日產(chǎn)配件庫房管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)日產(chǎn)配件庫房管理，確保配件的存儲(chǔ)、收發(fā)等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障生產(chǎn)維修工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于日產(chǎn)配件庫房的所有工作人員以及與配件庫房相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保配件數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無誤，賬物相符。2.高效性原則：優(yōu)化庫房作業(yè)流程，提高配件收發(fā)效率，減少庫存積壓和缺貨現(xiàn)象。3.安全性原則：保障庫房設(shè)施設(shè)備安全，防止配件損壞、丟失和變質(zhì)，確保人員安全。4.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，保證庫房管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、庫房人員職責(zé)（一）庫房主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作，制定庫房工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)庫房人員的工作安排、培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。3.監(jiān)督配件的出入庫流程，確保賬物相符，及時(shí)處理庫存差異。4.定期對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，提出庫存管理建議。5.負(fù)責(zé)庫房設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保其正常運(yùn)行。6.與其他部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解配件需求，保障生產(chǎn)維修工作的順利進(jìn)行。（二）庫房管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)配件的驗(yàn)收入庫工作，核對(duì)配件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保質(zhì)量合格。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和區(qū)域，對(duì)配件進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)。3.辦理配件的出入庫手續(xù)，準(zhǔn)確記錄配件的收發(fā)情況，及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。4.定期對(duì)庫房進(jìn)行巡查，檢查配件的存儲(chǔ)狀況，防止配件損壞、丟失和變質(zhì)。5.協(xié)助庫房主管進(jìn)行盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的庫存信息。6.負(fù)責(zé)庫房的清潔衛(wèi)生工作，保持庫房環(huán)境整潔。（三）庫管員職責(zé)1.根據(jù)庫房管理員的安排，具體負(fù)責(zé)配件的搬運(yùn)、上架和下架等工作。2.在配件出入庫過程中，負(fù)責(zé)核對(duì)實(shí)物與單據(jù)的一致性，確保操作準(zhǔn)確無誤。3.協(xié)助庫房管理員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄和整理。4.發(fā)現(xiàn)配件存在質(zhì)量問題或其他異常情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告庫房管理員。三、配件采購與入庫管理（一）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)維修需求，提前制定配件采購計(jì)劃，明確配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至庫房主管，庫房主管根據(jù)庫存情況進(jìn)行綜合平衡，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和確認(rèn)。（二）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)確認(rèn)后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.在采購過程中，要與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確配件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期等條款。3.采購人員要及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，確保配件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（三）驗(yàn)收入庫1.配件到貨后，庫管員應(yīng)及時(shí)通知庫房管理員進(jìn)行驗(yàn)收。2.庫房管理員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的配件，庫房管理員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，將配件存入相應(yīng)的庫房區(qū)域。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的配件，庫房管理員要及時(shí)與采購部門溝通，要求供應(yīng)商更換或處理。四、配件存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)區(qū)域劃分1.根據(jù)配件的類別、用途、存儲(chǔ)條件等因素，將庫房劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常用配件區(qū)、專用配件區(qū)、貴重配件區(qū)、易損配件區(qū)等。2.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)配件的類別等信息。（二）存儲(chǔ)方式1.配件應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存儲(chǔ)、托盤存儲(chǔ)、箱式存儲(chǔ)等。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的配件，如易燃易爆配件、易腐蝕配件、精密配件等，要采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保配件質(zhì)量不受影響。（三）庫存標(biāo)識(shí)1.在每個(gè)配件存儲(chǔ)位置設(shè)置庫存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫存數(shù)量等信息。2.庫存標(biāo)識(shí)牌應(yīng)保持清晰、準(zhǔn)確，如有信息變更，要及時(shí)更新。（四）庫存盤點(diǎn)1.庫房主管應(yīng)定期組織庫房管理員和庫管員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)前，庫房管理員要對(duì)庫存賬目進(jìn)行核對(duì)和整理，確保賬賬相符。