì)量手冊：闡述公司質(zhì)量管理體系的總體要求和框架，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。2.程序文件：規(guī)定質(zhì)量管理體系運行過程中各項活動的流程和方法，確保各項工作有序開展。3.作業(yè)指導(dǎo)書：詳細(xì)描述各崗位工作的操作步驟、方法和質(zhì)量要求，是指導(dǎo)員工正確操作的規(guī)范性文件。4.質(zhì)量記錄：用于記錄質(zhì)量管理活動中的各項數(shù)據(jù)和信息，如檢驗報告、試驗記錄、不合格品處理記錄等，是質(zhì)量管理體系運行的證據(jù)。（三）文件編制與審批1.質(zhì)量管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，編制過程應(yīng)充分考慮實際工作需求和質(zhì)量管理要求，確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性和可操作性。2.文件編制完成后，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進行審批，確保文件符合公司整體質(zhì)量管理方針和目標(biāo)。（四）文件發(fā)放與管理1.質(zhì)量管理文件由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一發(fā)放和管理，確保各部門和崗位能夠及時獲取到最新有效的文件。2.文件發(fā)放應(yīng)進行登記，記錄文件名稱、發(fā)放部門、發(fā)放時間等信息，便于文件的追溯和管理。3.員工應(yīng)妥善保管所領(lǐng)取的質(zhì)量管理文件，不得擅自修改、復(fù)制或轉(zhuǎn)借他人。如有文件損壞或丟失，應(yīng)及時向質(zhì)量管理部門申請補發(fā)。（五）文件修訂與廢止1.當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變化、法律法規(guī)要求更新或公司內(nèi)部管理需要時，應(yīng)對相關(guān)質(zhì)量管理文件進行修訂。2.文件修訂應(yīng)按照規(guī)定的流程進行，包括修訂申請、修訂審核、修訂批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。修訂后的文件應(yīng)及時發(fā)放給相關(guān)部門和崗位，并收回舊版文件。3.對于已不再適用的質(zhì)量管理文件，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行廢止，并做好記錄。四、質(zhì)量控制與檢驗（一）原材料檢驗1.采購部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，選擇合格的原材料供應(yīng)商，并向供應(yīng)商索取質(zhì)量證明文件。2.原材料到貨后，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時組織檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。對于重要原材料，應(yīng)進行抽樣送外部權(quán)威機構(gòu)進行檢驗。3.只有檢驗合格的原材料才能進入倉庫，并辦理入庫手續(xù)。對于檢驗不合格的原材料，應(yīng)及時通知采購部門進行退貨或換貨處理。（二）過程檢驗1.生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)過程中按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行自檢和互檢，確保每道工序的質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)過程進行巡檢，檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運行狀況等，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.對于關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進行重點監(jiān)控，如對工藝參數(shù)進行實時監(jiān)測、對產(chǎn)品進行首件檢驗等，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）成品檢驗1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，必須進行成品檢驗。成品檢驗應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程進行全面檢驗，包括外觀、性能、包裝等方面。2.只有經(jīng)成品檢驗合格的產(chǎn)品才能辦理入庫手續(xù)，并出具合格檢驗報告。對于檢驗不合格的成品，應(yīng)按照不合格品控制程序進行處理。（四）檢驗記錄與報告1.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗記錄，確保記錄數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。檢驗記錄應(yīng)包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息。2.檢驗完成后，應(yīng)及時出具檢驗報告。檢驗報告應(yīng)明確產(chǎn)品是否合格，并對檢驗結(jié)果進行詳細(xì)說明。檢驗報告應(yīng)由檢驗人員簽字確認(rèn)，并加蓋質(zhì)量管理部門印章。五、不合格品管理（一）不合格品識別與判定1.質(zhì)量檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，應(yīng)判定為不合格品。2.客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)確認(rèn)后也應(yīng)判定為不合格品。（二）不合格品標(biāo)識與隔離1.對于判定為不合格品的產(chǎn)品，應(yīng)立即進行標(biāo)識，防止不合格品與合格品混淆。標(biāo)識方式可采用粘貼不合格標(biāo)簽、在產(chǎn)品上標(biāo)注不合格字樣等。2.不合格品應(yīng)及時進行隔離存放，避免在生產(chǎn)過程中繼續(xù)流轉(zhuǎn)或誤用于其他產(chǎn)品。隔離區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識，并有專人負(fù)責(zé)管理。（三）不合格品評審與處理1.質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，確定處理方式。2.不合格品的處理方式包括返工、返修、降級使用、報廢等。處理方式應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度以及對產(chǎn)品質(zhì)量和客戶使用的影響程度來確定。3.對于返工、返修后的產(chǎn)品，應(yīng)重新進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對于降級使用或報廢的產(chǎn)品，應(yīng)做好相應(yīng)的記錄和處理。（四）不合格品原因分析與改進措施1.對于發(fā)生的不合格品，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行原因分析，找出導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的根本原因。2.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進措施，并明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保改進措施得到有效落實。3.對改進措施的實施效果進行跟蹤驗證，防止類似不合格品再次發(fā)生。六、質(zhì)量改進（一）質(zhì)量改進計劃制定1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對公司質(zhì)量狀況進行分析評估，識別存在的質(zhì)量問題和潛在的質(zhì)量風(fēng)險。2.根據(jù)質(zhì)量分析評估結(jié)果，制定質(zhì)量改進計劃，明確改進目標(biāo)、改進措施、責(zé)任部門和責(zé)任人以及改進時間節(jié)點。3.質(zhì)量改進計劃應(yīng)報質(zhì)量管理委員會審批后實施。（二）質(zhì)量改進活動實施1.各責(zé)任部門應(yīng)按照質(zhì)量改進計劃的要求，認(rèn)真組織實施改進措施。在實施過程中，應(yīng)及時反饋改進進展情況，遇到問題及時與質(zhì)量管理部門溝通協(xié)調(diào)。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)加強對質(zhì)量改進活動的跟蹤和指導(dǎo)，確保改進措施的有效執(zhí)行。對于改進過程中出現(xiàn)的困難和問題，應(yīng)組織相關(guān)部門進行研究解決。（三）質(zhì)量改進效果評估1.質(zhì)量改進措施實施完成后，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對改進效果進行評估。評估內(nèi)容包括質(zhì)量指標(biāo)的完成情況、客戶滿意度的提升情況等。2.通過數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場驗證等方式，對改進效果進行客觀評價。如改進效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗，將有效的改進措施納入質(zhì)量管理體系文件；如改進效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整改進措施，繼續(xù)進行改進。七、質(zhì)量培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定1.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)和員工實際情況，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.質(zhì)量培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理體系知識、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量工具應(yīng)用、質(zhì)量意識等方面，以滿足不同層次員工的質(zhì)量培訓(xùn)需求。（二）培訓(xùn)實施1.根據(jù)培訓(xùn)計劃，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織開展各類質(zhì)量培訓(xùn)活動。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實操等多種形式。2.內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部具有豐富質(zhì)量管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，外部培訓(xùn)可邀請行業(yè)專家或?qū)I(yè)培訓(xùn)機構(gòu)進行授課。培訓(xùn)過程中應(yīng)注重理論與實踐相結(jié)合，提高員工的實際操作能力。（三）培訓(xùn)效果評估1.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評估。評估方式可采用考試、實際操作考核、問卷調(diào)查、員工反饋等多種形式。2.通過培訓(xùn)效果評估，了解員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)后的工作表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)過程中存在的問題和不足，為今后的培訓(xùn)改進提供依據(jù)。八、質(zhì)量文化建設(shè)（一）質(zhì)量文化理念宣傳1.公司應(yīng)通過內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部刊物、會議、培訓(xùn)等多種渠道，宣傳質(zhì)量文化理念，使全體員工深刻理解質(zhì)量文化的內(nèi)涵和重要性。2.質(zhì)量文化理念應(yīng)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量價值觀等內(nèi)容，讓員工在日常工作中時刻牢記質(zhì)量第一的原則。（二）質(zhì)量文化活動開展1.組織開展各類質(zhì)量文化活動，如質(zhì)量月活動、質(zhì)量知識競賽、質(zhì)量演講比賽等，激發(fā)員工參與質(zhì)量管理的積極性和主動性。2.通過質(zhì)量文化活動，營造良好