3.盤點(diǎn)過程中，要對(duì)配件進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫存數(shù)量，并與庫存賬目進(jìn)行核對(duì)。4.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，要及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整和處理，并編制盤點(diǎn)報(bào)告。5.盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容，經(jīng)庫房主管審核后上報(bào)相關(guān)部門。五、配件發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.各部門因生產(chǎn)維修需要領(lǐng)用配件時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料申請(qǐng)表，注明配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至庫房主管。（二）發(fā)放審批1.庫房主管根據(jù)庫存情況和領(lǐng)料申請(qǐng)表，對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)進(jìn)行審批。2.對(duì)于庫存充足的配件，庫房主管應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)領(lǐng)料申請(qǐng)；對(duì)于庫存不足的配件，要與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確定解決方案。（三）配件發(fā)放1.庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料申請(qǐng)表，辦理配件發(fā)放手續(xù)。2.發(fā)放配件時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)表與實(shí)物的一致性，確保發(fā)放的配件準(zhǔn)確無誤。3.庫管員按照庫房管理員的要求，將配件搬運(yùn)至指定地點(diǎn)，交領(lǐng)料人簽收。4.庫房管理員在發(fā)放配件后，要及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄配件的發(fā)放日期、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息。六、配件退貨管理（一）退貨原因1.因質(zhì)量問題、規(guī)格不符、訂單變更等原因，需要將已領(lǐng)用或采購的配件退回庫房。2.退貨申請(qǐng)需由相關(guān)部門填寫退貨申請(qǐng)表，詳細(xì)說明退貨原因。（二）退貨審批1.退貨申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至庫房主管，庫房主管根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批。2.對(duì)于符合退貨條件的申請(qǐng)，庫房主管應(yīng)批準(zhǔn)退貨；對(duì)于不符合退貨條件的申請(qǐng)，要向申請(qǐng)部門說明原因。（三）退貨入庫1.申請(qǐng)部門將退貨配件送至庫房，庫管員通知庫房管理員進(jìn)行驗(yàn)收。2.庫房管理員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)退貨配件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的退貨配件，庫房管理員辦理入庫手續(xù)，將其存入相應(yīng)的庫房區(qū)域；對(duì)于驗(yàn)收不合格的退貨配件，要與申請(qǐng)部門協(xié)商處理方式。七、庫房安全管理（一）安全設(shè)施設(shè)備1.庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜設(shè)備、防潮設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.在庫房?jī)?nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，提醒工作人員注意安全。（二）消防安全1.庫房工作人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防安全知識(shí)。2.嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙和使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.定期對(duì)庫房進(jìn)行消防安全檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。（三）防盜安全1.庫房門窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，確保庫房安全。2.庫房鑰匙應(yīng)由專人保管，嚴(yán)禁隨意轉(zhuǎn)借他人。3.加強(qiáng)庫房的日常巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。（四）人員安全1.庫房工作人員在進(jìn)行配件搬運(yùn)、上架、下架等作業(yè)時(shí)，要注意操作規(guī)范，防止發(fā)生人身傷害事故。2.對(duì)于存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)區(qū)域，要設(shè)置防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)識(shí)。八、庫房環(huán)境衛(wèi)生管理（一）日常清潔1.庫房工作人員應(yīng)每天對(duì)庫房進(jìn)行清潔，保持庫房地面、貨架、設(shè)備等干凈整潔。2.及時(shí)清理庫房?jī)?nèi)的雜物和垃圾，保持通道暢通。（二）定期清掃1.庫房主管應(yīng)定期組織庫房工作人員進(jìn)行全面清掃，對(duì)庫房的角落、貨架頂部等衛(wèi)生死角進(jìn)行清理。2.定期對(duì)庫房的門窗、墻壁、天花板等進(jìn)行清潔，保持庫房環(huán)境良好。（三）防蟲防鼠1.采取有效的防蟲防鼠措施，如放置防蟲藥品、封堵鼠洞等，防止配件受到蟲害和鼠害。2.定期檢查庫房?jī)?nèi)的防蟲防鼠設(shè)施，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和更換。九、庫房信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.建立完善的庫存管理系統(tǒng)，對(duì)配件的出入庫、庫存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄和管理。2.庫房工作人員應(yīng)熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作方法，確保信息錄入準(zhǔn)確及時(shí)。（二）數(shù)據(jù)備份1.定期對(duì)庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.數(shù)據(jù)備份的周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每周